广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区畜牧站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分：广西壮族自治区畜牧站概况

一、本单位职责

广西壮族自治区畜牧站是自治区农业农村厅直属二级预算单位，受主管部门的委托，承担如下9方面的职能工作：

（1）畜禽现代生态养殖；（2）畜禽养殖废弃物资源化利用 (含绿色发展示范创建、广西第二次养殖污染源普查)；（3）生鲜乳质量安全监管；（4）标准化规模养殖场示范创建和现代化示范牧场创建；（5）养殖场生产企业信息直联直报；（6）现代特色农业“10+3”"提升行动(生猪产业)；（7）家禽产业发展；（8）畜牧业统计监测和预警；（9）畜禽遗传资源保护。

二、机构设置情况

广西壮族自治区畜牧站是广西壮族自治区农业农村厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、财务科、质量标准科、畜牧业科、生态环境科、统计信息科等6个职能科室。

本单位决算单位为广西壮族自治区畜牧站本级，无下属单位。按预算级次来划分：二级预算单位1个。按单位性质分：财政补助事业单位1个。

第二部分：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件《广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算公开报表》。

第三部分：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1189.98万元，其中本年收入1160.64万元, 较2022年度决算数增加60.52万元，增长5.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1153.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加57.92万元，增长5.29%，主要原因是增加了一般公共预算拨款项目2个，增加项目经费拨款预算收入安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是近两年都无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是近两年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是近两年无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是近两年无经营收入。

6.其他收入7.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：本单位从区直其他部门取得的横向项目经费。较2022年度决算数增加2.60万元，增长53.06%，主要原因是：新增租金预算收入4万元，乡村科技特派员经费减少1.40万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是近两年无使用非财政拨款结余的情况。

8.上年结转和结余29.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.53万元，下降0.27%，主要原因是单位采取有效措施，加快经费支出进度，完成以前年度结转经费支出，减少资金结转结余。

（二）本单位2023年度总支出1189.98万元，其中本年支出1157.91万元,较2022年度决算数增加60.52万元，增长5.51%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）19万元：主要用于农业系统技术管理人员培训支出。较2022年度决算数减少1.76万元，下降8.48%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减培训费等一般性支出预算支出安排。

2.社会保障和就业支出（类）125.95万元：主要用于本单位退休人员退休费、在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。较2022年度决算数增加2.78万元，增长2.26%，主要原因是年内新增退休人员4人增加的退休费支出和在职人员上年工资总额增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）29.45万元：主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。较2022年度决算数减少6.1万元，降低17.16%，主要原因是年内退休4人，所需缴纳的基本医疗保险较上年减少。

4.农林水支出（类）935.48万元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、执法监管、农业生产发展、其他农业支出等方面的支出。较2022年度决算数增加70.43万元，增长8.41%，主要原因是财政增加对农业项目的投入，年内追加基层农技推广改革与建设项目49万元，项目实施管理及检查考评项目10万元等。

5.住房保障支出（类）48.03万元：主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金方面的支出。较2022年度决算数减少4.83万元，降低9.14%，主要原因是年内退休4人，实际缴费数比上年减少。

6.结余分配0.10万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.10万元，主要原因是代扣个税手续费返回0.10万元当年未列支，按规定进行结余分配。

5.年末结转和结余31.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4.62万元，降低12.62%，主要原因是单位采取有效措施，加快经费支出进度，完成以前年度结转经费支出，减少资金结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款支出1155.15万元，较2022年度决算数增加59.99万元，增长5.48%。其中：基本支出718.73万元，项目支出436.42万元。

广西壮族自治区畜牧站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.41万元，支出决算为1155.15万元，完成年初预算的102.83%。

（一）教育支出（类）年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。按本部门决算项级功能分类科目综述分项如下：

1.进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业系统人员进修培训等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为124.58万元，支出决算为125.95万元，完成年初预算的101.10%。按本部门决算项级功能分类科目综述分项如下：

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算数20.98万元，决算支出30.84万元，完成年初预算的147.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，退休补助补贴支出较年初预算有所增加。主要用于本单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数69.07万元，决算支出63.51万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，基本养老保险缴费较年初预算支出减少。主要用于本单位基本养老保险缴费。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数34.53万元，决算支出31.60万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，职业年金缴费较年初预算支出减少。主要用于本单位在职在编人员职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为31.94万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的92.20%。按本部门决算项级功能分类科目综述分项如下：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数31.94万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，医疗保险缴费数比年初预算减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）年初预算为900.09万元，支出决算为932.72万元，完成年初预算的103.63%。按本部门决算项级功能分类科目综述分项如下：

