广西壮族自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区土壤肥料工作站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目支出绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职责

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕96号），自治区土壤肥料工作站主要职能是：负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤肥料测试、耕地质量监测、土壤墒情监测等技术性工作；负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区土壤肥料工作站为自治区农业农村厅直属参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。  

自治区土壤肥料工作站现有内设机构10个，包括：土壤科、肥料科、节水科、测试中心、肥料登记管理办公室、科技服务部（富硒办）、办公室、计划财务科、人事科、后勤管理科。

第二部分：自治区土壤肥料工作站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区土壤肥料工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入5271.26万元，总支出5271.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少15131.43万元，下降74.16%，主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入成果编制阶段，土壤普查项目支出预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年收入总预算5271.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少15131.43万元，下降74.16%。下降的主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入成果编制阶段，土壤普查项目支出预算减少。

（一）一般公共预算拨款5193.76万元，同比减少15208.93万元，下降74.54%，占比98.53%，其中自治区本级一般公共预算2193.76万元，一般债券收入3000万元。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入15.5万元，同比增加15.5万元，增长100%。收入增长的主要原因是将全国农技中心预计拨给我站肥料质量监督抽查经费纳入单位预算。

（六）上年结转结余62万元，同比增加62万元，增长100%。收入增长的主要原因：我单位严格落实零基预算改革要求，依法将土壤普查项目上年度结转资金纳入预算管理，用于样品库立项、土壤暂行分类比土评土等方面支出。

三、单位支出总体情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年支出总预算5271.26万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少15131.43万元，下降74.16%。下降的主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入成果编制阶段，土壤普查项目支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出29万元，占本年支出预算的0.55%，同比减少3万元，下降9.38%。支出下降的主要原因是压减培训费预算支出。

206科学技术支出类科目支出50万元，占本年支出预算0.95%，同比增加50万元，增长100％。支出增长的原因是本年度将科研项目从 213农林水支出类科目调入该科目，支出增加。

208社会保障和就业支出类科目支出248.05万元，占本年支出预算的4.71%，同比减少22.57万元，下降8.34%。支出下降的主要原因是单位在职人员减少，职工基本养老保险与职业年金缴费支出相应减少。

210卫生健康支出类科目支出57.89万元，占本年支出预算1.09%，同比减少2.6万元，下降4.30%。支出下降的主要原因是单位在职人数减少，职工基本医疗保险缴费支出相应减少。

    213农林水支出类科目支出4792.45万元，占本年支出预算90.92%，同比减少15149.04万元，下降75.97％。支出下降的主要原因是土壤普查项目预算减少。

221住房保障支出类科目支出93.87万元，占本年支出预算1.78%，同比减少4.22万元，下降4.30%。支出下降的主要原因是单位在职人数减少，住房公积金缴费支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出1322.06万元，占本年支出预算25.08%，同比减少53.13万元，下降3.86%。

（1）人员类支出预算1143.52万元，占基本支出预算86.50%，同比减少51.71万元，下降4.33%。其中：工资福利支出预算1028.40万元，占基本支出预算77.79%，同比减少57.10万元，下降5.26%，支出下降的原因是单位在职人员减少；对个人和家庭补助支出预算115.12万元，占基本支出预算8.71%，同比增加5.39万元，增长4.91%，支出增长的原因是单位退休人员增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算）178.54万元，占基本支出预算的13.50%。同比减少1.42万元，下降0.79%，下降的原因是单位在职人员减少。其中：其他商品和服务支出科目预算28万元，占公用经费预算15.68%。

2.项目支出预算。项目支出预算3949.20万元，占本年支出预算74.92%，同比减少15078.30万元，下降79.24%。支出下降的原因是土壤普查项目支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.34万元，同口径比2024年增加28万元，增长209.90%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排39.11万元，比上年增加28万元，增长252.02%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增长的主要原因是我单位年度新增1辆公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排11.11万元，与2024年相比无变化。

（三）公务接待费2025年预算安排2.23万元，与2024年相比无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区土壤肥料工作站运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

自治区土壤肥料工作站2025年机关运行经费预算178.54万元，较上年减少1.42万元，下降0.79%，下降的主要原因是单位在职人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区土壤肥料工作站2025年政府采购预算总金额3256.32万元，其中：货物类采购2158.39万元、工程类采购882.73万元、服务类采购215.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。自治区土壤肥料工作站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数4辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，退休干部服务用车2辆。原因是收到自治区机关事务管理局批准划转入1辆公务车辆，同时正在办理申报处置1辆退休干部服务用车。

2.新增“三项资产”情况。自治区土壤肥料工作站2025年新增资产3055.12万元，其中“三项资产”预算3028万元，同比减少196.65万元，下降6.10%，主要包括房屋、公务用车、单位价值10万元以上的大型设备等。新增资产主要是根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《广西壮族自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（桂政发〔2022〕10号），要求建设自治区级土壤样品库，2025年部门预算安排预算资金3000万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区土壤肥料工作站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金3949.20万元。项目绩效目标情况详见自治区土壤肥料工作站单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

其他项目绩效目标详见自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公开表。

详见自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公开表。

附件：自治区土壤肥料工作站2025年单位预算公开表。