广西壮族自治区水牛研究所2024年单位预算公告
目 录
第一部分：自治区水牛研究所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区水牛研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区水牛研究所2024年单位预算公开表
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：自治区水牛研究所概况
一、主要职责
广西壮族自治区水牛研究所成立于1958年，是全国唯一专门从事水牛研究的省级科研单位，以建设国家一流科研院所为目标，以国家和地方产业发展需求为中心，长期承担水牛科学研究、科研成果中试、种牛的培育和推广、技术开发和服务等任务，并围绕水牛遗传繁育、营养与饲料、乳制品研发、产业开发等领域，开展科技攻关和成果转化，为全国水牛产业的发展作贡献。
二、机构设置情况
广西壮族自治区水牛研究所为全额拨款公益一类事业单位，是广西壮族自治区农业农村厅所属二级预算单位。目前下设办公室、人事科、财务科、科研科、后勤中心、种牛场、保卫科、研发中心、退休管理科等9个科室。
第二部分：自治区水牛研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算的原则，自治区水牛研究所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入20904.61万元，总支出20904.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加6139.94万元，增长41.59%。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设6680万元政府一般债券资金列入单位预算。
二、单位收入总体情况说明
自治区水牛研究所2024年总收入20904.61万元，同比增加6139.94万元，增长41.59％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：
（一）一般公共预算收入18428.14万元，同比增长6163.47万元，增长50.25％，其中自治区本级一般公共预算拨款3670.28万元，政府一般债券资金14757.86万元，增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设经费增加。
（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。
（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。
（四）财政专户管理资金收入为0万元，上年也为0万元。
（五）单位资金收入2476.47万元，同比减少23.53万元，下降0.94％，主要来源包括科研经费、业务活动收入等事业收入。
（六）事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。
（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。
（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。
（九） 附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。
（十）上年结转结余收入0万元，上年也为0万元。
三、单位支出总体情况说明
自治区水牛研究所2024年总支出20904.61万元，同比增加6139.94万元，增长41.59％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：
（一）按功能分类科目划分。
1.206类科学技术支出2707.25万元，同比增加427.03万元，增长18.73%，占支出总预算的12.95%。增长的主要原因是生产性能测定、教授工作站等相关科研业务经费增加。
2.208类社会保障和就业支出574.60万元，同比增加7.91万元，增长1.4%，占支出总预算的2.75%。增长的主要原因是社保缴费基数发生调整。
3.210类卫生健康支出123.37万元，同比减少201.51万元，下降6%，占支出总预算的0.59%。下降的主要原因是社保缴费基数发生调整。
4.213类农林水支出14822.86万元，同比增加5768.16万元，增加63.7%，占支出总预算的70.91%。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设经费增加
5.221类住房保障支出200.05万元，同比减少24.52万元，下降10.92%，占支出总预算的0.96%。下降的主要原因是公积金缴费基数调整。
（二）按支出结构分类划分。
1.基本支出预算。
基本支出2952.28万元，同比减少257.69万元，下降8.03%，占支出总预算的14.12%。减少的主要原因是在职人员减少导致相关人员经费下降。
（1）人员类支出预算2774.6 2856.05万元，同比减少81.45万元，下降2.85%，占基本支出预算93.97%。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）177.68万元，同比减少176.24万元，下降49.8%，占基本支出预算6.02%。
2.项目支出预算。
项目支出预算17952.33万元，同比增加6397.63万元，增长55.37%，占支出总预算的85.88%。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设资金增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
自治区水牛研究所2024年财政拨款收支总预算18428.14万元，同比增加6163.47万元，增长50.25%，其中自治区本级经费拨款3670.28万元，政府一般债券14757.86万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
自治区水牛研究所2024年一般公共预算支出共18428.14万元，同比增加6163.47万元，增长50.25％，其中自治区本级一般公共预算拨款3670.28万元，政府一般债券资金14757.86万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。
（一）按支出功能分类科目划分。
1.206类科学技术支出2707.26万元，同比增加427.04万元，增长18.73%，占一般公共预算支出的14.69%。增长的主要原因是生产性能测定、教授工作站等相关科研业务经费增加。
（1）206类03款01项“机构运行”2352.26万元，同比增加72.04万元，用于单位运行保障、事业发展等支出。
（2）206类03款99项“其他应用研究支出” 355万元，同比增加355万元，用于生产性能测定、教授工作站等相关科研业务支出。
2.208类社会保障和就业支出574.60万元，同比增加7.91万元，增长1.4%，占一般公共预算支出的3.12%。增长的主要原因社保缴费基数调整。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”174.5万元，同比增加56.96万元，用于事业单位离退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 266.74万元，同比减少32.7万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。
