广西壮族自治区水产引育种中心2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）有关要求，现将广西壮族自治区水产引育种中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区水产引育种中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水产引育种中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水产引育种中心2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区水产引育种中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区水产引育种中心是自治区农业农村厅直属公益一类事业单位、广西水产原良种审定委员会秘书处单位。主要职能是：服务指导全区水产种业体系建设和发展，组织实施全区水产种质资源登记、保护与开发利用以及水产优新品种的引种和育种等工作。

二、机构设置情况

中心内设机构8个，包括办公室、人事科、财务科、种业指导科、基地办、引种推广科、种质资源研究室、遗传育种研究室。

第二部分：自治区水产引育种中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区水产引育种中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年总收入2393.68万元，总支出2393.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少28.78万元，下降1.19%，下降的主要原因：一是2026年项目支出整体预算压减，其中补充运转经费项目改建地下排污主管道维修（护）费、中心档案及基建档案整理数字化加工等费用预算减少；国际农牧渔优良品种广西试验站建设项目预算减少。二是上年结转结余预算较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区水产引育种中心总收入2393.68万元，同比减少28.78万元，下降1.19%，下降的主要原因：一是2026年项目支出整体预算压减，其中补充运转经费项目改建地下排污主管道维修（护）费、中心档案及基建档案整理数字化加工等费用预算减少；国际农牧渔优良品种广西试验站建设项目预算减少。二是上年结转结余预算较上年减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2328.39万元，同比增加52.51万元，增长2.31%，增长的原因：因在职在编人员增加，2026年基本支出人员经费及公用经费预算均有所增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入65.29万元，同比增加0.29万元，增长0.45%，收入增加的原因：取得的非税收入全部列入2026年预算。

（六）上年结转结余0万元，同比减少81.58万元，减少100%。收入减少的原因：2025年加快盘活历年结转结余资金用于弥补项目经费，2026年无预算。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区水产引育种中心总支出2393.68万元，同比减少28.78万元，下降1.19%，下降的主要原因：一是2026年项目支出整体预算压减，其中补充运转经费项目改建地下排污主管道维修（护）费、中心档案及基建档案整理数字化加工等费用预算减少；国际农牧渔优良品种广西试验站建设项目预算减少。二是上年结转结余预算较上年减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出12万元，占本年支出预算0.5%，与上年持平。

208社会保障和就业支出类科目支出204.65万元，占本年支出预算8.55%，同比减少0.45万元，与上年基本持平。

210卫生健康支出类科目支出52.32万元，占本年支出预算2.19%，同比增加3.93万元，增长7.52%，增长的原因是2026年单位增人增资，在职人员工资总额增加，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

213农林水支出类科目支出2039.86万元，占本年支出预算85.22%，同比减少38.65万元，下降1.89％，下降的主要原因是安排的水产种质专业测序、专项检测费等预算减少、信息化运维项目信息数据库安可适配改造前期工作经费减少及改建地下排污主管道维修（护）费、中心档案及基建档案整理数字化加工等费用预算较上年减少。

221住房保障支出类科目支出84.84万元，占本年支出预算3.54%，同比增加6.38万元，增长7.52%，增长的原因是2026年单位增人增资，在职人员工资总额增加，按比例计提的住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1307.97万元，占本年支出预算54.64%，同比增加151.14万元，增长13.07%。其中：

（1）人员经费预算1132.67万元，占基本支出预算86.60%，同比增加75.86万元，增长7.18%。其中：工资福利支出预算1050.81万元，占基本支出预算80.34%，同比增加71.14万元，增长7.26%，增长的主要原因是单位在职在编人员人数增加；对个人和家庭的补助预算81.86万元，占基本支出预算6.26%，同比增加4.72万元，增长6.12%，增长的主要原因是单位在职在编人员人数增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算175.30万元，占基本支出预算13.4%，同比增加75.28万元，增长75.26%，增长的主要原因是物业管理费、党建工青妇活动经费、残疾人保障金由项目支出调整到基本支出。其中：其他商品和服务支出科目预算45.32万元，占公用经费预算25.85%，具体用于福利费、党建工青妇活动、残疾人保障金、单位食堂运转经费、离退休公用支出等支出。  

2.项目支出预算。项目支出预算1085.71万元，占本年支出预算45.36%，同比减少179.92万元，下降14.22％，下降的主要原因是安排的2026年国际农牧渔优良品种广西试验站项目预算减少、信息化运维项目信息数据库安可适配改造前期工作经费减少及改建地下排污主管道维修（护）费、中心档案及基建档案整理数字化加工等费用预算较上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区水产引育种中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水产引育种中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区水产引育种中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.85万元，与2025年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排41.25万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排28万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排13.25万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.61万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区水产引育种中心运行经费主要包括1个事业单位机构运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费。

自治区水产引育种中心2026年运行经费预算56.45万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区水产引育种中心2026年政府采购预算总金额100.30万元，其中：货物类采购61.95万元、工程类采购0万元、服务类采购38.35万元。政府采购预算总预算较上年减少76.91万元，下降43.40%，下降的主要原因是2026年减少了扶绥基地鲤鱼种质资源场建设项目亲本养殖车间、苗种培育车间及总平电气安装工程预算，工程类采购预算减少。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区水产引育种中心车辆编制数为4辆，实有在编数4辆，其中：事业一般业务用车4辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产86.61万元，其中“三项资产”预算61.39万元，同比减少18.61万元，下降23.26%。新增资产主要包括公务用车、单位价值10万元以上的大型设备。新增资产原因是根据自治区机关事务管理局核定我单位2026年公务用车1辆28万元以及根据工作需要购买有关设备33.39万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区水产引育种中心2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1085.71万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元（其中，自治区转移支付资金项目0个，预算资金0万元，中央转移支付资金项目0个，预算资金0万元）。项目绩效目标情况详见自治区水产引育种中心单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水产引育种中心2026年单位预算公开表

详见自治区水产引育种中心2026年单位预算公开表。