广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区种子管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区种子管理站概况

一、本单位职责

负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区种子管理站为广西壮族自治区农业农村厅管理的相当正处级全额拨款参照公务员管理事业单位，核定全额拨款事业编制27名，其中：核定站长1名，副站长3名。内设办公室、人事科、综合科、计划财务科、行业管理科、市场管理科、质量管理科、品种管理科、区域试验站（基地办）9个科室。

2022年末实有人数59人，其中：在职人员24人，比上年减少2人，原因是在职人员转退休2人；离休人员2人；退休人员33人，比上年增加1人。自治区种子管理站在职、离休、退休人员均为财政供养人员。

第二部分：广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1752.67万元，其中本年收入1748.67万元, 较2021年度决算数增加42.37万元，增长2.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1735.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.06万元，增长1.94%，主要原因是自治区级农作物救灾备荒种子储备经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

6.其他收入13.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加9.31万元，增长232.75%，主要原因是基地试验展示取得颗粒收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少29.61万元，下降88.13%，主要原因是加快结余资金消化力度，结余减少。

（二）本单位2022年度总支出1752.67万元，其中本年支出  1735.35万元, 较2021年度决算数减少0.57万元，下降0.03%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）5.03万元：主要用于技术培训，种业人员素质提升。较2021年度决算数减少14.39万元，下降74.10%，主要原因是压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）159.40万元：主要用于离休人员工资，离退休人员补贴，养老保险和职业年金缴费，改革前获得荣誉补助等。较2021年度决算数增加1.32万元，增加0.84%，主要原因是离退休人员增加支出。

3.卫生健康支出（类）28.47万元：主要用于医疗保险缴费。较2021年度决算数增加0.1万元，增加0.35%，主要原因是在职人员工资性增长缴纳医疗保险支出增加。

4.农林水支出（类）1496.28万元：主要用于技术推广、对外交流合作等。较2021年度决算数增加12.73万元，增长0.86%，主要原因是拨款增加，支出相应增加。

5.住房保障支出（类）46.17万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加0.16万元，增长0.35%，主要原因是在职人员工资性增长缴纳职工住房公积金支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余17.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加13.33万元，增长334.08%，主要原因是其他收入年末结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1735.35万元，较2021年度决算数增加33.05万元，增长1.94%。其中：基本支出699.06万元，项目支出1036.29万元。

广西壮族自治区种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1784.26万元，支出决算为1735.35万元，完成年初预算的97.26%。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为10万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的50.3%。主要用于技术培训及种业人员素质提升。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，参训人数减少导致支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为169.74万元，支出决算为159.40万元，完成年初预算的93.91%。分项如下：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数68.54万元，决算支出67.43万元，完成年初预算的98.38%。主要用于离退休人员相关支出。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少导致支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数67.47万元，决算支出61.32万元，完成年初预算的90.88%。主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数33.73万元，决算支出30.66万元，完成年初预算的90.89%。主要用于本单位在职职工职业年金缴费。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.20万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的91.25%。主要用于医疗保险缴费。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为1529.71万元，支出决算为1496.28万元，完成年初预算的97.81%。分项如下：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数447.71万元，决算支出465.02万元，完成年初预算的103.87%。主要用于本单位基本支出、管理与运转保障、公用经费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度我单位所属人员经费、业务活动有所增加。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数142.70万元，决算支出132.57万元，完成年初预算的92.9%。主要用于本单位行政事业管理与运转保障、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数463.3万元，决算支出448.72万元，完成年初预算的96.85%。主要用于农作物品种试验、示范、推广及服务、广西南繁基地、良种联合攻关等方面支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

4.农业农村（款）执法监管（项）年初预算数76万元，决算支出71.33万元，完成年初预算的93.86%。主要用于农作物品种质量监管、种子市场监管等方面支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

