广西山区综合技术开发中心2023年度部门决算
目 录
第一部分:广西山区综合技术开发中心概况
一、单位职责
广西山区综合技术开发中心是财政全额拨款的公益一类事业单位,主要职责是为广西山区和其他农村地区综合技术开发、科技扶贫和乡村振兴提供科学技术服务,重点围绕全区脱贫攻坚和乡村振兴及农村技术开发的总体目标,开展农村科技创新平台建设、农村科技服务体系建设、科技成果示范推广、科技咨询和培训等服务工作,近年来参与起草多项农业农村科技领域政策文件,承担乡村科技特派员、农业科技园区、星创天地和创新型县(市、区)等建设和服务工作,搭建县市科技服务平台,探索建立农村科技服务长效机制。
二、机构设置情况
本单位为正处级公益一类事业单位,二级预算单位,经核定全额拨款事业编制12名,其中处级领导职数2名(主任1名,副主任1名),设办公室、业务一科、业务二科及业务三科4个科室,无下属单位。
第二部分:广西山区综合技术开发中心2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(此部分可另附表格,详见附件:自治区本级2023年度部门决算公开附表)
第三部分:广西山区综合技术开发中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入6537.15万元,其中本年收入6502.73万元,较2022年度决算数减少766.42万元,下降10.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6492.73万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少806.6万元,下降11.05%,主要原因是当年选派乡村科技特派员人数较上年减少,追加乡村科技特派员下乡服务工作经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元无变动,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元无变动,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入10万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加10万元,主要原因是本单位取得广西农业高新技术产业示范区、农业科技园区等创新功能区高质量发展路径研究课题经费10万元。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元无变动,主要原因是本单位无经营收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.16万元,下降100%,主要原因是当年未申请代扣代缴个人所得税手续费。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元无变动,主要原因是当年未使用非财政拨款结余(含专用结余)。
8.上年结转和结余34.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加30.35万元,增长743.87%,主要原因是2022年度受疫情影响,按规定结转至2023年继续使用的资金较多。
(二)本部门2023年度总支出6537.15万元,其中本年支出6526.87万元, 较2022年度决算数减少724.9万元,下降10.00%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)6468.24万元:主要用于科学技术及应用技术研究与开发方面支出。较2022年度决算数减少735.58万元,下降10.21%,主要原因是当年选派乡村科技特派员人数较上年减少,追加乡村科技特派员下乡服务工作经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)36.36万元:主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金等社保缴费,及事业单位退休人员支出。较2022年度决算数增加7.46万元,增长25.81%,主要原因为2023年新增在编人员4人,退休人员1人。
3.卫生健康支出(类)8.56万元:主要用于机关事业单位医疗保险缴费。较2022年度决算数增加1.33万元,增长18.40%,主要原因为2023年新增在编人员4人。
4.住房保障支出(类)13.71万元:主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加1.88万元,增长15.89%,主要原因为2023年新增在编人员4人。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数0万元无变动,主要原因是当年无按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
6.年末结转和结余10.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少41.51万元,下降80.14%,主要原因是2023年无疫情影响后,各项目按计划有序开展,预算执行进度较高。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出6526.87万元,较2022年度决算数减少724.74万元,下降10.00%。其中:基本支出210.10万元,项目支出6316.77万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.37万元,支出决算为6526.87万元,完成年初预算的348.40%。
(一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为231.48万元,支出决算为278.45万元,完成年初预算的120.29%。主要用于评审劳务、科技工作会议、科技服务培训、创新型县(市、区)及星创天地建设管理服务、乡村科技特派员选派和服务管理、国家级和自治区级农业科技园区、自治区级农高区建设管理服务、购置八桂科农服务平台等。预决算差异主要原因为一是使用上年结转结余支出32.74万元;二是追加杨凌农高会工作经费40万元;三是按规定收回“三公”两费时收回科技服务培训经费0.56万元。
(二)科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为4001.35万元,主要用于乡村科技特派员下乡服务工作经费。预决算差异主要原因为当年追加乡村科技特派员下乡服务工作经费4016.1万元,因实际选派乡村科技特派员较预算减少,实际支出4001.35万元。
