广西壮族自治区畜牧站关于2025年单位预算的公告

目录

第一部分：自治区畜牧站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区畜牧站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区畜牧站2025年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区畜牧站概况

一、主要职责

受自治区农业农村厅的委托，自治区畜牧站的主要职能是：

（一）畜禽现代生态养殖。

（二）畜禽养殖废弃物资源化利用（含绿色发展示范创建、广西第二次养殖污染源普查）。

（三）生鲜乳质量安全监管。

（四）标准化规模养殖场示范创建和现代化示范牧场创建。

（五）养殖场生产企业信息直联直报。

（六）现代特色农业“10+3”提升行动（生猪产业）。

（七）家禽产业发展。

（八）畜牧业统计监测和预警。

（九）畜禽遗传资源保护。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。自治区畜牧站是自治区农业农村厅直属公益一类事业单位，正处级。共有内设机构6个，具体包括：办公室、财务科、质量标准科、畜牧业科、生态环境科、统计信息科。

（二）预算单位情况。本单位是根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号）设立的全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：自治区畜牧站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区畜牧站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入1417.70万元，总支出1417.70万元，同比增加126.92万元，增长9.83 %。增长的主要原因：一是中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入；二是股权投资收益等单位资金收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入1417.70万元，同比增加126.92万元，增长9.83%。增长的主要原因：一是中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入；二是股权投资收益等单位资金收入增加。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1369.50万元，同比增加82.72万元，增长6.43%。增长的主要原因：中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入。

（二）政府性基金预算收入为0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入48.20万元，同比增加44.20万元，同比增长1105.00%，增长的主要原因：股权投资收益等单位资金收入增加。

（六）上年结转结余0万元，与2024年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出1417.70万元，同比增加126.92万元，增长9.83%。增长的主要原因：一是中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入；二是股权投资收益等单位资金收入增加。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

205教育支出类科目支出27.50万元，同比减少2.50万元，下降8.33%，占本年支出预算1.94%。下降的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。

208社会保障和就业支出类科目支出130.49万元，同比减少10.45万元，下降7.41%，占本年支出预算9.20%。下降的主要原因：相比去年同期，在职人员减少2人，退休人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出减少。

210卫生健康支出类科目支出29.02万元，同比减少4.31万元，下降12.93%，占本年支出预算2.05%。下降的主要原因：相比去年同期，在职人员减少2人，事业单位医疗保险支出减少。

213农林水支出类科目支出1183.63万元，同比增加151.17万元，增长14.64%，占本年支出预算83.49%。增长的主要原因：中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入。

221住房保障支出类科目支出47.06万元，同比减少6.99万元，下降12.93%，占本年支出预算3.32%。下降的主要原因：相比去年同期，在职人员减少2人，住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出686.57万元，同比减少86.21万元，下降11.16%，占本年支出预算48.43%。其中：

（1）人员经费预算625.22万元，占基本支出预算91.06%，同比减少83.93万元，下降11.84%。其中：工资福利支出预算571.85万元，占基本支出预算83.29%，同比减少84.31万元，下降12.85%，支出减少的原因是相比去年同期，在职人员减少2人，工资福利支出相应减少；对个人和家庭的补助预算53.37万元，占基本支出预算7.77%，同比增加0.37万元，增长0.70%，增长原因是退休人员增加2人。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算61.35万元，占基本支出预算8.94%，同比减少2.28万元，下降3.58%，支出减少的原因是按厉行节约的要求压减“三公”经费预算。其中：其他商品和服务支出科目预算13.00万元，占公用经费预算21.19%，具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算731.13万元，占本年支出预算51.57%，同比增加213.13万元，增长41.14％。支出增加的原因是中央转移支付增加对农业基层体系改革与建设补助资金投入。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区畜牧站2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区畜牧站2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区畜牧站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.86万元，同口径比2024年减少28.72万元，下降72.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排9.71万元，比上年减少28.41万元，下降74.53%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是2025年本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2025年预算安排9.71万元，比上年减少0.41万元，下降4.04%，下降的主要原因是按照厉行节约的要求压减公务用车运行维护费支出预算。

（三）公务接待费2025年预算安排1.46万元，比上年减少0.32万元，下降21.59%，下降的主要原因是按照厉行节约的要求，压减公务接待费支出预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区畜牧站事业单位相关运行经费主要包括保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关费用。

自治区畜牧站2025年事业单位相关运行经费预算61.35万元，同比减少2.28万元，下降3.58%，下降的主要原因是按厉行节约的要求压减“三公”经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区畜牧站2025年政府采购预算总金额36.90万元，其中：货物类采购17.75万元、工程类采购0万元、服务类采购19.15万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。我单位车辆编制数为3辆，实有在编数为3辆。其中：事业一般业务用车3辆。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增“三项资产”0万元，同比减少28.00万元，下降100.00%。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

我单位2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金731.13万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

项目绩效目标情况详见附表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位相关运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区畜牧站2025年单位预算公开表

详见广西壮族自治区畜牧站2025年单位预算公开报表。

附件：广西壮族自治区畜牧站2025年单位预算公开报表