5.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数400万元，决算支出378.64万元，完成年初预算的94.66%。主要用于第三届中国（广西）-东盟现代种业发展大会、世界银行贷款广西种子商业化项目还贷等方面支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，种业发展大会参展企业数量减少，支出减少，减少资金交回财政。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.6万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的91.25%。主要用于职工住房公积金缴纳。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出555.89万元，完成年初预算的106.35%。主要是因为工资增长导致支出增加。

（二）商品和服务支出74.25万元，完成年初预算的81.06%。主要是因为退回结余经费导致支出减少。

 （三）对个人和家庭的补助68.92万元，完成年初预算的81.13%。主要是因为退回结余经费导致支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区种子管理站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区种子管理站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区种子管理站2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区种子管理站2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.57万元，完成年初预算的37.97%，比上年增加0.94万元，主要原因是业务活动支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.44万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.44万元，完成年初预算的46.68%，比上年增加1.11万元，原因是业务活动增加支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区种子管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.44万元，平均每辆1.72万元。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的6.4%，比上年减少0.17万元，原因是接待业务减少支出。国内公务接待批次2次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出74.25万元，比年初预算数减少17.35万元，降低18.94%，比上年决算数减少1.3万元，降低1.72%。主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的82.52%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1092万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据绩效自评范围和内容，要求各项目实施科室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠，督促项目实施科室找出项目实施中存在的不足及成因，改进资金使用管理方式，提高资金使用效益和项目管理水平。从评价情况来看，种子管理站能认真贯彻国家财经方针政策，执行国家有关法律、法规，项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行，所有审批均按照行政许可要求规范开展，经费使用合理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例91%； 1个项目评为四等，占项目总数比例9%。自评发现的主要问题及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，部分项目产生结余资金;二是受新冠疫情影响，培训类、大会类项目开展比预计有所减少。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，及时调整绩效指标；三是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）农业生产发展专项资金项目（农业技术推广与服务）绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分，项目全年预算数为364.3万元，执行数为352.14万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成绩效目标且成本控制较好，2022年通过广西审定品种326个，其中水稻品种199个、玉米品种120个、大豆3个、蚕4个；二是通过广西审定的水稻品种199个中，米质达部颁标准3级以上的158个，占79.4%。发现的主要问题及原因：一是区试工作在大田进行，易遭受不良气候因素的影响；二是试验人员队伍不稳定，试验数据采集手段较为落后。下一步改进措施：推进品种试验信息化建设，提高数据精确性。

（2）对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.65分，项目全年预算数为300万元，执行数为278.64万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成绩效目标，开展田间展示面积280亩、展示数量1944个、馆展展览面积10700平米、展品数1574个；二是推动了中外农业与种业交流与合作，开展宣传活动6次、媒体宣传报道23篇、编印宣传材料2600份。发现的主要问题及原因：流量偏低，大会知名度、品牌影响力有待提高。原因是受疫情影响部分知名度高的企业无法参展，宣传力度不够。下一步改进措施：一是做好宣传，提高大会知名度；二是提高办会水平，丰富大会内容。

（3）农业生产发展专项资金-自治区级救灾备荒种子储备项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分，项目全年预算数为99万元，执行数为96.58万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成绩效目标且成本控制较好，2022年完成储备种子数量33万公斤，向承储企业支付储备补贴99万元。发现的主要问题及原因：一是储备补贴标准较低，补贴金额低于企业储备种子的实际成本，不利于调动种子企业积极性；二是目前国家对储备种子的动用条件或标准不够详细。下一步改进措施：一是提高储备补贴标准。建议参考借鉴湖南、广东等省份储备补贴标准，合理分担承储企业储备支出，改变目前储备种子“以押代储”的局面。二是合理动用储备。研究设定储备种子动用标准，储备制度作为一项保障措施，并不等同于救济制度，因此不建议逢灾必动，建议受灾后农民难以购买到适宜生产的种子时才动用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.广西壮族自治区种子管理站2022年度部门决算报表.XLS

附件2.广西壮族自治区种子管理站2022年度预算项目支出绩效自评表.xlsx