广西特色作物研究院2024年单位预算公告

目  录

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西特色作物研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西特色作物研究院2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

广西特色作物研究院（原广西柑桔研究所）系1965年经自治区人民委员会批准，1966年2月1日成立于桂林市，隶属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业厅批准增挂广西果蔬研究所牌子，2016年4月，挂牌更名为广西特色作物研究院。广西特色作物研究院位于桂林市高新产业技术开发区，毗邻桂林各大高校及科研院所，承担果树、蔬菜、中草药、花卉等园艺、经济作物和高海拔特色作物等农业科学研究项目课题，从事特色作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用，新品种选育、引进、脱毒、保存、筛选与应用，良种繁育，优质高效安全栽培，病虫害综合防控与检测，采后处理及贮藏保鲜，产品加工，开发利用、技术推广、技术咨询和培训等。

二、机构设置情况

广西特色作物研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全院下设办公室、人事科、计划财务科、科技业务科、后勤保卫科、基地管理科等6个行政科室，设有广西柑橘研究所、果树研究所、蔬菜研究所、中药材研究所、食品研究所、食用菌研究所、农产品质量标准研究所、信息研究所、实验室等9个研究机构。

三、人员构成情况 

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，广西特色作物研究院事业编制数90名。

（二）人员在编情况。截止2023年12月31日，广西特色作物研究院实有事业在职人员80人，退休人员154人，编外在职人员实有人数3人。

第二部分：广西特色作物研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西特色作物研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入5580.85万元，，总支出5580.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1432.1万元，增长34.52%。增加的主要原因是增加基层农技推广体系改革与建设、科研项目支出。

收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

广西特色作物研究院2024年总收入5580.85万元，同比增加1432.1万元，增长34.52%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算拨款3277.76万元，占收入总预算58.73%，同比增加306.06万元，增长10.30%，其中自治区本级一般公共预算拨款2677.76万元，中央补助经费600万元。增长的主要原因：中央补助经费增加。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，上年也为0万元。

（五）单位资金收入2303.09万元，占收入总预算41.27%，同比增加1126.04万元，增长95.67％，增长原因为包括科研经费、业务活动收入等事业收入的增加。

（六）上年结转结余为0万元，上年也为0万元。

三、单位支出总体情况说明

广西特色作物研究院2024年总支出5580.85万元，项目支出预算3317.45万元，占支出总预算59.44%，同比增加1130万元，增长51.66%。增长原因为增加基层农技推广体系改革与建设、科研项目支出增加。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.206类科学技术支出3909.08万元，占支出总预算70.04%，同比增加1254.61万元，增长47.26%；

2.208类社会保障和就业支出509.41万元，占支出总预算9.13%，同比增加91.97万元，增长22.03%；

3.210类卫生健康支出209.01万元，占支出总预算3.75%，同比增加17.72万元，增长9.26%；

4.213农林水支出816万元，占支出总预算14.62%，同比增加51.42万元，增长6.73%；

5.221类住房保障支出137.35万元，占支出总预算2.46%，同比增加16.38万元，增长13.54%；

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出预算2263.4万元，占支出总预算40.56%，同比增加302.1万元，增长15.4%。增长的主要原因：新增工作人员、单位人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）人员类支出预算2105.39万元，同比增加303.43万元，增长16.83%，占基本支出预算93.02%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算1777.21万元，同比增加238.6万元，增长15.51%，占人员类支出预算84.41%；对个人和家庭补助支出预算328.18万元，同比增加64.83万元，增长24.62%，占人员类支出预算15.59%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）158.01万元，同比减少1.33万元，下降0.83%，占基本支出预算6.98%。下降的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2.项目支出预算。项目支出预算3317.45万元，占支出总预算59.44%，同比增加1130万元，增长51.66%。增长的主要原因：基层农技推广体系改革与建设、科研项目支出等经费增加等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入3277.76万元，财政拨款总支出3277.76万元，同比增加306.06万元，增长10.30％，其中自治区本级一般公共预算拨款2677.76万元、中央补助经费600万元。无政府性基金预算拨款、政府一般债券资金和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：基层农技推广体系改革与建设600万元经费增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