(三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,按审计意见调增年初结转和结余0.29万元。主要为广西脐橙火龙果等特色水果生产安全监控体系的建立及关键技术应用项目结余经费。
(四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为127.56万元,支出决算为151.47万元,完成年初预算的118.74%。主要用于机关事业单位人员工资、其他社会保障缴费,以及日常办公支出。预决算差异主要原因为一是当年新增在编人员4人,在编退休1人,相应追加新增人员经费31.80万元;二是按规定收回“三公”经费时,收回定额商品和服务支出中三公经费共0.89万元;三是日常办公中厉行节约,尽量压减非刚性支出,节约7.00万元。
(五)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为104.39万元,支出决算为104.39万元,完成年初预算的100%。主要用于编外人员、残疾人就业保障金缴纳、购买办公设备,以及党建、妇委、工会活动支出。
(六)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为1362万元,支出决算为1932.58万元,完成年初预算的141.89%。主要用于“三区”科技特派员保障经费及工作津贴、培训支出。预决算差异主要原因为一是当年追加“三区”科技人才支持计划资金557万元,追加用于“三区”人才培训经费19.95万元;二是使用上年结转“三区”科技人才计划资金支出1.4万元;三是因“三区”科技特派员人数较预算减少,实际支出较预算少,结转下年7.77万元。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为5.55万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的157.12%。主要用于事业单位退休人员支出。预决算差异主要原因为一是当年新增退休人员1人,追加该退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等退休费3.42万元;二是退休人员活动支出减少,节约0.25万元。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.63万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的117.91%。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。预决算差异主要原因为一是当年新增在编人员4人,相应追加新增人员养老保险6.35万元;二是因新增在编人员养老保险缴费实缴基数,较按规定计算追加经费的基数低,导致未使用完该项经费,结余3.55万元。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.81万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的117.93%。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。预决算差异主要原因为一是当年新增在编人员4人,相应追加新增人员职业年金3.18万元;二是因新增在编人员职业年金实缴基数,较按规定计算追加经费的基数低,导致未使用完该项经费,结余1.78万元。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.23万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的118.40%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。预决算差异主要原因为一是当年新增在编人员4人,相应追加新增人员医疗保险2.94万元;二是因新增在编人员医疗保险缴费实缴基数,较按规定计算追加经费的基数低,导致未使用完该项经费,结余1.61万元。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.72万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的116.98%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。预决算差异主要原因为一是当年新增在编人员4人,相应追加新增人员住房公积金4.76万元;二是因新增在编人员住房公积金实缴基数,较按规定计算追加经费的基数低,导致未使用完该项经费,结余2.77万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.10万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出180.59万元,完成年初预算的126.47%。预决算差异原因为当年新增在编人员4人,相应追加新增在编人员的基本工资、绩效工资,以及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等经费48.09万元,追加后预算总金额为190.88万元。因新增在编人员社保、公积金实缴基数,较按规定计算追加经费的基数低,因此追加经费结余9.92万元;事业单位工作人员奖励经费因实际奖励人员较预算少结余0.3万元,其他社会保障缴费结余0.07万元。
(二)商品和服务支出17.58万元,完成年初预算的77.17%。预决算差异原因主要为一是追加新增人员经费0.95万元;二是按规定收回“三公两费”时收回定额商品和服务支出中会议费、公务接待费、公务用车运行维护费共计0.89万元;三是厉行节约,压减非刚性、一般性支出,结余经费指标5.26万元。
(三)对个人和家庭的补助11.93万元,完成年初预算的120.14%。预决算差异原因为一是当年新增退休人员1人,追加该退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等退休费3.42万元;二是在支出其他对个人和家庭的补助支出时尽量压减非刚性支出,结余经费指标1.42万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数0万元无变动。
