广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况。我站2023年度总收入841.63万元，其中本年收入835.63万元, 较2022年度决算数增加92.51万元，增长12.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入835.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加86.51万元，增长11.55%，主要原因是各个项目恢复正常运作及增人增资产生的追加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我站无政府性基金收入。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我站无国有资本经营预算财政拨款收入。与上年持平。

4.事业收入0万元，我站无事业收入。与上年持平。

5.经营收入0万，我站无经营收入。与上年持平。

6.其他收入0万元，我站无其他收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，我站无使用非财政拨款结余。与上年持平。

8.上年结转和结余6万元。较2022年增加6万元。增长100%。主要是按财政部门要求从非财政结转中转入6万元导致。

（二）我站2023年度总支出835.63万元，其中本年支出835.63万元，较2022年度决算数增加86.51万元，增长11.55%。支出具体情况如下：

1.教育支出15.59万元：主要用于我站业务培训。较2022年度决算数增加7.33万元，增长88.74%，主要原因是疫情放开培训正常举行。

2.社会保障和就业支出81.04万元。主要用于缴纳养老金、职业年金、退休人员物业补贴及生活补助、离退休公用支出等。较2022年决算数增加0.32万元，增长0.4%。原因是本年新增退休人员2人。

3.卫生健康支出21.56万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。较2022年决算数减少0.66万元，下降2.97%。主要原因是工资总额减少导致缴费金额下降。

4.农林水支出682.88万元。主要用于人员经费、公用经费以及一般项目支出。较2022年决算数增加80.72万元，增长13.41%。主要原因是疫情放开后各项目进展顺利。

5.住房保障支出34.56万元。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2022年决算数减少1.2万元，下降3.36%。主要原因是全年工资总额减少导致缴费金额下降。

6.结余分配0万元，我站无结余分配。与上年持平。

7.年末结转和结余6万元，较上年增长6万倍，原因是按财政部门要求调整账务，将以前年度的非财政结转结余调整至财政结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我站2023年度一般公共预算财政拨款支出835.63万元，较2022年度决算数增加86.51万元，增长11.55%。其中：基本支出540.62万元，项目支出295.01万元。

我站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.83万元，支出决算为835.63万元，完成年初预算的106.74%。

（一）教育支出年初预算为16万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的97.44%。分项如下：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数16万元，决算支出15.59万元，主要用于我站人员进修培训等支出。完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“过紧日子”的精神。

（二）社会保障和就业支出年初预算为78.36万元。支出决算为81.04万元，完成年初预算的103.42%。分项如下：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算8.65万元，决算支出11.92万元，完成年初预算的137.8%。决算数大于年初预算数的原因是年终追加了新增退休人员经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数46.47万元，决算支出46.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的原因是工资总额减少导致缴费基数下降。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数23.24万元，决算支出23.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的原因是工资总额减少导致缴费基数下降。

（三）卫生健康支出年初预算21.49万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的100.33%。分项如下：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数21.49万元，决算支出21.56万元，主要用于我站在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的100.33%。

（四）农林水支出年初预算632.13万元，支出决算为682.88万元，完成年初预算的108.03%。分项如下：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数370.13万元，决算支出403.46万元，主要用于我站基本支出。完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增人员及追加一部分退休人员经费等。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数107.5万元，决算支出99.88万元，主要用于我站行政事业管理与运转保障公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费支出。完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

3.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数50万元，决算支出50万元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布等支出。完成年初预算的100%。

4.农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数32万元，决算支出60.5万元，主要用于农村集体产权制度改革支出。完成年初预算的189.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终财政追加预算用于示范区创建工作。

5.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数72.5万元，决算支出69.04万元，主要用于对外农业交流合作活动、行业产业宣传等方面支出。完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的原则，节省财政开支。

（五）住房保障支出年初预算34.85万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算99.17%。如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数36.03万元，决算支出35.76万元，主要用于我站按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的原因是工资总额减少导致缴费基数下降。  

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出478.7万元，完成年初预算的113.35%。原因是本年追加部分绩效考评奖金等。

（二）商品和服务支出46.72万元，完成年初预算的77.58%。原因是基本支出中有部分会议费公务接待费等未形成支出。

（三）对个人和家庭的补助支出15.2万元，完成年初预算58.53%。原因是贯彻中央“过紧日子”的精神。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

我站2023年度无政府性基金支出。与上年持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我站2023年度无国有资本经营预算支出。与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。2023年，我站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我站2023年度机关运行经费支出46.72万元，比年初预算数减少13.5万元，降低22.42%，比上年决算数增加1.9万元，上涨4.24%。主要原因是：疫情放开后工作正常开展。

（二）政府采购支出情况说明。

我站2023年度政府采购支出总额28.91万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出22.99万元。授予中小企业合同金额28.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无政府采购工程支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我站共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

我站2023年度项目8个，项目支出总额306.09万元。其中，本级项目8个，本级项目支出306.09万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金245.09万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例80.07%；1个项目评为二等，涉及资金60.5万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例19.77%；1个项目评为四等，涉及资金0.5万元，占项目总数比例12.5 %，占项目支出总额比例0.16 %。自评发现的主要问题及原因：一是个别指标因未及时对照指标的完成标准进行项目监控，造成偏差；二是由于公务接待费的特殊性，2023年未能形成支出。下一步改进措施：进一步加强项目规划，确保项目执行到位。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

1.“行业及产业调查与统计”项目绩效自评综述：我站根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审核申报验收监测核验的示范区材料250个，编撰报告2份；二是审核自治区级龙头企业的申报材料109家，审核国家级龙头企业申报材料21家，编印《广西农业产业化重点龙头企业名录》1册；三是示范区建设评估工作实地调研示范区数量70个，形成考核评估报告1份。绩效目标完成成效：全区新建成自治区级示范区319个，圆满、超额并提前两年完成了《广西现代特色农业示范区高质量建设五年行动方案》（桂政办发〔2021〕144号）中“到2025年新建成300个以上自治区级示范区”的建设目标任务，累计建成自治区级示范区650个。下一步工作措施：继续做好规划，合理制定绩效指标值。

2.“对外农业合作与行业产业宣传”项目绩效自评综述：我站根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分，项目全年预算数为72.5万元，执行数为69.04万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：一是制作现代特色农业示范区牌匾182个；二是委托第三方拍摄现代特色农业示范区宣传片1个，并在南宁1-5号线地铁上投放现代特色农业示范区宣传片1个；三是制作农业产业化重点龙头企业牌匾、证书数量共计176个（本）。绩效目标完成成效：一是拍摄2023年示范区宣传片，多角度总结宣传9年来示范区建设成效，在南宁市1—5号地铁线上投放30天，覆盖屏幕8766块，播放525.96万次；二是2023年新认定自治区重点龙头企业81家，超额完成绩效目标11个；等额获认定国家重点龙头企业9家，完成率100%。下一步工作措施：继续做好规划，合理制定绩效指标值。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件1：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年度部门决算公开表

    附件2：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年度部门预算项目绩效自评表