广西壮族自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔2017〕60号)等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号），《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）等文件有关要求，现将广西壮族自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区渔港渔船管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区渔港渔船管理中心概况

一、主要职责

根据《自治区党委编办关于自治区本级农业综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕159号），中心主要职能是：

（一）承担全区渔港、渔船、渔业船员管理和渔业安全生产等相关事务性、技术性工作。

（二）参与渔业安全事故应急救援和调查处理。

（三）承担进入自治区管辖渔港及渔港水域的外国人、外国船舶相应的服务和管理工作。

（四）按规定发布渔业航行通告。

（五）承担南澫渔港管理服务工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。本中心共6个科室：办公室、人事教育科、财务科、港口管理科、海务科、南澫渔港管理科。

（二）预算单位情况。根据《自治区党委编办关于自治区本级农业综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕159号），中华人民共和国广西渔港监督局和中华人民共和国南澫渔港监督站整合，组建广西壮族自治区渔港渔船管理中心，是隶属自治区农业农村厅管理的正处级、全额拨款、参照公务员法管理的公益一类事业单位。

第二部分：自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区渔港渔船管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入873.74万元，总支出873.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加114.05万元，增加15.01%，增加的主要原因：一是有新增培训费项目19.68万支出；二是新增“三项资产”公务车购置28万支出，；三是立法执法与安全生产管理项目增加了66.37万元的智慧渔港运维费用。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区渔港渔船管理中心总收入873.74万元，同比增加114.05万元，增加15.01%，增加的主要原因同单位预算收支增减变化情况说明。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入873.74万元，同比增加114.05万元，增加15.01%，增加的主要原因：一是有新增培训费项目支出；二是新增“三项资产”支出。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（六）上年结转结余0万元，同比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区渔港渔船管理中心总支出873.74万元，同比增加114.05万元，增加15.01%，增加的主要原因同单位预算收支增减变化情况说明。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

208社会保障和就业支出类科目支出94.14万元，占本年支出预算10.77%，同比减少1.1万元，减少1.15%。支出减少的原因是有新增人员退休，社保缴费减少。

210卫生健康支出类科目支出20.41万元，占本年支出预算2.33%，同比减少1.47万元，减少6.7%。支出减少的原因是有新增人员退休，基本医疗缴费减少。

213农林水支出类科目支出706.4万元，占本年支出预算80.85%，同比增加99.31万元，增加16.36％。支出增加的原因同单位预算收支增减变化情况说明。

221住房保障支出类科目支出33.1万元，占本年支出预算3.79%，同比减少2.38万元，减少6.7%。支出减少的原因是有新增人员退休，住房公积金缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算588.91万元，占本年支出预算67.4%，同比增加8.56万元，增加1.47%。其中：

（1）人员经费预算480.6万元，占基本支出预算81.61%，同比减少20.69万元，减少4.13%。其中：工资福利支出预算434.38万元，占基本支出预算90.38%，同比减少21.85万元，减少4.79%，支出减少的原因是有增加退休人员，人员经费减少；对个人和家庭的补助预算46.22万元，占基本支出预算9.62%，同比增加1.16万元，增加2.57%。支出增加的原因是有新增人员退休，退休费增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算108.31万元，占基本支出预算18.39%，同比增加29.25万元，增加36.99%，支出增加的原因是物业管理费、党工青妇活动经费、残疾人就业保障金并入基本支出，公用经费相应增加。其中：其他商品和服务支出科目预算21.69万元，占公用经费预算20.02%，具体用于电费、水费、邮电费、差旅费、党工青妇活动经费、残疾人就业保障金等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算284.83万元，占本年支出预算32.59%，同比增加105.49万元，增加58.82％。支出增加的原因是增加国产电脑等设备购置，公务船维修保养费用，公务船保险，培训费等业务支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区渔港渔船管理中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区渔港渔船管理中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区渔港渔船管理中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.43万元，同口径比2025年增加23.24万元，增加143.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排39.11万元，比2025年增加28万元，增加252.02%，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是我单位有一辆公务车2026年度报废，需新增一辆车补充用于开展安全生产管理工作；

2.公务用车运行维护费2026年预算安排11.11万元，与2025年一致。

（三）公务接待费2026年预算安排0.32万元，比上年减少1.49万元，减少82.32%，减少的主要原因是落实政府过紧日子要求减少公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区渔港渔船管理中心机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、物业管理费、残疾人就业保障金、党工青妇活动经费以及其他费用。

自治区渔港渔船管理中心2026年机关运行经费预算108.31万元，较上年增加29.25万元，增加36.99%，增加的主要原因是物业管理费、党青妇活动经费、残疾人就业保障金并入基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区渔港渔船管理中心2026年政府采购预算总金额74.76万元，其中：货物类采购35.86万元、服务类采购38.9万元。总金额较去年上升64.4万元，上升621.62%，上升的原因是有物业管理费等项目于本年度统一纳入框架协议采购范畴，另外有部分油补项目也需政府采购。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区渔港渔船管理中心车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，与上年度相比无变化。其中：一般公务用车2辆，离退休干部服务用车1辆。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增“三项资产”预算28万元，比2025年增加28万元，增加购置1辆公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区渔港渔船管理中心2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金284.83万元。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算公开表

详见自治区渔港渔船管理中心2026年单位预算公开报表。