广西壮族自治区种子管理站2025年单位预算公告
目 录
第一部分：自治区种子管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区种子管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区种子管理站2025年单位预算公开表
表一：单位预算收支总体情况表
表二：单位预算收入总体情况表
表三：单位预算支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：自治区种子管理站概况
一、主要职责
根据《自治区机构编制委员会关于广西壮族自治区农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕96号）、《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区种子管理站负责种子管理的具体事务性和技术性工作。
二、机构设置情况
目前，自治区种子管理站内设九个科（室、站），具体为：办公室、人事科、计划财务科、综合管理科、品种管理科、质量管理科、市场管理科、行业管理科及基地科(国家区域试验站）。
第二部分：自治区种子管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，自治区种子管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年总收入2039.72万元，总支出2039.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少91.52万元，下降4.29%，主要原因一是在职人员变动，相应人员经费预算减少，二是项目支出经费预算减少。
二、单位预算收入总体情况说明
自治区种子管理站总收入2039.72万元，同比减少91.52万元，下降4.29%，下降的主要原因：一是在职人员变动，相应人员经费预算减少，二是项目支出经费预算减少。单位收入主要包括：
（一）一般公共预算收入2025.72万元，同比减少89.52万元，下降4.23%，下降的主要原因：一是在职人员变动，相应人员经费预算减少，二是项目支出经费预算减少。
（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。
（五）单位资金收入5万元，同比减少3万元，下降37.5%，主要是试验展示基地颗粒收入。收入减少的原因是试验展示基地品种数量减少。
（六）上年结转结余9万元，同比增加1万元，增长12.5%。收入增长的原因是为完成本站工作任务将历年结余资金用于人工、劳务等方面支出。
三、单位预算支出总体情况说明
自治区种子管理站总支出2039.72万元，同比减少91.52万元，下降4.29%，主要原因一是在职人员变动，相应人员经费预算减少，二是项目支出经费预算减少。单位支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
205教育支出类科目支出9.8万元，占本年支出预算0.48%，同比减少1.2万元，下降10.91%。支出减少的原因是严格落实过紧日子原则，培训经费减少。
208社会保障和就业支出类科目支出144.65万元，占本年支出预算7.09%，同比减少15.15万元，下降9.48%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
210卫生健康支出类科目支出24.87万元，占本年支出预算1.22%，同比减少2.24万元，下降8.26%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
213农林水支出类科目支出1820.06万元，占本年支出预算89.23%，同比减少69.31万元，下降3.67％。支出减少的原因是严格落实过紧日子原则，种业发展大会项目预算资金减少。
221住房保障支出类科目支出40.34万元，占本年支出预算1.98%，同比减少3.62万元，下降8.23%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算607.05万元，占本年支出预算29.76%，同比减少43.69万元，下降6.71%。其中：
（1）人员经费预算528.69万元，占基本支出预算87.09%，同比减少40.85万元，下降7.17%。其中：工资福利支出预算443.32万元，占基本支出预算73.03%，同比减少40.48万元，下降8.37%，支出减少的原因是单位在职人数减少；对个人和家庭的补助预算85.38万元，占基本支出预算14.06%，同比减少0.36万元，下降0.42%。支出减少的原因是单位在职人数减少。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算78.36万元，占基本支出预算12.91%，同比减少2.84万元，下降3.50%，支出减少的原因是单位在职人数减少。其中：其他商品和服务支出科目预算13.25万元，占公用经费预算16.91%，具体用于离退休公用支出、食堂运转经费等费用。
2.项目支出预算。项目支出预算1432.67万元，占本年支出预算70.24%，同比减少47.83万元，下降3.23％。支出减少的原因是严格落实过紧日子原则，种业发展大会项目预算资金减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
自治区种子管理站2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
