广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）、《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118 号）有关要求，现将广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

一、主要职能

负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金，组织实施各类扶贫国际合作项目；承担自治区农业农村厅交办的国内专项资金支持的各类巩固拓展脱贫攻坚成果项目的实施、管理和技术支持工作；承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的相关监测与统计分析工作；承担全国巩固拓展脱贫攻坚成果信息系统广西数据管理、全区巩固拓展脱贫攻坚成果信息化建设的事务性工作；开展国际扶贫理论与实践的总结和交流，进行扶贫政策理论的研究与宣传；承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及中国—东盟减贫中心、国际减贫经验考察基地建设等相关工作等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心）内设秘书处、项目管理处、交流培训处、监测统计处、信息管理处等5个处室。

第二部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区乡村振兴外资项目发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入10703.08万元，总支出10703.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加245.47万元，增长2.35％，增长的主要原因：一是根据实际情况和年度需求，新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排；二是原本编列在自治区农业农村厅本级的预算项目因公（境）出国费18万元改由我中心编列。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年总收入10703.08万元，较上年增加245.47万元，增长2.35％，主要原因同“部门收支总体情况说明”。部门收入主要包括：

（一）一般公共预算收入10703.08万元，同比增加245.47万元，增长2.35％。增长的主要原因是根据实际情况和年度需求，新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、部门预算支出总体情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年总支出10703.08万元，较上年增加245.47万元，增长2.35％，主要原因同“部门收支总体情况说明”。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出20.60万元，占本年支出预算0.19％，同比减少12.4万元，下降37.58％，下降的主要原因是根据实际情况和年度需求，相应取消世界银行贷款项目培训班，减少相关培训班预算安排。

208社会保障和就业支出类科目支出162.60万元，占本年支出预算1.52％，同比增加7.59万元，增长4.90％。增长的主要原因是年度增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。

210卫生健康支出类科目支出47.17万元，占本年支出预算0.44％，同比增加2.29万元，增长5.10％。增长的主要原因是年度增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

213农林水支出类科目支出10396.22万元，占本年支出预算97.13％，同比增加244.29万元，增长2.41％。增加的主要原因：根据实际情况和年度需求，新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

221住房保障支出类科目支出76.49万元，占本年支出预算0.71％，同比增加3.71万元，增长5.10％。增长的主要原因是年度增资，单位在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。基本支出预算1082.37万元，占本年支出预算10.11％，同比增加78.19万元，增长7.79％。其中：

（1）人员经费预算918.46万元，占基本支出预算84.86％，同比增加40.68万元，增长4.63％，增长的主要原因是单位年度增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中：工资福利支出预算863.94万元，占基本支出预算79.82％，同比增加39.14万元，增长4.75％；对个人和家庭的补助预算54.52万元，占基本支出预算5.04％，同比增加1.54万元，增长2.9％。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算163.91万元，占基本支出预算15.14％，同比增加37.51万元，增长29.68％，增长的主要原因是年度增资，相应增加定额公用经费。其中：其他商品和服务支出科目预算163.91万元，占公用经费预算100％，具体用于电费、水费、物业费、差旅费等保运转支出。  

2.项目支出预算。项目支出预算9620.71万元，占本年支出预算89.89％，同比增加167.28万元，增长1.77％。增长的主要原因：根据实际情况和年度需求，新增广西防止返贫致贫促乡村振兴大数据平台优化升级项目、广西防止返贫致贫促进乡村振兴大数据平台智能化基础设施服务、指挥中心及配套系统运维保障及智能化体系建设咨询服务项目经费预算安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算（一般公共预算）控制数编制预算，未超预算安排，2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为50.56万元，同口径比2025年减少0.24万元，下降0.47％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排18万元，比上年增加18万元，增加的主要原因是原本编列在自治区农业农村厅本级的预算项目因公（境）出国费18万元改由自治区乡村振兴外资项目发展中心编列。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排7.26万元，比上年增加0.64万元，增长6.67％，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排7.26万元，比上年增加0.64万元，增长6.67％。

（三）公务接待费2026年预算安排0.42万元，比上年减少6.2万元，下降93.66％，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、机关事业运行经费安排情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心经费主要包括单位行政运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年运行经费预算162.17万元，较上年增加37.43万元，增加29.3%，增加的主要原因是年度增资，相应增加定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年政府采购预算总金额304.29万元，其中货物类采购22.67万元、工程类采购0万元、服务类采购281.62万元，总金额较2025年减少291.71万元，下降48.94%，下降的主要原因是援外技术合作减贫示范项目（柬埔寨、老挝）工程类项目已完成。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区乡村振兴外资项目发展中心车辆编制数为2辆，实有在编数2辆。其中：机要通讯和应急公务车辆1辆、业务用车1辆。   

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产0万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年部门预算公开表

详见广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2026年部门预算公开表。