本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元无变动。
本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元,完成年初预算的56.75%,比上年减少0.31万元,主要原因是公务用车使用较少,运行费较上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.75万元,公务接待费支出决算0.10万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算,比上年增减0万元,原因是本单位无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算,比上年增减0万元,原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.75万元,完成年初预算的55.91%,比上年减少0.41万元,原因是车辆较旧,且无专职司机,使用较少,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展中心各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出1.75万元,平均每辆1.75万元。
(三)公务接待费支出0.10万元,完成年初预算的76.92%,比上年增加0.1万元,原因是2022年无接待支出,本年接待1批次。国内公务接待批次1次,人次9人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费支出情况说明。
本部门2023年度事业运行经费支出17.58万元,比年初预算数减少5.20万元,降低22.73 %,比上年决算数增加3.2万元,增长22.25 %。决算数小于预算数主要原因是:2023年在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。2023年较上年增加的主要原因为一是当年新增在编人员4人,各项日常运转经费支出相应增加,如食堂运转经费增加0.95万元;二是2023年无疫情影响后,各项业务正常开展,差旅、培训等增加,当年差旅费较上年增加1.80万元,培训费较上年增加0.35万元。
(二)政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额8.45万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额8.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.26万元,占授予中小企业合同金额的97.75%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.24%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:我单位2023年度项目21个,项目支出总额6368.70万元。其中,本级项目21个,本级项目支出6316.77万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:19个项目评为一等,涉及资金6310.74万元,占项目总数比例90.48%,占项目支出总额比例99.90%;1个项目评为二等,涉及资金10万元,占项目总数比例4.76%,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;1个项目评为四等,涉及资金6.03万元,占项目总数比例4.76%,占项目支出总额比例0.10 %。自评发现的主要问题及原因:一是部分项目指标设置偏低,没有结合上年实际完成情况;二是部分项目指标设置不合理,考核时难以提供佐证材料。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)预算项目乡村科技特派员下乡服务工作经费
根据年初设定的绩效目标,乡村科技特派员下乡服务工作经费项目自评得分为99.97 分,一等,项目全年预算数为4010.31万元,执行数为4001.35万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:
一是数量指标1.选派科技人员数≤3000人,数量指标2.培训科技人员≤2580人天,实际选派3066人,培训2580人天;
二是质量指标1条,符合选派条件的人员比例=100%,实际完成选派,符合选派条件人员比例100%;
三是时效指标1条,完成选派时间为2023年5月31日前,实际于5月13日印发选派文件,完成选派;
四是成本指标2条,成本指标1.工作津贴和保障经费=3171.81万元,成本指标2.考核评优奖励经费=838.5万元,实际拨付工作津贴及保障经费3162.85万元,奖励经费838.5万元;
五是社会效益指标2条,指标1.开展科技服务≤150000天次,指标2.开展科技培训≤140000人次,实际开展科技服务17.9万天次,开展科技培训58.1万人次;
六是服务对象满意度指标1条,服务对象满意度≥90%,实际测评服务满意度为100%。
自评发现的主要问题及原因:部分指标值设置偏低,下一步改进将结合上下年实际完成情况,合理设置指标值。
(2)预算项目“三区”科技人才支持计划资金
根据年初设定的绩效目标,“三区”科技人才支持计划资金项目自评得分为99.96分,一等,项目全年预算数为1938.95万元,执行数为1931.18万元,完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况:
一是数量指标1.选派科技人员数=944人,数量指标2.培训科技人员=2580人天,实际选派944人,培训2580人天;
二是质量指标1条,符合选派条件的人员比例=100%,实际选派人员符合条件比例100%;
三是时效指标1条,完成选派时间为2023年5月31日前,实际于5月7日印发选派文件,完成选派;
四是成本指标1支,工作经费=1938.95万元,实际支出1931.18万元;
五是社会效益指标2条,指标1.开展科技服务≥3.5万天次,指标2.开展科技培训≥3万人次,实际开展科技服务3.53万天次,开展科技培训3.60万人次;
六是服务对象满意度指标1条,服务对象满意度≥90%,实际测评满意度100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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