广西壮族自治区农村经济经营管理站2025年单位预算公告
目 录
第一部分：自治区农村经济经营管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区农村经济经营管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区农村经济经营管理站2025年单位预算公开表
表一：单位预算收支总体情况表
表二：单位预算收入总体情况表
表三：单位预算支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：自治区农村经济经营管理站概况
一、主要职能
目前广西壮族自治区农村经济经营管理站主要工作职能如下：组织开展现代特色农业示范区创建工作；协助开展农业产业化经营工作；协助开展农村集体产权制度改革工作；协助开展农村经济统计工作；协助开展政策性种植业农业保险工作。
二、机构设置情况
（一）内设机构。广西壮族自治区农村经济经营管理站共设6个科室，分别为办公室，农业产业化科，优势产业发展科，农村集体财务管理科，体系与信息科，农业保险科。
（二）职能分工。办公室为综合部门，主要负责日常办文，后勤保障，财务管理、人事、党建工作等；农业产业化科主要配合与厅乡村产业发展处做好农业产业化相关工作；优势产业发展科主要负责全区现代特色农业示范区的创建、验收、监测、核验工作；农村集体财务管理科主要配合厅政策与改革处做好农村集体产权制度改革的相关工作；农业保险科主要配合厅计划财务处做好农业保险相关工作。
第二部分：自治区农村经济经营管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，自治区农村经济经营管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入764.49万元，总支出764.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少22.94万元，下降2.91%，主要原因是财政扣减预算。
二、单位预算收入总体情况说明
自治区农村经济经营管理站总收入764.49万元，同比增长764.49万元，下降2.91%，下降的主要原因是财政扣减预算。单位收入主要包括：
（一）一般公共预算收入764.49万元，同比减少22.94万元，下降2.91%。收入下降的原因是财政扣减预算。
（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。
（五）单位资金收入0万元，与2024年相比无变化。
（六）上年结转结余0万元，与2024年相比无变化。
三、单位预算支出总体情况说明
自治区农村经济经营管理站总支出764.49万元，同比减少22.94万元，下降2.91%，下降的主要原因是财政扣减预算。单位支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
205教育支出类科目支出16万元，占本年支出预算2.09%，同比持平。
208社会保障和就业支出类科目支出77.84万元，占本年支出预算10.18%，同比减少2.11万元，下降2.38%。支出减少的原因是新增退休人员1人。
210卫生健康支出类科目支出20.97万元，占本年支出预算2.74%，同比增加0.33万元，增长1.6%。支出增加的原因是社保基数增加。
213农林水支出类科目支出615.67万元，占本年支出预算80.53%，同比减少21.7万元，下降3.4％。支出减少的原因是财政扣减预算。
221住房保障支出类科目支出34.01万元，占本年支出预算4.38%，同比增加0.54万元，增长1.61%。支出增加的原因是社保基数增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算500.12万元，占本年支出预算65.42%，同比减少9.31万元，下降1.83%。其中：
（1）人员经费预算442.2万元，占基本支出预算88.42%，同比减少8.56万元，下降1.9%。其中：工资福利支出预算411.82万元，占基本支出预算53.87%，同比减少12.97万元，下降3.05%，支出减少的原因是新增退休人员；对个人和家庭的补助预算30.37万元，占基本支出预算6.07%，同比增加4.58万元，增长17.76%。支出增加的原因是本年度按规定计提金额增加。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算57.93万元，占基本支出预算11.58%，同比减少0.73万元，下降1.24%，支出减少的原因是正常浮动。其中：其他商品和服务支出科目预算57.93万元，占公用经费预算100%，具体用于电费、水费、印刷费、差旅费等保运转费用。
2.项目支出预算。项目支出预算264.37万元，占本年支出预算34.58%，同比增加减少13.63万元，下降4.9％。支出减少的原因是财政扣减预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
自治区农村经济经营管理站2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
自治区农村经济经营管理站2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治区农村经济经营管理站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降6.85%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.68万元，比上年减少0.05万元，下降6.85%，减少的主要原因是进一步压减“三公”经费。
七、机关运行经费安排情况说明
自治区农村经济经营管理站运行经费主要包括自治区农村经济经营管理站机构运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维护修缮费，公务用车运行维护费以及其他费用。
自治区农村经济经营管理站2025年运行经费预算144.85万元，其中：机关运行经费为144.85万元，较上年减少24.76万元，下降14.6%，下降的主要原因是进一步压减一般性支出。
八、政府采购预算安排情况说明
