广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、本单位职责

（一）负责实施全区“三品一标”产品申报初审、登记管理的具体事务性工作。

（二）承担全区优质农产品开发生产、技术推广相关服务工作。

（三）承担全区中药材等产业技术推广和管理。

（四）负责全区种植业农业标准制修订工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区绿色食品发展站（广西壮族自治区优质农产品开发服务中心）隶属于自治区农业农村厅，是全额拨款二级预算事业单位，参照公务员法管理，无财政拨款的下属机构。内设综合科、认证管理科、标志管理科、产业管理科4个科室。

第二部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算公开报表》

 第三部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,371.54万元，其中本年收入1,367.72万元,较2022年度决算数增加618.69万元,增长82.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入900.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加151.43万元，增长20.22%，主要原因是增加培训支出、统计监测与信息服务、其他农业农村支出项目等预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数相同。

4.事业收入0万元，为单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数相同。

5.经营收入0万元，为单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数相同。

6.其他收入467.26万元，为单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比2022年度决算数增加467.26万元,主要原因是增加上级业务主管部门中国绿色食品发展中心绿色食品认证和标志管理专项业务经费收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数相同。

8.上年结转和结余3.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少31.9万元，下降89.31 %，主要原因是清理、盘活使用历年结转结余资金。

（二）本单位2023年度总支出1,371.54万元，其中本年支出987.89万元, 较2022年度决算数增加205.76万元，增长26.31 %。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）47.70万元，主要用于举办全区绿色食品和中药材业务培训支出。较2022年度决算数增加29.82万元，增加166.78%，主要原因是为适应绿色食品事业发展需要，增加农业农村人才培养项目支出，用于开展全区绿色食品企业内部检查员培训;扩大绿色食品检查员、监管员业务培训规模使得培训费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）61.25万元，主要用于离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等。较2022年度决算数增加3.3万元，增长5.69%，主要原因是调整增加机关事业单位退休人员补贴标准，退休人员相关支出增加。

3.卫生健康支出（类）13.71万元，主要用于职工医疗保险补助经费支出。较2022年度决算数减少0.67万元，下降4.66%，主要原因是工资基数减少，计缴的医疗保险缴费相应减少。

4.农林水支出（类）843.02万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、农产品质量安全、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作以及其他农业农村支出等支出。较2022年度决算数增加173.69万元，增长25.95%，主要原因是行政运行、统计监测与信息服务、对外交流与合作及其他农业农村支出经费等支出增加。

5.住房保障支出（类）22.21万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.38万元，下降1.68%，主要原因是工资基数减少，计缴的住房公积金相应减少。

6.结余分配0万元，为单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数相同。

7.年末结转和结余383.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加381.02万元，增长14,487.45%，主要原因是其他收入因工作计划调整或经费临近年终才到位无法形成支出，延迟结转至下年继续使用使本年结余增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出900.46万元，较2022年度决算数增加150.62万元，增长20.09%。其中：基本支出394.01 万元，较2022年度决算数增加17.47万元，增长4.64%；项目支出506.45万元，较2022年度决算数增加133.15万元，增长35.67%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.06万元，支出决算为900.46万元，完成年初预算的106.18%。

（一）教育支出（类）年初预算数28万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的99.61%，其中：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数28万元，支出决算为27.89万元。主要用于全区绿色食品检查员、监管员培训及全区乡村振兴中药材业务培训。完成年初预算的99.61%，预决算差异原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制培训成本。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数60.27万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的101.63%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数12.84万元，决算支出16.83万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加机关事业单位退休人员补贴标准，退休费支出增加。行政单位离退休主要用于退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数31.62万元，决算支出29.62万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动，计缴基数实际执行比预算减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数15.81万元，决算支出14.81万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动，计缴基数实际执行比预算减少。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳在职人员机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.62万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的93.78%，其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数14.62万元，决算支出13.71万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动，计缴基数实际执行比预算减少。行政单位医疗主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的在职人员医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）年初预算数721.46万元，支出决算为775.39万元，完成年初预算的107.48%。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数268.46万元，决算支出296.84万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年度机关奖励性补贴清算补发部分经费，调整工资追加2023年度区直机关公务员基础绩效奖经费，正常晋级晋档增加人员工资等。行政运行主要用于保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数111.40万元，决算支出95.92万元，完成年初预算的86.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整残疾人保障金、评审劳务费预算资金用于其他项目资金缺口及收回公务接待预算结余经费等。一般行政管理事务主要用于弥补保障单位正常运转公用经费不足、缴纳残疾人保障金、开展农业标准评审劳务费等支出。

