广西壮族自治区水牛研究所2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）、《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）的有关要求，现将广西壮族自治区水牛研究所2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区水牛研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区水牛研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水牛研究所2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区水牛研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区水牛研究所成立于1958年，是全国唯一专门从事水牛研究的省级科研单位，以建设国家一流科研院所为目标，以国家和地方产业发展需求为中心，承担水牛科学研究、畜禽良种推广、技术咨询等工作，开展乳品、饮料、饲料等研究业务，以及畜禽（牧草）繁育、畜禽产品加工等方面的技术研究与推广应用职责。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水牛研究所为全额拨款公益一类事业单位，是广西壮族自治区农业农村厅所属二级预算单位。目前下设办公室、人事教育科、财务科、科技与对外合作科、基地管理科、后勤保卫科、退休管理科、水牛遗传育种研究中心、水牛繁殖生物技术研究中心、水牛营养与饲料科学研究中心、食品加工与质量安全研究中心、水牛种畜场、草业科学研究室、草食动物研究室、家禽研究室、生猪研究室、智慧与健康养殖研究室、实验管理中心等18个科室。

第二部分：自治区水牛研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区水牛研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入8215.65万元，总支出8215.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加1182.36万元，增长16.18%，增长的主要原因是本所上思基地投入运行，增加了相关运转经费。

二、单位收入总体情况说明

自治区水牛研究所2026年总收入8215.65万元，较上年增加1182.36万元，增长16.81%，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入5101.94万元，同比增加553.87万元，增长12.18％。增加的主要原因是本所上思基地投入运行，增加了相关运转经费。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入3113.71万元，增加628.5万元，增长25.29％。增加的主要原因是预计申报和获得的科研课题项目经费收入增加。

（六）上年结转结余收入0万元，与2025年相比无变化。

三、单位支出总体情况说明

自治区水牛研究所2026年总支出8215.65万元，较上年增加1182.36万元，增长16.81%（增长的主要原因同单位预算收支增减变化情况说明）。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.206类科学技术支出6487.80万元，同比增加932.90万元，增长16.79%，占支出总预算的78.97%。增长的主要原因是“中国农业科学院水牛研究中心建设、国际农牧渔优良品种广西试验站项目等业务经费增加”。

2.208类社会保障和就业支出734.75万元，同比减少18.32万元，下降2.43%，占支出总预算的9.17%。减少的主要原因是人社厅人才专项补助资金减少。

3.210类卫生健康支出168.12万元，同比增加19.23万元，增长12.92%，占支出总预算的2.05%。增长的主要原因是在职人员增加。

4.213类农林水支出552.35万元，同比增加217.35万元，增长64.88%，占支出总预算的4.76%。增长的主要原因是基层农技推广、高素质农民培训等项目经费增加。

5.221类住房保障支出272.63万元，同比增加8.22万元，增长31.96%，占支出总预算的3.32%。增长的主要原因是在职人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。基本支出预算4101.9万元，占本年支出预算49.93%，同比增加612.01万元，增长17.54%。其中：

（1）人员经费预算3600.57万元，占基本支出预算87.78％，同比增加400.26万元，增长12.51％，增长的主要原因是机关事业单位年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算501.33万元，占基本支出预算12.22％，同比增加211.71万元，增长73.10％，增长的主要原因是机关事业单位在职人员增加，相应增加定额公用经费。

2.项目支出预算。项目支出预算1000.04万元，占本年支出预算21.99%，同比减少58.14万元，下降5.49%。下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，加强财政资源和预算资金统筹安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区水牛研究所2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水牛研究所2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区水牛研究所严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算（一般公共预算）控制数编制预算，未超预算安排，2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为64.87万元，同口径比2025年减少1.16万元，下降1.76％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排37.24万元，比上年减少7.5万元，下降16.76%，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排20.5万元，比上年减少7.5万元，下降26.79%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，车辆购置价格降低。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排16.74万元，与上年持平，持平的主要原因是车辆数量不变，运维费用持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.89万元，与上一年度持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区水牛研究所2025年事业单位运行经费501.33万元，同比增加211.71万元，增长73.1%。增加的主要原因是物业费往年为项目支出，今年作为基本支出下达，导致单位运行经费统计口径有变，经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区水牛研究所2026年政府采购预算总金额428.67万元，同比增加245.86万元，增长134.49%其中：货物类采购413.41万元、服务类采购15.26万元。增加的主要原因是将全年种畜场饲料进行统筹，以公开招标的形式进行采购。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区水牛研究所车辆编制数为5辆，实有在编数5辆，均为事业一般业务用车。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增资产115.93万元，其中“三项资产”预算62.68万元，同比增加4.68万元，增长8.07%。主要包括房屋、公务用车、单位价值10万元以上的大型设备、信息平台开发等。新增资产主要是根据《广西支持水牛奶业发展若干措施》（桂政办发〔2022〕16号）、《关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新及车辆处置管理规定的通知》（桂事管发〔2019〕46号）等文件。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区水牛研究所根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2026年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我所2026年共有10个项目纳入绩效目标编制管理范围，涉及预算资金4113.75万元。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水牛研究所2026年单位预算公开表

详见广西壮族自治区水牛研究所2026年单位预算公开表。