广西壮族自治区渔政指挥中心2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）、《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将自治区渔政指挥中2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区渔政指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区渔政指挥中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区渔政指挥中心2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区渔政指挥中心概况

一、主要职责

广西壮族自治区渔政指挥中心承担渔政管理和渔业安全应急的事务性工作的职能。根据《自治区农业农村厅关于进一步明确渔政渔港渔船监管工作职责分工的通知》（桂农厅发〔2022〕58号），具体负责：

（一）渔业资源管理。配合落实海洋伏季休渔、内陆水域禁渔期、捕捞限额管理、渔获物定点上岸等渔业资源养护制度。负责编制年度人工增殖放流活动和6月6日“全国放鱼日”活动计划并组织开展。负责渔业资源调查与评估监测，组织开展可捕标准制订、修订和渔具鉴定工作。

（二）渔业生态环境保护。组织开展渔业水域生态环境监测，负责重大渔业水域污染事故的应急监测。承担人工鱼礁与海洋牧场建设，参与和指导涉渔工程渔业资源补偿与生态修复，协助做好渔业生态环境损害赔偿工作。负责水产种质资源保护区保护与管理，承担水生动物外来物种调查与防控工作。

（三）水生野生动物管理。负责水生野生动物及栖息地调查、监测、评估，组织开展水生野生动物繁育、增殖、利用与收容救护。开展水生野生动物科普宣传教育。

（四）渔业捕捞许可和野生动物特许。承办渔船、水生野生动物管理等有关证件的审批、发放、注销、办事流程梳理和数据共享。协助做好渔业船网工具指标分配管理和渔业资源养护补贴资金核发工作。

（五）渔业安全生产管理。负责全区渔业船舶日常动态监管，指导督促各级渔业安全应急中心（渔业电台）落实渔船点验点名工作。负责渔业安全事故登记、统计、信息报送和救助补助发放的审核工作。配合做好自治区安委会组织开展的全区市级党委、政府渔业安全监管工作绩效考核的相关工作。

（六）渔业应急管理。负责自治区级渔业安全应急值班（值守）、指挥调度、会商研判、协调处置等工作。负责全区渔业安全应急救援重大信息的接收、处理和上报，协调组织开展渔船海难救助。组织全区渔业安全应急管理和涉外渔业救援法律法规和知识宣传教育和培训。组织编制、修订和综合管理自治区级渔业安全应急预案，适时提出启动预案建议，组织开展预案演练，综合掌握和管理全区渔业安全应急救援资源。负责渔业安全应急管理（防灾减灾）分析、预测、总结和信息资料报送工作。

（七）渔业信息化管理。负责渔政、渔港、渔船信息化建设，承担广西海洋渔船安全救助信息系统的管理、使用和维护。负责全区渔业船舶无线电安全管理工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

我中心机构数是1个，其中全额财政预算单位为1个，与去年机构数量一致。现内设有办公室、财务科、渔政执法科、资源环保科、法规科和信息管理科六个科（室）。

（二）预算单位情况。1.单位构成情况。2019年8月，根据《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），我中心原属自治区海洋和渔业厅直属事业单位，整建制划归自治区农业农村厅管理。2.单位性质情况。我中心属于全额拨款参公事业单位。

第二部分：自治区渔政指挥中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区渔政指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入944.3万元，总支出944.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1.26万元，增长0.13%，与去年保持基本一致。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区渔政指挥中心2026年收入总预算收入944.3万元，同比增加1.26万元，增长0.13%，与去年保持基本一致。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算财政拨款944.3万元（全部为自治区本级经费拨款），同比增加1.26万元，增长0.13%，占比100%。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）上年结转结余0万元，同比2025年减少22.95万元，下降100%。下降的原因是项目实施管理及检查考评项目的尾款已于2025年使用完毕。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年收入总预算收入944.3万元，同比增加1.26万元，增长0.13%，与去年保持基本一致。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

205教育支出类科目支出0.6万元，占本年支出预算0.06％，同比增加0.6万元，增长100％，增长的主要原因是根据实际情况和年度工作需求，开展相关业务培训。

208社会保障和就业支出类科目支出98.44万元，占本年支出预算10.42%，同比增加2.8万元，增长2.9%。增长的主要原因是人员增资，社保公积金基数调增。

210卫生健康支出类科目支出24.19万元，占本年支出预算2.56%，同比增加0.34万元，增长1.43%。增长的主要原因是人员增资，医疗保险基数调增。

213农林水支出类科目支出781.84万元，占本年支出预算82.8%，同比减少3.03万元，下降0.39％。下降的主要原因是落实过紧日子，减少接待费支出。

221住房保障支出类科目支出39.23万元，占本年支出预算4.2%，同比增加0.55万元，增长1.42%。增长的主要原因是人员增资，住房公积金基数调增。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算567.91万元，占本年支出预算60.14%，同比增加15.5万元，增长2.81%。其中：

（1）人员经费预算488.01万元，占基本支出预算85.93%，同比增加7.85万元，增长1.63%。其中：工资福利支出预算445.35万元，占基本支出预算78.42%，同比增加5.95万元，增长1.35%，支出增长的原因是人员增资，社保公积金基数调增；对个人和家庭的补助预算42.66万元，占基本支出预算7.51%，同比增加1.9万元，增长4.66%，支出增长的原因是退休人员增加1人，退休费相应增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算79.89万元，占基本支出预算14.07%，同比增加7.64万元，增长10.57%。增长的主要原因是2026年基本支出预算增加党建工青妇活动经费和残疾人保障金经费。其中：其他商品和服务支出科目预算79.89万元，占公用经费预算100%，具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算376.39万元，占本年支出预算39.89%，同比减少14.24万元，下降3.65％。支出下降主要原因是根据单位年度工作计划，调整业务项目，取消部分项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区渔政指挥中心2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区渔政指挥中心2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区渔政指挥中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.03万元，同比减少1.62万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费3.74万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.29万元，同比减少1.62万元。减少支出主要原因是落实过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区渔政指挥中心2026年机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年机关运行经费一般公共预算79.89万元，同比增加7.64万元，增长10.57%，增长的主要原因是2026年基本支出预算中增加党建工青妇活动经费和残疾人保障金经费。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区渔政指挥中心2026年政府采购预算总金额5.24万元，其中：货物类采购2.14万元、服务类采购3.1万元。总金额较2025年减少1.8万元，下降25.57%，下降的主要原因是根据实际情况和年度需求，减少办公设备购置采购预算。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。我中心车辆编制数为1辆，定编小汽车实有数1辆，属一般执法执勤用车。

（二）新增“三项资产”情况。自治区渔政指挥中心2026年无新增“三项资产”情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金376.39万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见广西壮族自治区渔政指挥中心预算公开表。

（二）重点项目绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区渔政指挥中心2026年单位预算公开表

详见自治区渔政指挥中心2026年单位预算公开报表。