广西特色作物研究院2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）、《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西特色作物研究院2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。     

目  录

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西特色作物研究院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西特色作物研究院2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

广西特色作物研究院（原广西柑桔研究所）系1965年经自治区人民委员会批准，1966年2月1日成立于桂林市，隶属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业农村厅批准增挂广西果蔬研究所牌子，2016年4月，挂牌更名为广西特色作物研究院。广西特色作物研究院位于桂林市高新产业技术开发区，毗邻桂林各大高校及科研院所，承担果树、蔬菜、中草药、花卉等园艺、经济作物和高海拔特色作物等农业科学研究项目课题，从事特色作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用，新品种选育、引进、脱毒、保存、筛选与应用，良种繁育，优质高效安全栽培，病虫害综合防控与检测，采后处理及贮藏保鲜，产品加工，开发利用、技术推广、技术咨询和培训等。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况。

广西特色作物研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全院下设办公室、人事科、计划财务科、科技业务科、后勤保卫科、基地管理科等6个行政科室，设有广西柑橘研究所、果树研究所、蔬菜研究所、中药材研究所、食品研究所、食用菌研究所、农产品质量标准研究所、信息研究所、实验室等9个研究机构。

（二）人员构成情况。

1.人员编制情况。经自治区党委机构编制委员会办公室核定，广西特色作物研究院事业编制数90名。

2.人员在编情况。截至2025年12月31日，广西特色作物研究院实有事业在职人员84人，退休人员159人，编外在职人员实有人数2人。

第二部分：广西特色作物研究院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西特色作物研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入4550.22万元，总支出4550.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少690.07万元，下降13.16%。减少的主要原因是基层农技推广体系改革与建设、科研项目、补充运转公用经费支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

广西特色作物研究院2026年总收入4550.22万元，同比减少690.07万元，下降13.16%，减少的主要原因基层农技推广体系改革与建设、科研项目、补充运转公用经费支出减少。其中： 

（一）一般公共预算财政拨款2769.02万元，占收入总预算60.85%，同比减少157.68万元，下降5.38%，其中自治区本级一般公共预算财政拨款2619.02万元，中央补助经费150万元。减少的主要原因：中央补助经费和科研项目经费减少。

（二）政府性基金预算收入为0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入1781.21万元，占收入总预算39.15%，同比减少532.38万元，减幅23.01％，减少原因为业务活动收入等事业收入减少。

（六）上年结转结余为0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

广西特色作物研究院2026年总支出4550.22万元，项目支出预算2248.72万元，占支出总预算49.42%，同比减少940.63万元，下降29.48%。减少原因为基层农技推广体系改革与建设减少、科研项目支出减少以及补充运转公用经费支出减少。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

206类科学技术支出3393.78万元，占支出总预算74.58%，同比减少88.54万元，下降2.54%。减少原因为补充运转公用经费支出减少。

208类社会保障和就业支出571.12万元，占支出总预算12.55%，同比减少24.80万元，下降4.16%。减少原因为广西博士后创新实践基地项目经费支出减少。

210类卫生健康支出136.87万元，占支出总预算3.01%，同比增加10.10万元，增幅7.96%。增加原因为新入职员工人数11人导致事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加。

213类农林水支出316.00万元，占支出总预算6.94%，同比减少596.60万元，下降65.37%。减少原因为农业技术推广与服务、农业基础设施建设与维护及基层农技推广体系改革与建设的支出减少。

221类住房保障支出132.45万元，占支出总预算2.91%，同比增加9.78万元，增幅7.96%。增加原因为新入职员工人数11人的住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算2301.50万元，占支出总预算50.58%，同比增加250.57万元，增幅12.22%。增加的主要原因：2025年单位退休人数较少、新入职员工人数较多，且物业管理费、残疾人保障金及党团工会经费等列入基本支出。

（1）人员类支出预算2026.72万元，同比增加133.26万元，增幅7.03%，占基本支出预算88.06%（增加的主要原因为新入职员工人数较多及退休人员的增加）。其中，工资福利支出预算1678.45万元，同比增加123.71万元，增幅7.96%，占人员类支出预算82.82%；对个人和家庭补助支出预算348.28万元，同比减少9.55万元，下降2.82%，占人员类支出预算17.18%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）274.78万元，同比增加117.31万元，增幅74.50%，占基本支出预算11.93%。增加的主要原因为今年物业管理费、残疾人保障金及党团工会经费等列入基本支出。

2.项目支出预算。项目支出预算2248.72万元，占支出总预算49.42%，同比减少940.63万元，下降29.49%。减少的主要原因：基层农技推广体系改革与建设、农业技术推广与服务项目经费减少，物业管理费、党团工会费用及残疾人保障金等调整到基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西特色作物研究院2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西特色作物研究院2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西特色作物研究院严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2026年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算7.97万元，同比减少31.49万元，下降79.80％。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

（二）公务接待费0.99万元，与2025年持平。

（三）公务用车购置费0万元，同比减少28.00万元，下降100%。减少的原因：2026年没有安排公务用车购置费用。

（四）公务用车运行维护费6.98万元，同比减少3.49万元，下降33.33%。减少的主要原因：公务用车更新为新能源车辆后车辆运维费用减少，且2025年新购车未列运维费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位运行经费一般公共预算274.78万元，比2025年增加117.31万元，增幅为74.50%。增加原因为2026年度物业管理费、党团工会费用及残疾人保障金在运行经费中列支。

八、政府采购预算安排情况说明

广西特色作物研究院按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2026年政府采购预算180.29万元，同比减少196.80万元，下降52.18%。减少原因为公务车购置支出减少、科研仪器设备采购需求减少及未安排实验室更新改建计划等。

（一）按政府采购资金类型分类。一般公共预算财政拨款180.29万元，占政府采购预算的100.00%，事业收入资金0万元，占政府采购预算的0.00%。

（二）按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算96.79万元，占政府采购预算的53.68％，其中货物类采购预算38.31万元、服务类采购预算58.48万元。二是分散采购预算83.50万元，占政府采购预算的46.32％，其中货物类采购预算83.50万元。

（三）面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算93.31万元，面向中小企业预留金额79.96万元，占政府采购预算的44.35%。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西特色作物研究院车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，本年度报废车辆1辆，新增车辆1辆。其中：一般业务用车3辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增“三项资产”预算0万元。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

根据全面实施预算绩效管理要求，广西特色作物研究院2026年单位预算7个项目全部纳入绩效目标编制管理范围，预算资金2248.72万元。项目绩效目标情况详见广西特色作物研究院单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西特色作物研究院2026年单位预算公开表

详见广西特色作物研究院2026年单位预算公开报表。