广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区种子管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区种子管理站概况

一、本单位职责

负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区种子管理站为广西壮族自治区农业农村厅管理的相当正处级全额拨款参照公务员管理事业单位，核定全额拨款事业编制27名，其中：核定站长1名，副站长3名。内设办公室、人事科、综合科、计划财务科、行业管理科、市场管理科、质量管理科、品种管理科、区域试验站（基地办）9个科室。

第二部分：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2346.81万元，其中本年收入2219.35万元，较2022年度决算数增加470.68万元，增长26.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2200.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加464.96万元，增长26.79%，主要原因是2023年乡村振兴项目前期工作激励资金农作物种业园项目前期工作经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入19.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加5.71万元，增长42.9%，主要原因是基地试验展示取得颗粒收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余127.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加123.46万元，增长3086.5%，主要原因是按规定调整非财政拨款结余增加。

（二）本单位2023年度总支出2346.81万元，其中本年支出1916.73万元, 较2022年度决算数增加181.38万元，增长10.45%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）8.49万元：主要用于技术培训，种业人员素质提升。较2022年度决算数增加3.46万元，增长68.78%，主要原因是培训人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）213.4万元：主要用于离休人员工资，离退休人员补贴，养老保险和职业年金缴费，改革前获得荣誉补助等。较2022年度决算数增加54万元，增长33.95%，主要原因是离退休人员增加支出、养老保险和职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）25.45万元：主要用于医疗保险缴费。较2022年度决算数减少3.02万元，下降10.67%，主要原因是在职人员人数减少缴纳医疗保险支出减少。

4.农林水支出（类）1628.12万元：主要用于农业技术推广、对外交流合作等。较2022年度决算数增加131.84万元，增长8.81%，主要原因是拨款增加，支出相应增加。

5.住房保障支出（类）41.27万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少4.9万元，下降10.61%，主要原因是在职人员人数减少缴纳职工住房公积金支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余430.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加412.76万元，增长2383.14%，主要原因是需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1900.32万元，较2022年度决算数增加164.97万元，增长9.51%。其中：基本支出732.17万元，项目支出1168.15万元。

广西壮族自治区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1930.13万元，支出决算为1900.32万元，完成年初预算的98.46%。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的99.88%。主要用于技术培训及种业人员素质提升。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为161.28万元，支出决算为213.4万元，完成年初预算的132.31%。分项如下：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数69.9万元，决算支出77.67万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致支出增加。主要用于离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数60.92万元，决算支出55.02万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数30.46万元，决算支出27.51万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。主要用于本单位在职职工职业年金缴费。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，决算支出53.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加死亡人员抚恤经费。主要用于死亡人员抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.18万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。主要用于医疗保险缴费。

（四）农林水支出（类）年初预算为1686.48万元，支出决算为1611.71万元，完成年初预算的95.57%。分项如下：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数428.48万元，决算支出452.05万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度我单位所属人员经费、业务活动有所增加。主要用于本单位基本支出、管理与运转保障、公用经费等支出。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数155.8万元，决算支出134.57万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。主要用于本单位行政事业管理与运转保障、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数579.2万元，决算支出544.52万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是试验面积减少、农药化肥等物资支出减少。主要用于农作物品种试验、示范、推广及服务、广西南繁基地、良种联合攻关等方面支出。

4.农业农村（款）执法监管（项）年初预算数78万元，决算支出75.17万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。主要用于农作物品种质量监管、种子市场监管等方面支出。

5.农业农村（款）统计监测与信息服务年初预算数45万元，决算支出39.5万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息点质量未符合要求导致信息服务费支出减少。主要用于符合要求信息点服务费支出。

6.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数400万元，决算支出365.9万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是种业发展大会参展企业数量减少，展位支出减少。主要用于中国（广西）-东盟现代种业发展大会、世界银行贷款广西种子商业化项目还贷等方面支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.69万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出526.48万元，完成年初预算的106.39 %。主要是因为工资增长导致支出增加。

（二）商品和服务支出72.51万元，完成年初预算的85.78%。主要是因为退回结余经费导致支出减少。

（三）对个人和家庭的补助133.17万元，完成年初预算的158.07%。主要是因为追加抚恤金导致支出增加。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区种子管理站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区种子管理站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区种子管理站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区种子管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.85万元，完成年初预算的52.29%，比上年减少0.72万元，主要原因是业务活动支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.7万元，完成年初预算的54.55%，比上年减少0.74万元，原因是业务活动减少支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区种子管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，全年运行费支出2.7万元，平均每辆1.35万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的30%，比上年增加0.02万元，原因是接待业务增加支出。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出72.51万元，比年初预算数减少12.02万元，降低14.22%，比2022年决算数减少1.74万元，降低2.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的94.22%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目13个，项目支出总额1305.22万元。其中，本级项目13个，本级项目支出1305.22万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1305.02万元，占项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例99.99%；1个项目评为四等，涉及资金0.2万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例0.01 %。自评发现的主要问题及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，部分项目产生结余资金；二是绩效指标设置的准确性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，及时调整绩效指标；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

（三）部分重点项目绩效自评情况

1、农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）项目。根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）项目自评得分为96.53分，一等，项目全年预算数为410万元，执行数为390.92万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：一是2023年水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组完成343组；田间试验实地考察新品种2次；开展良种联合攻关合体4个；二是审定通过品种229个，其中水稻品种143个、玉米品种86个；通过审定的水稻品种，米质达部颁三级以上的121个，占比达84.6%；三是举办广西农作物好种好品擂台赛活动7次。自评发现的主要问题及原因：一是区试工作在大田进行，易遭受不良气候因素的影响；二是试验人员队伍不稳定，试验数据采集手段落后。三是试验大田基础设施建设资金投入不足。下一步改进措施：一是加大基础设施资金投入，提升抵御不良气候影响的能力和水平。二是推进品种试验信息化建设，提高数据精确性。

2、对外合作与行业产业宣传（第四届中国（广西）-东盟现代种业发展大会）项目。根据年初设定的绩效目标，对外合作与行业产业宣传项目自评得分为96.86分，一等，项目全年预算数为300万元，执行数为265.9万元，完成预算的88.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出数量、质量、时效绩效指标的100%；二是进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场。自评发现的主要问题及原因：流量偏低，大会知名度、品牌影响力还比较低。下一步改进措施：一是固定时间，提高大会规模，进一步提高办会水平。二是整合资源丰富展会内容。

3、农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）-自治区级农作物救灾备荒种子储备补助资金项目。根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）-自治区级农作物救灾备荒种子储备补助资金项目自评得分为97.94分，一等，项目全年预算数为158万元，执行数为157万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：一是按量按质按时完成绩效指标100%；二是确保我区遭遇自然灾害后，支持帮助受灾地区及时恢复生产，开展自救；确保在遇到农作物种子短缺时，缓解农作物种子供应压力，为我区粮食生产安全提供有力的种源保障。自评发现的主要问题及原因：一是储备补贴较低，存在种子市场供需紧张时企业为获取高额利润违反合同销售储备种子的风险。二是尚无储备动用标准。下一步改进措施：一是提高储备补贴标准。二是合理动用储备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区种子管理站2023年度部门预算项目绩效自评表