广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布

目  录

第一部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心是广西壮族自治区农业农村厅下属的公益一类事业单位，该单位的主要职能是：负责建设由政府投资的国家级南澫中心渔港的港口主体工程、完善渔港的各项基础配套设施、为海洋捕捞生产的各类渔船提供无偿服务等工作，履行社会管理和公共服务职能。

二、机构设置情况

《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号）将原自治区海洋和渔业厅所属的包括本单位在内的9个事业单位（其中预算单位8个）整建制划归自治区农业农村厅管理，本单位的主管部门也由自治区海洋和渔业厅调整为自治区农业农村厅，单位由自治区北海渔业基地管理处更名为自治区北海渔业基地管理中心，事业单位类别不变仍为公益一类事业单位，单位的主要职责、内设科室和人员编制不变。单位设一室四科：办公室、人教科、计财科、业务科、码头管理科。

第二部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西壮族自治区北海渔业基地管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入603.88万元，总支出603.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少6.44万元，下降1.00%，主要原因是退休人员经费减少、绩效工资减少。

二、单位预算收入总体情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心总收入603.88万元，同比减少6.44万元，下降1.00%，主要原因是退休人员经费减少、绩效工资减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入602.98万元，同比减少6.44万元，下降1.00%。主要原因是退休人员经费减少、绩效工资减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入0.90万元，与2025年相比无变化。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心总支出603.88万元，同比减少6.44万元，下降1.00%，主要原因是退休人员经费减少、绩效工资减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出86.41万元，同比减少4.19万元，下降4.6%，占支出总预算的14.30%。主要原因是离退休费用减少。

2.210类卫生健康支出13.25万元，同比减少0.34万元，下降2.5%，占支出总预算的2.19%。主要原因是在职人员绩效工资下降使基本医疗保险支出减少。

3.213类农林水支出478.47万元，同比减少2.18万元，下降0.45%，占支出总预算的79.23%。主要原因是绩效工资调整下降。

4.221类住房保障支出24.84万元，同比减少0.64万元，下降2.50%，占支出总预算的4.11%。主要原因是在职人员绩效工资下降使基本医疗保险支出减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算437.08万元，占本年支出预算72.38%，同比增加27.91万元，上升6.82%。其中：

（1）人员经费预算358.77万元，占基本支出预算81.91%，同比减少11.77万元，下降3.18%。其中：工资福利支出预算313.68万元，占基本支出预算71.62%，同比减少8.77万元，下降2.72%，主要原因是在职人员绩效工资下降；对个人和家庭的补助预算45.09万元，占基本支出预算10.29%，同比减少3万元，下降6.24%，主要原因是在职人员绩效工资下降使对个人和家庭补助减少。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算78.30万元，占基本支出预算17.88%，同比增加39.68万元，增长102.74%，主要原因是2026年物业管理费从项目支出调整到基本支出。

2.项目支出预算。项目支出预算165.90万元，占本年支出预算27.47%，同比减少35.25万元，下降17.52％，主要原因是2026年物业管理费从项目支出调整到基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.48万元，比2025年下降0.5万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排6.26万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排6.26万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.22万元，比上年下降0.5万元，主要原因是厉行节约，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心事业单位运行经费主要包括单位机构运转所需经费，主要包括办公费、办公设备购置费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、水费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、专用材料费。

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心事业单位运行经费为135.13万元，较上年减少5.414万元，减少3.85%，主要原因是减少办公设备购置。

八、政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年政府采购预算总金额4.15万元，其中：货物类采购0.75万元、服务类采购3.4万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西壮族自治区北海渔业基地管理中心车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，与上年保持一致，均为事业单位公务用车轿车。

（二）新增“三项资产”情况。2026年无新增“三项资产”。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金165.90万元，项目绩效目标情况详见广西壮族自治区北海渔业基地管理中心单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年单位预算公开表

详见广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2026年度单位预算公开报表。