3.农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数112.00万元，决算支出106.31万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整农业标准制（修）订、“三品一标”品牌推广预算资金用于其他项目资金缺口。农产品质量安全主要用于“三品一标”农产品标志许可审核，“三品一标”农产品证后监管、农业标准制（修）订、农业标准化应用示范及管理、“三品一标”品牌标志推广等方面支出。

4.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数30万元，决算支出29.80万元，完成年初预算的99.33%，统计监测与信息服务主要用于广西中药材数字化平台支出。

5.农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数11.60万元，决算支出9.80万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于年初预算数的原因是根据实施情况调整预算经费用于其他项目资金缺口。行业业务管理主要用于全区“三品一标”、农业标准数据统计分析方面支出。

6.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数188万元，决算支出206.73万元，完成年初预算的109.96%。决算数大于年初预算数的原因是年中调整增加绿色优质农产品宣传推广经费。对外交流与合作主要用于“三品一标”农产品品牌推介、展示及综合宣传推广等方面支出。

7.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数0万元，决算支出30万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加2023年中央农业经营主体能力提升资金，用于全区中药材高素质农民培育方面支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数23.71万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的93.67%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数23.71万元，决算支出22.21万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数的原因是在职人员变动，计缴基数实际执行比预算减少。住房公积金主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。 

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出339.66万元，完成年初预算307.24万元的110.55 %。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年度机关奖励性补贴清算补发部分经费，调整工资追加2023年度区直机关公务员基础绩效奖经费，正常晋级晋档引起人员工资增加等。

（二）商品和服务支出35.13万元，完成年初预算38.34万元的91.63%。决算数小于年初预算数的原因是执行政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性日常公用支出，严控会议费、公务接待费、部分办公费等。

（三）对个人和家庭的补助支出19.22万元，完成年初预算21.48万元的89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求，其他对个人和家庭补助支出中部分经费不需支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。政府性基金支出决算0万元，年初预算为0万元，与2022年度一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。国有资本经营预算支出决算为0万元，年初预算为0万元，与2022年度一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成年初预算的13.16 %，比上年增加0.15万元，主要原因是公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。2023年因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算安排0万元，与2022年一致。

（二）公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算安排0万元，与2022年一致。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算1.14万元的 13.16%，比上年增加0.15万元，原因是新冠疫情解控，公务接待任务有所增多。2023年国内公务接待2批次，人次6人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出35.13万元，比年初预算数38.30万元减少3.17万元，降低9.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，控制一般性支出、非刚性支出。比2022年决算数36.78万元减少1.65万元，下降4.49%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减办公费、会议费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目11个，项目支出总额609.53万元。其中，本级项目11个，本级项目支出609.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有11个项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金609.43万元，占项目总数比例90.91%，占项目支出总额比例99.98%；1个项目评为二等，涉及资金0.1万元，占项目总数比例9.09 %，占项目支出总额比例0.02 %。

（二）部分重点项目绩效自评情况

农产品质量安全监管与体系建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全监管与体系建设项目自评得分为99.93分，评级为一等，项目全年预算数为154.11万元，执行数为153.01万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。一是完成绿色食品、有机农产品新认证总个数433个、完成率216.5%，完成“三品一标”获证企业监督抽查产品数量66批次、完成率100%，完成“三品一标”标志牌及小型宣传标语牌制作数量375个、完成率100%，完成对“三品一标”标志市场监察次数2次，完成率100%；二是2023年内未发生重大农产品质量安全事件，对农业生态环境改善程度较高；三是绿色食品、有机农产品获证企业满意度98.85%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门决算公开表

附件1：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年度部门预算项目绩效自评表