 2024年一般公共预算支出3277.76万元，同比增加306.06万元，增长10.30％，其中自治区本级一般公共预算拨款2677.76万元、中央补助经费600万元。（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.206类科学技术支出1621.99万元，占一般公共预算支出49.48%，同比增加107.77万元，增长7.12%。增长原因为新增工作人员、单位人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）206类03款01项“机构运行”1571.99万元，用于科研单位运行保障、事业发展等支出。

（2）206类03款99项“其他应用研究支出”50万元，用于科研单位科技研究与开发方面支出。

2.208类社会保障和就业支出509.41万元，占一般公共预算支出15.54%，同比增加91.97万元，增长22.03%。增长原因为新增工作人员、单位人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”234.72万，用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”183.13万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”91.56万元，用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出209.01万元，占一般公共预算支出6.38%，同比增加17.72万元，增长9.26%。增长原因为新增工作人员、单位人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”151.78万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”57.23万元，用于非驻邕事业单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.213农林水支出800万元，占一般公共预算支出24.41%，同比增加72.22万元，增长9.92%；增长原因为增加基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”800.00万元。用于农业技术推广与服务、优质种业提升、基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

5.221类住房保障支出137.35万元，占一般公共预算支出4.19%，同比增加16.38万元，增长13.54%。增长原因为新增工作人员、单位人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出2230.76万元，同比增加269.46万元，增长13.74％，占一般公共预算总支出的68.06%。增长的主要原因：新增工作人员，单位人员晋职晋档提资等。

（1）人员经费预算2072.75万元，占基本支出预算92.92％，同比增加270.79万元，增长15.03％，增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算1744.57万元，占基本支出预算的78.21％，同比增加205.96万元，增长13.39％；对个人和家庭的补助预算328.18万元，占基本支出预算的14.71％，同比增加64.83万元，增长24.62％。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）158.01万元，同比减少1.33万元，下降0.83％，占基本支出预算的7.08%。下降的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2.项目支出预算。项目支出预算1047万元，同比增加36.6万元，增长3.62％，占一般公共预算总支出的31.94%。增长的主要原因：基层农技推广体系改革与建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出2230.76万元，同比增加269.46万元，增长13.74％。增长的主要原因：新增工作人员，人员晋职晋档提资等。

（一）人员经费情况。

人员经费预算2072.75万元，占基本支出预算的92.92％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费158.01万元，占基本支出预算的7.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西特色作物研究院严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算7.97万元，同比减少31.50万元，下降79.8％。下降的主要原因：公务用车购置费用、公务用车运行维护费减少。

（一）“因公出国（境）费”0万元，与2023年持平。

（二）“公务接待费”0.99万元，与2023年持平。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比减少28万元，下降100%。下降的原因：2024年无公务用车购置费用。

（四）“公务用车运行维护费” 6.98万元，同比减少3.50万元，下降33.4%。下降的主要原因：实有公务用车数量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费一般公共预算158.01万元，与2023年略有下降。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算699.86万元，同比增加278.89万元，增长66.25%，其中集中采购预算146.96万元，占政府采购预算21%；分散采购预算552.90万元，占政府采购预算79%。广西特色作物研究院按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款160.51万元，占政府采购预算的22.93%，事业收入资金539.35万元，占政府采购预算的77.07%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算146.96万元，占政府采购预算的21％，其中货物类采购预算54.4万元、服务类采购预算92.56万元。二是分散采购预算552.90万元，占政府采购预算的79％，其中货物类采购预算552.90万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算657.76万元，面向中小企业预留金额657.76万元，占政府采购预算的93.98%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。广西特色作物研究院车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数2辆，其中：一般业务用车2辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年新增“三项资产”预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

