广西壮族自治区柳州种畜场2026年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西壮族自治区柳州种畜场2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

目  录

第一部分：自治区柳州种畜场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区柳州种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区柳州种畜场2026年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况说明

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分： 自治区柳州种畜场概况

一、主要职能

广西壮族自治区柳州种畜场于1954年建场，隶属广西壮族自治区农业农村厅的公益性二类差额拨款事业单位。单位主要职能是负责培育、引进优良种畜禽和保护地方优良品种等工作。

二、机构设置情况

全场共设有8个科室，即：办公室、人事教育科、财务科、项目与对外合作科、畜牧兽医科、产业办（种猪场）、农林科、保卫科。

第二部分： 自治区柳州种畜场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区柳州种畜场所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入3300.88万元，总支出3300.88万元，同比增加205.13万元，增长6.63%。增长的原因是：机关事业单位晋职晋档提资，以及使用单位资金项目支出较上年增加等。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区柳州种畜场2026年收入总预算3300.88万元，同比增加205.13万元，增长6.63%。增长的原因是：机关事业单位晋职晋档提资，以及使用单位资金项目支出较上年增加等。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算财政拨款778.64万元，同比增加38.88万元，增加5.26%，全部为自治区本级经费拨款，增加的原因是机关事业单位晋职晋档提资、增加党团工青妇活动经费。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位收入2522.24万元，同比增加166.25万元，增长7.06%，增长的原因是：推广优良蔗种、金桔销售等事业收入增加。

（六）上年结转结余收入0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区柳州种畜场2026年总支出3300.88万元，同比增加205.3万元，增长6.63%。增长的主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 208类社会保障和就业支出295.45万元，同比减少59.17万元，减少16.69%，占支出总预算支出8.95%，减少的主要原因：在职人员、离退休人员减少。

2. 210类卫生健康支出34.71万元，同比减少8.59万元，占支出总预算支出1.05%，减少19.84%，减少的主要原因：减少了离休人员医疗补助支出类预算。

3 213类农林水支出2918.65万元，同比增加266.2万元，增加10.04%，占支出总预算支出88.42%，增长的主要原因：机关事业单位晋职晋档提资，以及使用单位资金项目支出较上年增加等。

4. 221类住房保障支出52.07万元，同比增加6.69万元，增长14.74%，占支出总预算支出1.58%，增长的主要原因：计提住房公积金工资基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出1017.69万元，占支出总预算的30.83%，同比增加11.71万元，增加1.16%。其中：

（1）人员类支出预算848.84万元，占基本支出预算83.41%，同比减少1.9万元，减少0.22%。其中：工资福利支出预算646.3万元，占基本支出预算63.51%，同比增加81.23万元，增加14.38%，增加的原因是在职人员增人增资；对个人和家庭补助支出预算202.54万元，占基本支出预算19.9%，同比减少83.13万元，减少29.1%，减少的主要原因：一是离退休人员减少、二是减少了离退休人员医疗费预算。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算168.85万元，占基本支出预算16.59%，同比增加13.61万元，增加8.77%，增加的主要原因：增加党团工青妇活动经费。

2.项目支出预算。项目支出预算2283.19万元，占本年支出预算69.17%，同比增加193.42万元，增加9.26%。增加的主要原因：单位自有资金项目支出预算增加。 

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区柳州种畜场2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区柳州种畜场2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区柳州种畜场2026年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区柳州种畜场事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年一般公共预算“事业单位运行经费”经费支出为0，本单位的日常运行支出来源于单位收入91.94万元，与去年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区柳州种畜场2026年政府采购预算231.15万元，其中：货物类采购226.72万元、工程类采购0万元、服务类采购4.43万元，总金额较2025年减少34.43万元，下降12.96%，下降的主要原因是根据实际调整项目实施内容，减少了货物类政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。我单位车辆编制数为4辆，定编小汽车实有数3辆，较上年减少1辆，减少了25%，全为经济型车，全为一般业务用车。减少原因是当年报废2辆公务用车，只采购1辆公务用车。

（二）新增“三项资产”情况。2026年新增资产43.7万元，其中“三项资产”预算18万元，同比增加18万元，为公务用车增加。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区柳州种畜场2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金2283.19万元，项目绩效目标情况详见自治区柳州种畜场单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分： 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费:是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区柳州种畜场2026年单位预算报表

详见自治区柳州种畜场2026年单位预算公开表。