广西壮族自治区植保站2022年度部门决算

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6211万元，其中本年收入6189.93万元,较2021年度决算数增加3130.17万元，增长102.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6156.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3102.97万元，增长101.61%，主要原因是2022年年度内追加了部分项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入33.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加27.2万元，增长453.33%，主要原因是根据业务需要调整本年度内项目资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余21.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少746.35万元，下降97.25%，主要原因是部分项目的完工提高了资金的使用效率。

（二）本单位2022年度总支出6211万元，其中本年支出2846.41万元, 较2021年度决算数减少959.69万元，下降25.21%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）16.63 万元。主要用于在预算范围内开展业务的培训。较2021年度决算数减少5.88万元，下降26.12%，主要原因是压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）276.83万元。较2021年度决算数增加10.56万元，增长3.97%，主要原因是2022年工资调整引起社保费用的波动。

3.卫生健康支出（类）59.14万元。较2021年度决算数减少0.5万元，下降0.84%，主要原因是2022年社保费用的调整。

4.农林水支出（类）2396.56万元。较2021年度决算数减少962.37万元，下降28.65%，主要原因是2022年部分项目调整预算资金。

5.住房保障（类）97.25万元。较2021年度决算数减少1.5万元，下降1.52%，主要原因是本年度在职职工工资的变化引起住房公积金调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余3364.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加3343.52万元，增长15865.63%，主要原因是本年度有跨年项目的资金需结转到下一年度继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区植保站2022年度一般公共预算财政拨款支出2810.68万元，较2021年度决算数减少944.89万元，下降25.16%。其中：基本支出1426.23万元，项目支出1384.45万元。

广西壮族自治区植保站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523.09万元，支出决算为2810.68万元，完成年初预算的111.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为21万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的79.19%。预决算差异主要原因是根据业务需要及时调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为265.40万元，支出决算为276.83万元，完成年初预算的104.31%。预决算差异主要原因是调整2022年工资引起社保费用变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为66.04万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的89.55%。预决算差异主要原因是调整2022年社保费用。

（四）农林水支出（类）年初预算为2063.55万元，支出决算为2360.83万元，完成年初预算的114.41%。预决算差异主要原因是2022年部分项目年度内调整预算资金。

（五）住房保障（类）年初预算为107.09万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的90.81%。预决算差异主要原因是在职职工工资的变化引起住房公积金调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1183.83万元，完成年初预算的106.14%。预决算差异主要原因是本年度人员的变动引起预算调整。

（二）商品和服务支出148.58万元，完成年初预算的81.32%。预决算差异原因主要是提高了财政资金的使用效率。

（三）对个人和家庭的补助支出93.81万元，完成年初预算的103.78%。预决算差异原因主要是节约使用财政资金，提高了资金使用率。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区植保站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区植保站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区植保站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区植保站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.06万元，完成年初预算的35.41%，比上年增加0.14万元，主要原因是2022年部分项目的追加引起了相关费用变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5万元，完成年初预算的45.96%，比上年增加0.37万元，主要原因是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区植保站公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5万元，平均每辆车支出1.67万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的1.76%， 比上年减少0.23万元，原因是年度内接待次数减少。国内公务接待批次1次，共6人；国（境）外公务接待批次0次，共0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出148.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少34.13万元，降低18.68%，比上年决算数减少5.06万元，降低3.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额847.83万元，其中：政府采购货物支出692.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.73万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额847.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额847.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额81.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台，单位价值100万元以上设备14台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4907.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据绩效自评范围和内容，要求各业务科室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠，督促项目实施单位找出项目实施中存在的不足及成因，改进资金使用管理方式，提高资金使用效益和项目管理水平。从评价情况来看，我单位能认真贯彻国家财经方针政策，执行国家有关法律、法规，项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行，所有审批均按照行政许可要求规范开展，经费使用合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 11个项目评为一等，占项目总数比例78.57%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目评为四等，占项目总数比例21.43%。自评发现的主要问题及原因：“广西重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库建设项目”和“广西壮族自治区2022年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设”为跨年度实施项目，项目实施时间为2022-2023年，截至2022年12月31日，项目正在政府采购中，项目的大部分绩效指标需要在项目实施完成后才能得分，因此上述两个项目在2022年的自评等次为四等。下一步改进措施：加快项目实施进度，预期2023年底能够按期完成项目绩效目标任务。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治）项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.66分，自评等级为“一等”，项目全年预算数为610万元，执行数为528.06万元，完成预算的86.57%。项目绩效目标完成情况：一是采购了蜂卡882350张，红火蚁防控农药2.3334吨；二是建设了12个绿色防控技术试验示范区；三是编印了草地贪夜蛾、南方水稻黑条矮缩病等重大病虫害综合防治技术宣传资料9万册。该项目实施提高病虫害生物防治示范推广力度，降低示范区防治成本，提高农产品产量和质量，促进了农民钱粮双增、居民身体健康和社会和谐。自评发现的主要问题及原因：主要问题是开展农田区域外来入侵物种普查与防控的工作经费未完全支付。其原因是受新冠疫情影响，农作物外来入侵病虫害普查工作开展较晚，导致专家技术指导时间短，专家劳务费未完全支付。下一步改进措施：今后将加强与项目实施方的沟通，充分了解项目实施情况，及时做好预算调整。

（2）2022年中央农业生产救灾资金（第四批）项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.96分，自评等级为“一等”。项目全年预算数为355万元，执行数为353.67万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：采购了10%醚菊酯悬浮剂26.47吨，45%马拉硫磷乳油12.9吨，物资结合各设区市市直、县（市、区）防治需求全部及时发放至有关市县，支持稻飞虱等水稻重大病虫、农区蝗虫等防控工作开展。项目实施确保了重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，保障了粮食安全和农业丰收。自评发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区植保站2022年度部门决算报表.XLS

广西壮族自治区植保站2022年度预算项目支出绩效自评表.xls