广西壮族自治区茶叶科学研究所2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区茶叶科学研究所2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区茶叶科学研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区茶叶科学研究所2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

广西壮族自治区茶叶科学研究所成立于1965年，属于省级应用型茶叶科研机构，集茶叶技术研究、示范、推广和服务功能为一体。单位的主要职能是面向全自治区开展茶树新品种选繁育、茶树栽培管理、病虫害防治、茶叶加工、新产品开发等方面的研究及技术服务工作；在研究领域方面以茶叶为主要研究对象，重点解决茶叶生产中存在的关键科技问题，以应用研究为主，积极将科技成果转化为生产力，涵盖茶叶生产的产前、产中、产后各环节；学科布局涵盖茶树新品种选育与鉴定、茶树栽培模式与病虫害防治及生理生化分析研究、茶叶加工工程技术研究、茶叶产业经济研究等方向。

二、机构设置情况

自治区茶叶科学研究所为财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为正处级，隶属于自治区农业农村厅；现有内设部门10个，分别是办公室（基地管理办公室）、人事科、财务科、科研管理与成果转化科、茶树资源与育种研究中心、茶树生态栽培研究中心、茶叶加工工程研究中心、生化研究室（实验中心）、茶产业技术服务中心、茶业发展战略与文化研究中心。

第二部分：自治区茶叶科学研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区茶叶科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入3604.21万元，总支出3604.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少210.50万元，下降5.52%，主要原因是结合项目业务实际情况，农林水项目经费减少、科研业务经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区茶叶科学研究所总收入3604.21万元，同比减少210.50万元，下降5.52%，下降的主要原因是结合项目业务实际情况，农林水项目经费减少、科研业务经费减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2704.07万元，同比减少130.41万元，下降4.60%。收入下降的原因是结合项目业务实际情况，农林水项目经费减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入900.15万元，同比减少80.08万元，下降8.17%，包括科技项目经费、业务活动收入等事业收入900.15万元。收入减少的原因是承担的科技项目业务量较上年减少，导致经费收入减少。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区茶叶科学研究所总支出3604.21万元，同比减少210.50万元，下降5.52%，下降的主要原因是结合项目业务实际情况，农林水项目经费减少、科研业务经费减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

206科学技术支出类科目支出2488.32万元，占本年支出预算69.04%，同比增加69.56万元，增长2.88％。支出增长的原因为人员基本工资调增，相应增加工资及相关社保缴费，导致人员经费增长；公务用车更新配备安排购置经费，导致项目经费较上年增长。

208社会保障和就业支出类科目支出347.24万元，占本年支出预算9.63%，同比增加18.77万元，增长5.71%。支出增长的原因是人员基本工资调增，相应增加相关社保缴费，导致经费支出增长。

210卫生健康支出类科目支出77.30万元，占本年支出预算2.14%，同比增加5.79万元，增长8.10%。支出增长的原因是人员基本工资调增，相应增加相关医保缴费，导致经费支出增长。

213农林水支出类科目支出566万元，占本年支出预算15.70%，同比减少314万元，下降35.68%。支出下降的原因是项目业务变动导致农业技术推广与服务、农业经营主体能力提升资金－基层农技推广体系改革与建设项目经费减少。

221住房保障支出类科目支出125.35万元，占本年支出预算3.48%，同比增加9.39万元，增长8.10%。支出增长的原因是人员基本工资调增，相应增加住房保障缴费，导致经费支出增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1928.91万元，占本年支出预算53.52%，同比增加192.25万元，增长11.07%。其中：

（1）人员经费预算1696.38万元，占基本支出预算87.95%，同比增加93.83万元，增长5.86%。其中：工资福利支出预算1555.17万元，占基本支出预算80.62%，同比增加89.92万元，增长6.14%，支出增长的原因是人员基本工资调增，相应增加工资及相关社保与住房保障等缴费，导致人员经费增长；对个人和家庭的补助预算141.21万元，占基本支出预算7.32%，同比增加3.91万元，增长2.85%，支出增长的原因是人员基本工资调增，相应增加对个人和家庭的补助经费支出。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算232.53万元，占基本支出预算12.05%，同比增加98.43万元，增长73.40%，支出增长的原因是物业管理费从项目支出调整至基本支出、人员基本工资调增导致工会经费增长。其中：其他商品和服务支出科目预算66.18万元，占公用经费预算28.46%，具体用于办公费、水费、电费、差旅费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算1675.30万元，占本年支出预算46.48%，同比减少402.75万元，下降19.38％。支出下降的原因是项目业务变动导致农业技术推广与服务、农业经营主体能力提升资金－基层农技推广体系改革与建设项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.76万元，同口径比2025年增加28万元，增长141.70%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排38.48万元，比上年增加28万元，增长267.18%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加28万元。增长的原因是根据车辆更新配备计划安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.48万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.83万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区茶叶科学研究所运行经费主要包括本单位10个内设机构运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区茶叶科学研究所2026年运行经费预算170.53万元，较上年增加43.99万元，增长34.76%，增长的主要原因是物业管理费支出增长引起运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区茶叶科学研究所2026年政府采购预算总金额121.50万元，较上年增加79.57万元，增长189.77%，其中：货物类采购49.05万元、服务类采购72.45万元。增长的主要原因是2026年较上年新增安排打印机与复印机等办公设备购置、新增公务用车购置，物业管理服务采购量较上年增长。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区茶叶科学研究所车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车2辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产28万元。其中“三项资产”预算28万元，同比增加28万元，主要为单位更新配置公务用车1辆，增长的主要原因是根据车辆更新配备计划安排公务用车购置，车辆资产购置支出较上年增长。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区茶叶科学研究所2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金1675.30万元。项目绩效目标情况详见自治区茶叶科学研究所单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区茶叶科学研究所2026年单位预算公开表

详见广西壮族自治区茶叶科学研究所2026年单位预算公开报表。