1.农业（款）事业运行（项）年初预算数702.69万元，决算支出679.04万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员4人，工资津补贴等支出较年初预算减少。主要用于保障单位人员机构正常运转所需的事业运行经费支出。

2.农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数189.00万元，决算支出 245.34万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加基层农技推广改革与建设项目49万元和上年项目结转经费列支。主要用于科技转化与推广服务、项目实施管理等方面的支出。

3.农业（款）执法监管（项）年初预算数3万元，决算支出3万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业执法监管工作经费的支出。

4. 农业（款）其他农业支出（项）年初预算数5.40万元，决算支出5.35万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息系统运行维护服务经采购比价节约经费支出。主要用于业务信息系统运行维护支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为51.80万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的92.72%。按本部门决算项级功能分类科目综述分项如下：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数51.80万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，缴纳住房公积金支出较年初预算减少。主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出628.97万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内新增退休4人，工资、津补贴、社保缴费及住房公积金等支出较年初预算减少。

（二）商品和服务支出54.54万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强对公务接待、公务用车运行维护及会议培训等方面的管理，减少一般性支出。

（三）对个人家庭补助支出35.22万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他对个人家庭补助支出经费结余收回指标。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区畜牧站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区畜牧站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西壮族自治区畜牧站2023年无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

 广西壮族自治区畜牧站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 广西壮族自治区畜牧站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西壮族自治区畜牧站2023年无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.18万元，完成年初预算的63.53%，比上年增加1.94万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是2023年未安排因公出国（境）经费也未发生因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上与上年持平，原因是2023年未安排公务用车购置费也未发生公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.98万元，完成年初预算的77.73%，比上年增加2.05万元，原因是随着疫情结束公务出行增加。主要用于开展畜牧行业技术推广、畜禽产品质量安全监管等专项业务及机要文件交换、市内公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区畜牧站、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.98万元，平均每辆1.33万元。

（二）公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的4.78%，比上年减少0.10万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次4次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额35.73万元，其中：政府采购货物支出22.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.63万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额35.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(1)项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目10个，项目支出总额446.98万元。其中，本级项目10个，本级项目支出446.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金435.88万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例97.52%；1个项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例2.24%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为四等，涉及资金1.10万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例0.24%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度不够均衡，个别项目达不到考核进度要求，主要原因是部分项目的工作开展需要按上级部门的实际工作需要配合完成；二是预算项目经费测算编制不够完整，缺项漏项影响了项目的及时推进，主要原因是预算编制工作基础工作不够扎实，缺乏深入的调研和论证，经费测算不够完整、科学可靠，影响了项目的执行效果；三是绩效目标和有关指标设立的科学性和相关性有待提升，主要原因是项目管理人员对绩效管理认识不足。下一步改进措施：一是加强项目的调研论证，严格执行零基预算管理。预算编制要紧紧围绕自治区党委政府中心工作和主管部门下达的工作任务目标，深入研究政策文件，切实提高预算编制的细化程度，进而提升预算执行进度。；二是加强预算绩效管理培训，提升项目管理人员对绩效管理有关政策、要求的认识。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

①项目实施管理及检查考评项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分，项目全年预算数为199万元，执行数为196.83万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成推荐26个国家级畜禽标准化示范场（17家新增，复检9个），最终审核通过新增10个国家级畜禽标准化示范场，复验通过9个国家级畜禽标准化示范场；二是完成10项广西畜牧业地方技术标准审查；三是完成8个畜禽粪污资源化利用整县推进项目第三方验收工作。；四是完成45个“三品一标”农产品风险抽检及证后管理抽检；五是完成广西水牛乳地理标志产品检测，并形成检测报告2份；六是完成收集、挖掘、提炼、整理和编写广西水牛地理标志证明商标重要材料5篇；七是开展申报广西水牛乳地理标志证明商标注册登记可行性调研，并形成调研报告1份。发现的主要问题及原因：绩效目标和有关指标设立的科学性和相关性有待提升，主要原因是项目管理人员绩效管理认识不足。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，提升项目管理人员对绩效管理有关政策、要求的认识。

②行政事业管理与运行保障项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分，项目全年预算数为151.39万元，执行数为149.1万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备（软件）采购数量61台（套、件），设备质量合格率100%；二是完成《广西畜牧兽医》2022年出版发行6期30000册的目标任务，出版发行合格率100%。该项目已按年度设立的绩效目标完成各项任务，没有未完成的绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   附件1：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门决算公开表

   附件2：广西壮族自治区畜牧站2023年度部门预算项目绩效自评表