（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 133.37万元，同比减少16.34万元，用于缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出123.37万元，全部为210类11款02项“事业单位医疗”，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，同比减少15.12万元，下降10.92%，占支出总预算支出0.67%。减少的主要原因在职人员减员，相关人员经费减少。
4.213类农林水支出14822.86万元，同比增加5768.16万元，增长63.7％，占一般公共预算支出的80.44%。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设资金增加。
（1）213类01款06项“科技转化与推广服务” 15万元，同比减少41.15万元，用于建立奶水牛性能测定中心、实现区域化奶水牛遗传改良和品种提升的支出。
（2）213类01款09项“农产品质量安全” 15万元，同比减少15万元，用于提高我所生鲜水牛乳快检实验室的工作效率，提升服务质量的支出。
（3）213类01款22项“农业生产发展”14792.86万元，同比增加6072.86万元，用于上思水牛繁育研究基地建设方面支出。
5.221类住房保障支出4112.97万元，同比增加91.35万元，增长2.27%，占一般公共预算支出的1.51%。增长的主要原因：人员变动是缴费基数的调整。
221类02款01项“住房公积金”200.05万元，同比减少24.52万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分。
1.基本支出预算。
基本支出2952.28万元，同比减少257.69万元，下降8.03%，占支出总预算的14.12%。减少的主要原因是在职人员减少导致相关人员经费下降。
（1）人员类支出预算2774.6 2856.05万元，同比减少81.45万元，下降2.85%，占基本支出预算93.97%。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）177.68万元，同比减少176.24万元，下降49.8%，占基本支出预算6.02%。
2.项目支出预算。
项目支出预算15475.86万元，同比增加6421.16万元，增长70.92%，占支出总预算的83.98%。增长的主要原因是上思水牛繁育研究基地建设资金增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
自治区水牛研究所2024年基本支出2952.28万元，同比减少257.69万元，下降8.03％。减少的主要原因是在职人员减员，相关人员经费减少。
（一）人员经费情况。
人员经费预算2774.6万元，占基本支出预算的93.98％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。
（二）公用经费情况。
公用经费177.68万元，占基本支出预算的6.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我所严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算46.27万元，同比增加28.72万元，增长163.65％。增长的主要原因是公务用车购置费用增加。
（一）“因公出国（境）费”0万元，与上年持平。
（二）“公务接待费”1.89万元，均为基本支出，与上一年度持平。
（三）“公务用车购置费”28万元（全部为项目支出），同比增加28万元，增加100%，增加原因是2024年购置公务用车一辆。
（四）“公务用车运行维护费”16.38万元，均为基本支出，同比增加0.72万元，增长4.6%。，增长的原因是变更公务用车类型，本年度相关维护费用增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我所2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我所2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购预算安排情况说明。
我所按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算14974.33万元，同比增加6061.91万元，增长68.02％。增长的主要原因是上思基地项目建设资金增加。
1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款14974.33万元，占政府采购预算的100%。
2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购预算216.47万元，占政府采购预算的0.14%。
3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算188.48万元，面向中小企业预留金额188.48万元，占政府采购预算的0.13%。
（三）国有资产占用情况说明。
1.公务用车情况。我单位车辆编制数为5辆，实有在编数5辆，均为事业一般业务用车。
2.无新增“三项资产”情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我所根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我所2024年共有10个项目纳入绩效目标编制管理范围，涉及预算资金18428.14万元。
科研经费2785万元。2024年度绩效目标：完成农业农村部、科技部、自治区农业农村厅、自治区科技厅、其他横向项目项目目标，保证我单位水牛种畜场的正常运行。设置4条数量指标：数量指标1.运营教授工作站数量（=1个），数量指标2.招聘博士后数量（≥4人），数量指标3.牛场购买 精料、补充饲料重量（≥600吨），数量指标4.牛场购粗饲料重量（≥8000吨）；设置质量指标3条：质量指标1.发布 SCI论文数（≥4篇），质量指标2.博士后主持或参与项目数量（≥4个），质量指标3.牛场经费支出合格率（=100%）；设置时效性指标1个：项目完成及时性(=100%）；设置成本指标4个：成本指标1.教授工作站经费（≤50万元），成本指标2.博士后配套经费（≤35万元），成本指标3.黄牛高效扩繁技术体系构建与应用经费（≤120万元），成本指标4.非同级财政支出（≤2430万元）；设置社会效益指标2条：社会效益指标1.为行业长期提供理论参考的科研成果数量（≥1项），社会效益指标2.得到推广和应用的科研成果数量（≥2项）；设置服务对象满意度指标1.干部职工满意度（≥90%）。
项目绩效目标详见公开表的表10。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区水牛研究所2024年单位预算公开表
详见广西壮族自治区水牛研究所2024年单位预算公开表。
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