自治区种子管理站2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治区种子管理站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.17万元，同口径比2024年增加27.5万元，增长317.19%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年相比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排35.37万元，比上年增加28万元，增长379.92%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增长的主要原因是自治区机关事务管理局核定我站公务用车购置1辆。
公务用车运行维护费2025年预算安排7.37万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.80万元，比上年减少0.5万元，下降38.46%，减少的主要原因是接待次数、人数减少。
七、机关运行经费安排情况说明
自治区种子管理站机关运行经费主要指的是为保障本站运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
自治区种子管理站2025年机关运行经费预算78.36万元，较上年减少2.84万元，下降3.50%，减少的原因是严格落实过紧日子原则，单位运行经费相应减少。
八、政府采购预算安排情况说明
自治区种子管理站2025年政府采购预算总金额147.96万元，其中：货物类采购33.16万元、服务类采购114.80万元。
九、国有资产占用情况说明
（一）公务用车情况。自治区种子管理站车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，其中：离退休干部用车1辆，特种专业技术用车1辆。
（二）新增“三项资产”情况。2025年新增资产28万元，其中“三项资产”预算28万元，同比增加28万元，增长100%，主要自治区机关事务管理局核定我站新增公务用车购置1辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）项目绩效目标管理情况
自治区种子管理站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金1432.67万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元（其中，自治区转移支付资金项目0个，预算资金0万元，中央转移支付资金项目0个，预算资金0万元）。其余项目绩效目标情况详见自治区种子管理站单位预算公开报表。
（二）重点项目预算绩效目标
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预算单位 |
项目名称 |
预算数 （单位：万元） |
年度绩效目标 |
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广西壮族自治区种子管理站 |
农业技术推广与服务 |
396.00 |
通过组织开展水稻品种区域试验48组、生产试验品种225个（次），玉米品种区域试验116组、生产试验品种225个（次），大豆品种区域试验16组。合计开展品种区域试验180组、生产试验品种450个（次），筛选出优良品种80个以上；另外，拟组织水稻、玉米、大豆专业委员会委员每类作物每年分早造和晚造田间试验实地考察新品种2次，约20人次，5天／次。保障我区粮食安全，促进我区稻米品质跃上新台阶，为农业生产保驾护航，为农民增产增收服务。通过组织开展攻关“擂台赛”等方式，拟举办水稻、玉米、鲜食玉米、番茄、芋头、荔枝、龙眼、百香果、香蕉及广西其他特色农作物等11场“好种好品”擂台赛活动，加快推出符合农业供给侧结构性改革需求的优势特色优良新品种。 |
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广西壮族自治区种子管理站 |
现代种业提升（良种联合攻关专项资金） |
150.00 |
通过联合攻关体成员单位培育出一批高产高效、优质专用、多抗广适、绿色生态以及适宜机械化、轻简化栽培的农作物优良新品种。其中，水稻品种29个、玉米品种6个、油料品种5个、甘蔗品种4个、薯类品种7个、特色水果品种17个、特色蔬菜品种13个。突破一批制约产业发展的关键技术，做强一批优势企业，不断提高我区种源自主可控水平，促进种业高质量发展，全面推进种业振兴。 |
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广西壮族自治区种子管理站 |
农业基础设施建设与维护（中国广西东盟农作物品种园建设前期工作经费） |
160.00 |
通过编制项目建议书和可行性研究报告、水土保持方案、地灾压矿报告、水资源论证报告等前期工作，形成中国广西东盟农作物品种园建设前期工作方案、报告5份以上，确保中国（广西）—东盟农作物品种园项目建设顺利实施。 |
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广西壮族自治区种子管理站 |
农产品展销及品牌培育 |
215.00 |
通过项目实施，室内展厅将有100家以上种业企业参展，展会时间3天，面向专业观众和社会各界、广大市民开放。展厅面积约3000平方米，展位150个以上；室外田间种植展示面积约180亩，将有1580个以上广西区内外和东盟国家水稻、玉米（包括鲜食玉米）和蔬菜等农作物优新品种展示示范，并通过4次以上活动宣传或邀请主流媒体宣传报道15篇以上。进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场迫切需要。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区种子管理站2025年单位预算公开表
详见自治区种子管理站2025年单位预算公开报表。
附件：自治区种子管理站2025年单位预算公开报表
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