广西壮族自治区农业干部学校2025年单位预算公告

目  录

第一部分：广西农业干部学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业干部学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业干部学校2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西农业干部学校概况

一、主要职责

学校主要职能是负责在职农业管理干部、专业技术干部培训的相关服务工作。师资力量丰富，专业广泛。同时，从农业农村厅机关、厅属单位以及其他厅局选聘了一批理论水平高，业务能力强的领导、专家担任兼职教师，建立了一支由自治区农业农村厅、财政厅、科技厅、党校等单位的领导和有关高校、科研、生产单位的专家、教授组成的专兼职教师队伍。

二、机构设置情况

学校设置办公室、教务科、培训管理科、总务科等4个内设机构。各内设机构主要职能：

（一）办公室。负责学校党建、日常行政、财务管理、综合档案、安全生产、老干服务等工作。兼管人事科，负责人事劳资、岗位设置、职称评定、推优考核、职工学习培训、人事档案等工作。

（二）教务科。负责学校培训教学计划安排、教学管理、教研课题、“三库建设”等工作。

（三）培训管理科。负责制定干部教育培训计划方案，承办培训业务；学校网站、教育培训综合服务平台管理等工作。

（四）总务科。负责学校后勤服务及保障、水电管理、食堂管理、学校基建及维修等工作。

第二部分：广西农业干部学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西农业干部学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入742.58万元，总支出742.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加61.94万元，增长9.1%，主要原因是提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。

二、单位预算收入总体情况说明

广西农业干部学校总收入742.58万元，同比增长61.94万元，增长9.1%，增长的主要原因提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入703.73万元，同比增加61.81万元，增长8.78%。收入增长的原因是提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入5.05万元，与2024年相比无变化。

（六）上年结转结余33.79万元，同比增加0.12万元，增长0.36%。收入增长的原因是退休人员增加，相应增加退休人员物业补贴等支出。

三、单位预算支出总体情况说明

广西农业干部学校总支出742.58万元，同比增长61.94万元，增长9.1%，增长的主要原因是提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出467.42万元，占本年支出预算62.95%，同比减少71.65万元，下降13.29%。

208社会保障和就业支出类科目支出112.82万元，占本年支出预算15.19%，同比减少0.77万元，下降0.68%。支出下降的原因是人员调动、离职，单位在职人数减少。

210卫生健康支出类科目支出10.96万元，占本年支出预算1.48%，同比增加0.29万元，增长2.72%。支出增加的原因人员调资相应增加单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

213农林水支出类科目支出133.6万元，占本年支出预算17.99%，同比增加133.6万元，增长100％。支出增加的原因是提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。

221住房保障支出类科目支出17.78万元，占本年支出预算2.39%，同比增加0.48万元，增长2.77%。支出增加的原因是人员调资相应增加用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算351.85万元，占本年支出预算47.38%，同比增加4.21万元，增长1.21%。其中：

（1）人员经费预算300.45万元，占基本支出预算85.39%，同比增加29.38万元，增长10.84%。其中：工资福利支出预算220.60万元，占基本支出预算62.7%，同比增加23.14万元，增长11.72%，支出增加的原因2024年调资相应增加工资福利支出；对个人和家庭的补助预算79.85万元，占基本支出预算22.69%，同比增加6.24万元，增长8.48%。支出增长的原因是退休人员增加及离退休生活补助标准的提高。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算51.40万元，占基本支出预算14.61%，同比增加13.56万元，增长35.84%，支出增加的原因是人员变动等相应增加费用。其中：其他商品和服务支出科目预算16.2万元，占公用经费预算31.52%，具体用于在职人员的伙食补助及离退休公用支出。

2.项目支出预算。项目支出预算390.73万元，占本年支出预算52.62%，同比增加57.73万元，增长17.34％。支出增加的原因是提前下达2025年度中央转移支付高素质农民培育资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西农业干部学校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西农业干部学校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西农业干部学校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.35万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西农业干部学校运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西农业干部学校2025年事业单位运行经费为36.85万元，较上年减少0.99万元，下降2.62%，减少的主要原因是严格落实过紧日子原则，单位运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

广西农业干部学校2025年政府采购预算总金额33.45万元，其中：货物类采购14.64万元、工程类采购0万元、服务类采购18.81万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况

学校车辆编制数为1辆，定编小汽车实有数0辆，2020年车辆报废，2025年未安排购车预算。

（二）新增“三项资产”情况

2025年学校无新增“三项资产”预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2025年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。学校严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2025年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。2025年部门预算共有8个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金333万元。项目年度绩效目标详见附表。

（二）主要项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农业干部学校2025年单位预算公开表

详见广西农业干部学校2025年单位预算公开报表。

附件：广西农业干部学校2025年单位预算公开报表