广西壮族自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区蚕业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区蚕业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区蚕业技术推广站概况

一、主要职责

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕96号），自治区蚕业技术推广站主要职能是：负责蚕桑种质资源收集保存、品种选育保育；负责蚕桑新品种、新技术研究和引进、试验、示范、推广；负责蚕桑资源应用技术研发；负责蚕种质量检验检疫的技术性工作。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区蚕业技术推广站为自治区农业农村厅直属非参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

自治区蚕业技术推广站现有内设机构15个，具体包括：党政办公室、人事科、计划财务科、后勤管理科、离退休工作科、蚕业信息与科技管理科、技术推广科、家蚕遗传育种研究室、桑树遗传育种研究室、桑树饲料开发与生态应用研究室、蚕桑病虫害研究室、蚕桑食品加工研究室、桑蚕原种繁育科、蚕种管理科、饲料与机械化养蚕研究室。

第二部分：自治区蚕业技术推广站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区蚕业技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年总收入11191.50万元，总支出11191.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1372.21万元，增长13.97%，主要原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区蚕业技术推广站总收入11191.50万元，同比增长1372.21万元，增长13.97%，增长的主要原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入10212.81万元，同比增加1226.02万元，增长13.64%。收入增长的原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入0万元，同比减少526万元，下降100%。收入减少的原因是单位科研经费收入减少。

（六）上年结转结余978.69万元，同比增加672.19万元，增长219.31%。收入增长的原因是2024年下达的两个国家重点研发项目资金结转至2025年。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区蚕业技术推广站总支出11191.50万元，同比增长1372.21万元，增长13.97%，增长的主要原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出10.15万元，占本年支出预算0.09%，同比减少4.85万元，下降32.33%。支出减少的原因是我站严格落实过紧日子要求，压减部分培训费支出。

206科学技术支出类科目支出886.75万元，占本年支出预算7.92%，同比减少68.25万元，下降7.15％。支出减少的原因是2025年不再安排中国（广西）—东盟桑树优良品种繁育与示范试验站建设经费。

208社会保障和就业支出类科目支出895.16万元，占本年支出预算8.00%，同比减少30.43万元，同比下降3.29%。支出减少的原因是在职人员工资总额减少，按比例计提的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出相应减少。

210卫生健康支出类科目支出192.35万元，占本年支出预算1.72%，同比减少11.44万元，下降5.61%。支出减少的原因是在职人员工资总额减少，按比例计提的职工基本医疗保险缴费支出相应减少。

213农林水支出类科目支出8895.16万元，占本年支出预算79.48%，同比增加1505.73万元，增长20.38％。支出增加的原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。

221住房保障支出类科目支出311.93万元，占本年支出预算2.79%，同比减少18.55万元，下降5.61%。支出减少的原因是在职人员工资总额减少，按比例计提的住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算4737.95万元，占本年支出预算42.34%，同比减少253.44万元，下降5.08%。其中：

（1）人员经费预算4363.70万元，占基本支出预算92.10%，同比减少249.65万元，下降5.41%。其中：工资福利支出预算3982.49万元，占基本支出预算84.06%，同比减少248.10万元，下降5.86%，支出减少的原因是在职人员绩效工资总量减少；对个人和家庭的补助预算381.21万元，占基本支出预算8.05%，同比减少1.55万元，下降0.40%。支出减少的原因是在职人员工资总额减少，按比例计提的其他对个人和家庭补助支出相应减少。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算374.25万元，占基本支出预算7.90%，同比减少3.79万元，下降1.00%，支出减少的原因是在职人员工资总额减少，按比例计提的工会经费支出相应减少。其中：其他商品和服务支出科目预算90.98万元，占公用经费预算24.31%，具体用于单位食堂运转经费、离退休公用支出等。

2.项目支出预算。项目支出预算6453.55万元，占本年支出预算57.66%，同比增加1625.65万元，增长33.67％。支出增加的原因是2025年增加广西现代蚕桑种业基地建设经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区蚕业技术推广站2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区蚕业技术推广站2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区蚕业技术推广站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.12万元，同口径比2024年减少3.08万元，下降5.38%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排52.06万元，比上年减少3.08万元，下降5.59%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排52.06万元，比上年减少3.08万元，下降5.59%，支出减少的主要原因是我站严格落实过紧日子要求，压减部分公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排2.07万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区蚕业技术推广站运行经费主要包括机构运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区蚕业技术推广站2025年运行经费预算214.68万元，同比减少6.27万元，下降2.84%，支出减少的主要原因是我站严格落实过紧日子要求，压减部分运行经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区蚕业技术推广站2025年政府采购预算总金额683.57万元，其中：货物类采购57.06万元、工程类采购285.82万元、服务类采购340.69万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区蚕业技术推广站车辆编制数为16辆，实有在编数16辆，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车15辆。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增资产182.80万元，其中“三项资产”预算182.80万元，同比减少127万元，下降40.99%，主要包括单位价值10万元以上的大型设备等。下降的主要原因：2025年科研生产所需的大型设备采购数量减少。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区蚕业技术推广站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金6453.55万元。项目绩效目标情况详见自治区蚕业技术推广站单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

其他项目绩效目标详见自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公开表

详见自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公开报表。

附件：自治区蚕业技术推广站2025年单位预算公开报表