广西壮族自治区农业广播电视学校2025年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区农业广播电视学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业广播电视学校2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职责

（一）承担农民科技教育培训的相关事务性工作；

（二）负责开展中专学历教育和职业资格教育，开展非学历教育培训和农民培训。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据自治区农业农村厅《关于同意广西农业广播电视学校内设机构设置调整的批复》（桂农业人〔2011〕16号）精神，我校设置综合部（下设行政科、人事科、财务科）、教务部（下设招生就业科、学籍管理科）、培训部、声像教材部（下设声像科、教材科）四个部七个科。

第二部分：自治区农业广播电视学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区农业广播电视学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年总收入1458.9万元，总支出1458.9万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加29.88万元，增长2.09%，主要原因是新增高素质农民培育项目。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区农业广播电视学校总收入1458.9万元，同比增加29.88万元，增长2.09%，增长的主要原因是新增高素质农民培育项目。单位收入主要包括： 

（一）一般公共预算收入1353.5万元，同比增长29.88万元，增长2.26％。收入增长的原因是新增高素质农民培育项目。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入105.4万元，同比增长55.4万元，增长110.8％，包括使用单位资金支付法律咨询服务费50万元、支出编制外长聘人员费用52.9万元、培训费2.5万元。收入增长的原因是经费安排用单位资金支出。

（六）上年结转结余0万元，同比减少55.4万元，下降100%。收入减少的原因是经费安排用单位资金支出。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区农业广播电视学校总支出1458.9万元，同比增加29.88万元，增长2.09%，增长的主要原因是新增高素质农民培育项目。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205类教育支出567.39万元，占本年支出预算38.89%，同比减少31.9万元，下降5.32％。支出下降的原因是人员经费减少。

208类社会保障和就业支出58.23万元，占本年支出预算3.99%，同比减少5.11万元，下降8.07%。支出下降的原因是人员经费减少。

210类卫生健康支出12.31万元，占本年支出预算0.84%，同比减少1.57万元，下降11.31%。支出下降的原因是人员经费减少。

213类农林水支出790万元，占本年支出预算54.15%，同比增加60万元，增长8.22%。支出增长的原因是新增高素质农民培育项目。

221类住房保障支出19.96万元，占本年支出预算1.37%，同比减少2.55万元，下降11.33%。支出下降的原因是人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算356.84万元，占本年支出预算24.46%，同比减少32.18万元，下降8.27%。其中：

（1）人员经费预算321.14万元，占基本支出预算90%，同比减少31.76万元，下降9%。其中，工资福利支出预算295.75万元，占基本支出预算82.88%，同比减少30.69万元，下降9.4%，支出下降的原因是人员经费减少；对个人和家庭的补助预算25.39万元，占基本支出预算7.12%，同比减少1.06万元，下降4.01%，支出下降的原因是人员经费减少。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算35.7万元，占基本支出预算10%，同比减少0.42万元，下降1.16%，支出下降的原因是人员经费减少。其中：其他商品和服务支出科目预算6.04万元，占公用经费预算16.92%，具体用于单位食堂运转经费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算1102.06万元，占本年支出预算75.54%，同比增加62.06万元，增长5.97%。支出增长的原因是新增高素质农民培育项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区农业广播电视学校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区农业广播电视学校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区农业广播电视学校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.29万元，同口径比2024年增加0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排6.62万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.67万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区农业广播电视学校运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区农业广播电视学校2025年运行经费预算33.2万元，较上年减少22.14万元，减少40.01%，减少的主要原因是严格落实过紧日子原则，单位运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区农业广播电视学校2025年政府采购预算总金额13.8万元，其中：货物类采购5.81万元、服务类采购7.99万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区农业广播电视学校车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，其中：事业一般业务用车2辆。

（二）新增“三项资产”情况。我单位2025年单位预算无新增“三项资产”。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区农业广播电视学校2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1102.06万元。绩效目标情况详见自治区农业广播电视学校单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区农业广播电视学校2025年单位预算公开表

详见自治区农业广播电视学校2025年单位预算公开报表。

附件：自治区农业广播电视学校2025年单位预算公开报表