广西壮族自治区畜禽品种改良站关于2026年单位预算的公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区农业农村厅关于批复厅本级及厅属单位2026年部门预算的函》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区畜禽品种改良站2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区畜禽品种改良站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区畜禽品种改良站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区畜禽品种改良站2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区畜禽品种改良站概况

一、主要职责

（一）贯彻实施广西畜禽品种改良规划；

（二）承担种畜禽质量检测、良种登记、生产性能测定、遗传评估工作；

（三）开展水牛冷冻精液研制生产、基因储备及推广；

（四）为全区良种繁育工程做好技术服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

站内共设7个内设机构，分别为：办公室、人事科、财务科、畜禽改良科、技术推广科、种畜禽质量管理科、种猪性能测定中心。

第二部分：自治区畜禽品种改良站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区畜禽品种改良站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入2060.4万元，总支出2060.4万元，同比增加82.58万元，增长4.18%，主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等社保经费支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区畜禽品种改良站总收入2060.4万元，同比增加82.58万元，增长4.18%，主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等社保经费支出相应增加。

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1810.78万元，同比增加73.96万元，增长2.49%。收入增加的原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等社保经费支出相应增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入22.5万元，同比减少41.64万元，下降64.92%，下降的原因是2026年编外人员经费用上年结转结余安排。

（六）上年结转结余227.11万元，同比增加80.04万元，增长54.42%。增长的原因是我站增加采购地中海牛冻精。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区畜禽品种改良站总支出2060.4万元，同比增加82.58万元，增长4.18%，主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等社保经费支出相应增加。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出6.13万元，占本年支出预算0.3%，同比减少1.87万元，下降23.38%。下降的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减培训经费支出。

208社会保障和就业支出类科目支出216.26万元，占本年支出预算10.5%，同比增加10.13万元，增长4.91%。增长的主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。

210卫生健康支出类科目支出46.26万元，占本年支出预算2.25%，同比增加4.06万元，增长9.62%。增长的主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

213农林水支出类科目支出1716.74万元，占本年支出预算83.32%，同比增加63.69万元，增长3.85%。支出增加的原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的工会经费、社保经费支出相应增加。

221住房保障支出类科目支出75.01万元，占本年支出预算3.64%，同比增加6.57万元，增长9.6%。增长的主要原因是年度增人增资，机关事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1221.9万元，占本年支出预算59.3%，同比增加142.61万元，增长13.21%。其中：

（1）人员经费预算1074.96万元，占基本支出预算87.97%，同比增加91.32万元，增长9.28%。增长的主要原因是机关事业单位年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费，以及编外人员经费增加。其中：工资福利支出预算982.56万元，占基本支出预算80.41%，同比增加91.37万元，增长10.25%；对个人和家庭的补助预算92.4万元，占基本支出预算7.56%，同比减少0.05万元，下降0.05%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算146.94万元，占基本支出预算12.03%，同比增加51.29万元，增长53.62%，支出增长的原因是2026年党工青妇经费、残疾人就业保障金、物业管理费列入基本支出。其中：其他商品和服务支出科目预算33.93万元，占公用经费预算23.09%，具体用于食堂运转经费、党工青妇经费、残疾人就业保障金及离退休公用经费。

2.项目支出预算。项目支出预算838.5万元，占本年支出预算40.7%，同比减少60.03万元，下降6.68%。支出减少的原因是党工青妇经费、残疾人就业保障金、物业管理费列入基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区畜禽品种改良站2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区畜禽品种改良站2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区畜禽品种改良站2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.63万元，同口径比2025年减少1.36万元，下降7.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排17.1万元，同比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.53万元，同比减少1.36万元，下降71.96％，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区畜禽品种改良站运行经费主要包括单位机构运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、培训费、公务用车运行维护费、食堂运转经费以及离退休公用经费。

自治区畜禽品种改良站2026年事业运行经费预算96.5万元，较上年增加0.85万元，增长0.9%，增长的主要原因是年度增人增资，事业单位在职人员工资总额增加，按比例计提的工会经费支出相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区畜禽品种改良站2026年政府采购预算总金额350.26万元，其中：货物类采购335.66万元、服务类采购14.6万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区畜禽品种改良站车辆编制数为6辆，实有在编数5辆，同比无变化，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车4辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增三项资产52.7万元，同比减少1.3万元，下降2.41%，新增资产为牛舍雨棚2栋。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区畜禽品种改良站2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金838.5万元。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费:是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：自治区畜禽品种改良站2026年单位预算公开表

详见自治区畜禽品种改良站2026年单位预算公开报表。