自治区农村经济经营管理站2025年政府采购预算总金额22.79万元，其中：货物类采购4.79万元、工程类采购0万元、服务类采购18万元。
九、国有资产占用情况说明
（一）公务用车情况。自治区农村经济经营管理站车辆编制数为0辆，实有在编数0辆。
（二）新增“三项资产”情况。2025年无新增“三项资产”。
十、预算绩效目标情况说明
（一）项目绩效目标管理情况
自治区农村经济经营管理站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金264.37万元。其余项目绩效目标情况详见自治区农村经济经营管理站单位预算公开报表。
（二）重点项目预算绩效目标
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预算 单位 |
项目名称 |
预算数 （单位：万元） |
年度绩效目标 |
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自治区农村经济经营管理站 |
行政事业管理及运行保障 |
58.834 |
通过更新办公设备、办公耗材、开展调研活动，维护网站及平台等内容确保本单位及长湖路8号业务用房各项工作正常运行。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
残疾人保障金专项经费 |
3.79 |
按规定计提和缴纳残疾人保障金，促进和扶持残疾人就业和创业，保障残疾人权益。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
劳务派遣经费 |
21.00 |
通过劳务派遣方式安排3名专职人员从事农村集体财务、农业保险等相关工作，保证农村集体产权制度改革及农业保险工作效率及质量，保障农村集体经济组织成员权益，稳步发展新型集体经济。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
公务接待费 |
0.45 |
通过开展公务接待，保障自治区及上级主管部门重大活动的接待工作有效运行，按公务接待标准支出，预计接待30人次。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
培训费 |
16.00 |
通过开展1次为期3天的业务培训班，共设置5门课程，计划培训140人，提高基层骨干人员的业务能力。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
党建工会团委妇委会等活动经费 |
2.85 |
通过开展党支部活动、工会活动、妇女组织建设等活动共9场次，进一步加强单位党组织、工会组织、妇委会组织建设，提高单位职工凝聚力、向心力，提高工作效率。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
行业改革与重大专项补助 |
33.176 |
指导试点地区开展村民委员会账务分设、集体收益分配权抵押担保、集体收益分配权有偿退出等改革工作，总结、推广试点地区形成的好经验和好做法，于区内或者国内主流媒体上刊发1则农村集体资产管理经验宣传稿件；委托第三方开展不少于5个县的实地调研工作，并出具1份不少于20000字的调研报告；指导农村集体资产管理，发展壮大村集体经济；配合有关部门开展农村基层党风廉政建设工作。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
行业及产业调查与统计 |
87.60 |
（一）通过委托第三方对示范区管理服务平台提供服务，进一步提高示范区监测管理水平，提升示范区品牌竞争力，集中展示示范区建设成果，为示范区经营主体提供产品销售、品牌培育等服务，实现示范区智能化管理。 （二）通过委托第三方对100个以上示范区的申报材料进行整理和筛选，编撰业务资料，提高示范区验收监测工作的标准化、专业化水平，进一步增强对示范区的建设指导服务水平。 （三）通过委托第三方前往各市30个以上县（市、区）实地调研70个左右示范区，对示范区建设补助资金开展年度建设效果评估，进一步加强和规范示范区建设补助资金的管理，督促各地加快资金支出进展，促使资金尽快发挥最大效益。 （四）通过委托第三方编制示范区中长期规划，强化示范区特色产业发展、基础设施建设、经营主体培育、经营管理模式创新、生态文化培育和挖掘，集中体现各类现代要素的示范和应用推广，力争实现示范区进一步提档升级，进一步加快农业农村现代化和农业强区建设步伐，助推乡村振兴战略实施，促进农民增收致富。 （五）通过委托第三方筛选整理约200家农业产业化重点龙头企业申报和监测材料，提高企业申报和监测工作的标准化、专业化水平，进一步增强对龙头企业建设指导力度。 （六）通过委托第三方前往各市20个以上县（市、区）实地调研20家左右自治区级以上农业产业化重点龙头企业，全面了解新形势下我区农业龙头企业发展情况，帮助龙头企业解决实际困难，助力我区农业龙头企业做大做强，更好带动农户就业增收致富，推动广西乡村产业振兴。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
农业宣传及对外合作 |
25.00 |
（一）通过公示1次，让社会各界对自治区级示范区验收监测结果进行监督，确保验收监测结果公正。 （二）通过拍摄制作并投放约20个龙头企业短视频，更好地为龙头企业提供宣传平台，促进龙头企业之间的学习交流、经验共享，营造激情创业奔富、共促产业振兴的良好氛围，提升企业影响力和产品品牌知名度。 |
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自治区农村经济经营管理站 |
农产品展销及品牌培养 |
15.67 |
（一）通过培育龙头企业，并制作自治区农业产业化重点龙头企业的牌匾、证书约255个（本），促进我区龙头企业做大做强，增强龙头企业联农带农益农能力。 （二）通过组织龙头企业参加展会1次，更好地为龙头企业提供宣传平台，提升企业影响力和产品品牌知名度。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区农村经济经营管理站2025年单位预算公开表
详见自治区农村经济经营管理站2025年单位预算公开报表。
附件：自治区农村经济经营管理站2025年单位预算公开报表
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