广西壮族自治区扶绥种畜场2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区扶绥种畜场2026年单位预算及“三公”经费预算情况上报，请予以审核并公布。 

目  录

第一部分：自治区扶绥种畜场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区扶绥种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区扶绥种畜场2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区扶绥种畜场概况

一、主要职责

主要职能为负责培育、引进优良种畜禽和保护地方优良品种，优良水产渔业养殖，名优水果种植，国有土地维护等工作。

二、机构设置情况

自治区扶绥种畜场属自治区农业农村厅直属财政差额拨款公益二类事业单位，本单位内设机构有党政办公室、人事科、农林科、财务科、水产畜牧科、项目与对外合作办公室等6个科室。

第二部分：自治区扶绥种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区扶绥种畜场所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入3433.27万元，总支出3433.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加244.38万元，增长7.66%，主要原因是年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区扶绥种畜场总收入3433.27万元，同比增长244.38万元，增长7.66%，增长的主要原因是年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1643.42万元，同比增加165.38万元，增长11.19%。收入增加的原因是年度增人增资，在职人员工资总额增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入1789.85万元，同比增加79万元，增长4.62%，包括本单位开展非独立核算经营活动取得的经营收入850万元，本单位资产出租等其他收入939.85万元，增加的主要原因是预测水产养殖、果树及林木种植收入增加。

（六）上年结转结余收入0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区扶绥种畜场总支出3433.27万元，同比增长244.38万元，增长7.66%，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出0万元，与2025年相比无变化。

206科学技术支出类科目支出0万元，与2025年相比无变化。

208类社会保障和就业支出263.72万元，同比增加24.4万元，增长10.2%。支出增加的主要原因：年度增人增资，在职人员工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出相应增加。

210类卫生健康支出37.26万元，同比增加7.87万元，增长26.78%。支出增加的主要原因：年度增人增资，在职人员工资总额增加，按比例计提的基本医疗保险缴费支出相应增加。

213类农林水支出3063.49万元，同比增加198.41万元，增长6.93%。支出增加的主要原因：年度增人增资，在职人员工资总额支出增加。

221类住房保障支出68.8万元，同比增加13.7万元，增长24.86%。增长的主要原因：年度增人增资，在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1139.37万元，占本年支出预算33.19%，同比增加194.56万元，增长20.59%。其中：

（1）人员经费预算975.69万元，占基本支出预算85.63%，同比增加167.32万元，增长20.7%，增长的主要原因是本单位年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中：工资福利支出预算825.01万元，占基本支出预算72.41%，同比增加164.48万元，增长24.9%；对个人和家庭的补助预算150.68万元，占基本支出预算13.22%，同比增加2.84万元，增长1.92%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算163.69万元，占基本支出预算14.37%，同比增加27.25万元，增长19.97%，增长的原因为原列入项目支出预算的残疾人保障金、党团工青妇活动经费调整到基本支出的公用经费。其中：其他商品和服务支出科目预算32.07万元，占公用经费预算19.59%，具体用于残疾人保障金缴费、党团工青妇活动经费以及退休人员公用经费。

2.项目支出预算。项目支出预算2293.9万元，占本年支出预算66.81%，同比增加49.82万元，增长2.22％。支出增加的原因是事业单位在职人员绩效工资列在项目支出预算，绩效工资支出预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区扶绥种畜场2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区扶绥种畜场2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区扶绥种畜场严格按照自治区财政厅下达的2026年“三公”经费预算（一般公共预算）控制数编制预算，未超预算安排，2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.48万元，同口径比2025年减少2.88万元，下降20.06%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排10.48万元，比上年减少2.58万元，下降19.75%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

公务用车运行维护费2026年预算安排10.48万元，比上年减少2.58万元，下降19.75%，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，合理统筹公务用车安排，降低运行维护成本。

（三）公务接待费2026年预算安排1万元，比上年减少0.3万元，下降23.08%，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩经费减少支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

自治区扶绥种畜场运行经费主要是本单位机构运转所需经费，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料（燃料）及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区扶绥种畜场2026年运行经费预算100.44万元，全部为事业运行经费，较上年减少3.41万元，下降3.28%，下降的主要原因为严格落实政府过紧日子要求，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，根据实际情况和年度需求，降低行政事业运行成本，减少运行经费安排。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区扶绥种畜场2026年政府采购预算总金额39.35万元，其中：货物类采购30.35万元、工程类采购0万元、服务类采购9万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区扶绥种畜场车辆编制数为4辆，实有在编数4辆，全部为事业一般业务用车4辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年本单位无新增“三项资产”

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

我单位2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目共有5个，预算资金2293.9万元，其中4个项目经费来源为一般公共预算财政拨款504.05万元、单位资金55万元，1个项目的经费来源为单位资金1734.85万元。绩效目标情况详见自治区扶绥种畜场单位预算公开表。

部分本级重点项目绩效目标说明。

（二）重点项目预算绩效目标 

其他项目绩效目标详见自治区扶绥种畜场2026年单位预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：是指事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区扶绥种畜场2026年单位预算公开表

详见自治区扶绥种畜场2026年单位预算公开报表。