广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算的公告

目  录

第一部分：广西壮族自治区水果技术指导站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区水果技术指导站概况

一、主要职责

（1）负责水果新品种的引进、选育、推广。

（2）负责水果新技术的引进、研发、推广。

（3）开展水果采后商品化处理技术研究、推广工作。

二、机构设置情况

（一）办公室：

负责单位日常运转工作；承担信息综合、文秘机要、党群工会、绩效考评、新闻宣传、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、安全生产、信访接待、物资管理、公章档案管理等工作；牵头办理人大建议、政协提案。

（二）计划财务科：

负责单位本级的部门预算、部门决算、政府采购、资产管理、项目库管理、内部控制、项目绩效管理、存量资金月报、投资计划等编制汇总上报工作；开展水果生产经营调研及果业经济效益分析。

（三）生产技术指导科：

负责水果实用技术的普及和新技术、新装备的引进、研发、示范与推广；负责全区水果生产态势分析与面上生产调度；负责果树重大病虫害防控、果品质量安全监测、生产灾情监控统计与抗灾救灾指导；负责科技攻关项目管理与水果生产技术推广应用统计；负责南亚热作生产日常工作；协助厅业务处室制定全区水果生产发展规划、年度计划并分解、落实。

（四）广西水果试验展示中心：

开展水果新品种引进、观测、评价、种植示范推广，建设水果新品种展示平台；开展水果新技术试验示范推广，建设水果新技术展示平台；引进果园机械、仪器，开展果园机械化、精准化管理示范推广，建设水果新装备展示平台；运用现代信息技术，建设水果大数据中心；开展果业科技交流与人才培训，建设果业科技交流中心与人才培训中心。

（五）市场流通科：

负责全区水果销售形势分析、水果与南亚热作信息统计工作；开展经营主体培育、招商引资、品牌宣传工作；开展市场流通监测预警分析、产品展示推介与市场开拓等工作；协助制定水果采后处理、加工、流通规划和年度计划并组织实施；开展水果采后商品化处理、保鲜、加工实用技术的普及和新技术的引进、研发、示范与推广。

（六）良种推广科：

开展水果新品种引进、观测、评价、示范推广；发布水果新品种区试评价报告；建设广西水果品种数据库；指导全区水果品种结构调整工作；负责联系产业帮扶和乡村振兴相关工作；负责广西水果试验展示中心运行管理，做好水果新品种、新技术、新装备的引进、展示推广与水果大数据中心、科技文化交流中心、人才培训中心建设。

第二部分：广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区水果技术指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入2259.52万元，总支出2259.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少222.66万元，下降8.97%，主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费等预算资金。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区水果技术指导站2025年总收入2259.52万元，同比减少222.66万元，下降8.97%。主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费等预算资金。部门收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2207.52万元，同比减少194.65万元，下降8.10%。减少的主要原因是减少中央资金、广西科技小院、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费、绩效工资等预算资金。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理的资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入42.00万元。同比减少38.00万元，下降47.50%，下降的原因是编外长聘人员经费减少。

（六）上级补助收入安排350.00万元。同比减少100.00万元，下降22.22%，主要原因是减少特色水果科技联合示范展示基地建设经费。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区水果技术指导站2025年总支出2259.52万元，同比减少222.66万元，减少8.97%，主要原因是减少中央资金、广西科技小院、自有资金编外人员经费、行政事业管理及运行保障、劳务派遣经费、培训费。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出16.00万元，占本年支出预算的0.71%，同比减少2.00万元，下降11.11%。

206科学技术支出类科目支出50.00万元。占本年支出预算的2.21%，同比减少50.00万元，下降50%。支出减少的原因是本年减少广西科技小院项目。

208社会保障和就业支出类科目支出76.37万元，占本年支出预算3.38%，同比增加37.14万元，增长94.67%。支出增长的原因是绩效工资计提项的“职业年金缴费”“机关事业单位基本养老保险缴费”的支出功能分类科目为社会保障和就业支出。

210卫生健康支出类科目支出16.65万元，占本年支出预算0.74%，同比增加10.84万元，增长186.57%。增长的原因是绩效工资计提项的“职工基本医疗保险缴费”的支出功能分类科目为卫生健康支出。

213农林水支出类科目支出2073.50万元，占本年支出预算91.77%，同比减少236.21万元，下降10.23%。下降的主要原因是本年减少广西科技小院项目、基层农技推广体系改革与建设项目、行政事业管理及运行保障等相关项目资金。

221住房保障支出类科目支出27.00万元，占本年支出预算1.20%，同比增加17.58万元，增长186.62%。增长的原因是绩效工资计提项的“住房公积金”支出功能分类科目为住房保障支出。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出629.65万元，占本年支出预算27.87%，同比减少58.53万元，下降8.51%。其中：

（1）人员经费预算584.17万元，占基本支出预算92.78%。同比减少61.1万元，下降9.46%，其中：工资福利支出预算552.16万元，占基本支出预算87.69%，同比减少62.19万元，下降10.12%，支出下降的原因是编外人员经费减少；对个人和家庭的补助支出预算32.02万元，占基本支出预算5.09%，同比增加1.09万元，增长3.52%。支出增长的原因是本单位增加新进人员。

（2）公用经费（商品和服务支出）45.48万元，占基本支出预算7.22%，同比增加0.58万元，增长1.35%，支出增加的原因是单位增加新进人员。其中：其他商品和服务支出科目预算31.37万元，占公用经费预算68.98%，具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算1629.87万元，占本年支出预算72.13%。同比减少164.13万元，下降9.15%。支出减少的主要原因是本年减少广西科技小院项目、基层农技推广体系改革与建设项目、行政事业管理及运行保障等相关项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区水果技术指导站2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

     自治区水果技术指导站2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区水果技术指导站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.70万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降1.25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排6.98万元，比上年增加0.36万元，增长5.44%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排6.98万元，比上年增加0.36万元，增长5.44% 。

（三）公务接待费2025年预算安排1.72万元，比上年减少0.47万元，下降21.46%，下降的主要原因是

严格落实过紧日子的原则，减少单位公务接待费。

七、事业运行经费安排情况说明

自治区水果技术指导站事业运行经费主要包括本站办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。

自治区水果技术指导站2025年运行经费预算115.03万元，较上年减少14.21万元，下降10.99%，减少的主要原因是严格落实过紧日子原则，压减部分运行经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区水果技术指导站2025年政府采购预算总金额401.54万元，其中：货物类采购401.54万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。我站车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中一般公务用车1辆，旅行越野车1辆。

（二）新增“三项资产”情况

2025年我站无新增“三项资产”预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区水果技术指导站2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1629.87万元；全部为一般公共预算拨款1629.87万元。绩效目标情况详见自治区本级项目绩效目标公开表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（在事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算公开表

详见广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算公开表。

附件：广西壮族自治区水果技术指导站2025年单位预算公开表。