根据全面实施预算绩效管理要求，广西特色作物研究院2024年单位预算9个项目全部纳入绩效目标编制管理范围，预算资金3317.45万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.现代种业提升150万元。该项目的绩效目标是：建设、完善196亩广西桂林柑橘、柿、桃、李、梨、葡萄、猕猴桃、食用菌、蔬菜、中药材等10个种质资源圃的基础设施，对所保存的广西特色作物种质资源进行管护、开发与利用，并持续对区内外优质种质资源进行收集保存，夯实种业发展基础，为广西特色作物产业健康持续发展及乡村振兴提供品种支撑。设置4条数量指标：数量指标1.支持维护广西特色作物种质资源圃（库）数量（=10个），数量指标2.农机设备采购数量（≥6台），数量指标3.管护保存种质资源数量（≥2080份），数量指标4.鉴定评价与创新利用种质资源数量（≥1600份）；设置1条质量指标：种质资源圃建设质量、新购设备质量合格率（≥90%）；设置1条时效指标：项目及时完成率（=100%）；设置1条成本指标：广西果树（作物）种质资源圃（库）运行维护费（≤150万元）；设置1条经济效益指标：年均对社会提供品种支撑量（≥50个）；设置1条社会效益指标：对种质资源圃的运行维护的影响程度（明显）；设置1条满意度指标：科研人员满意度（≥90%）。

2.基层农技推广体系改革与建设600万元。该项目的绩效目标是：以基层农业技术推广体系能力提升建设为目标任务，以作物健康、土壤健康为技术导向，聚焦现代特色农业高质量发展院士专家广西行系列活动中院士专家对广西特色作物产业发展及研究院科研事业发展提出的意见建议，建立产学研协同推广机制，强化协同技术服务队伍建设与能力提升，引进试种、选育优良新品种，示范推广优良新品种、新技术。设置4条数量指标：数量指标1.完善核心示范基地数量（=2个），数量指标2.支持示范基地建设数量（≥23个），数量指标3.引进、筛选新品种（≥20个），数量指标4.建设高校院所产学研合作平台数量（=1个）；设置1条质量指标：经费支出合规率（≥95%）；设置1条时效指标：任务完成及时性（=100%）；设置1条成本指标：柑橘等优势特色作物绿色高效栽培技术集成与示范推广经费（≤600万元）；设置3条社会效益指标：社会效益指标1.特色作物技术推广体系维护的影响程度（明显），社会效益指标2.示范推广技术数量（≥15项），社会效益指标3.示范推广新品种数量（≥3个）；设置1条满意度指标：受益对象满意度（≥90%）。

3.科研项目2262.25万元。该项目的绩效目标是：基本科研业务费支持自主选题研究项目10项；建立院所高校产学研合作平台；广西桂北特色经济作物种质创新与利用实验室新购仪器设备，保障实验室正常运行；科研项目业务费实施项目一批，提升单位科研影响力与科技兴农实力；出版发行《南方园艺》6期；完成农药登记试验70项、柑橘黄龙病检测100样次；提供柑橘提质增效技术服务3、柑橘优新品种评价鉴定与脱毒服务13个样次；柑橘无病毒良种繁育基地生产正常运转，促进广西柑橘产业健康良性发展。设置5条数量指标：数量指标1.新立项自然科学基金、重点研发项目（≥3项），数量指标2.柑橘黄龙病检测样品数（≥100个），数量指标3.生理生化检测样次数（≥150次），数量指标4.科研平台建设数量（=1个），数量指标5.形成广西桂北特色经济作物种质创新与利用重点实验运行维护与项目管理相关报告份数（=1份）；设置2条质量指标：质量指标1.科研平台建设验收合格率（=100%），质量指标2.立项通过率（≥30%）；设置1条时效指标：项目按期完成率（=100%）；设置1条成本指标：年度项目成本（≤2262.25万元）；设置1条社会效益指标：年度科技项目获奖（≥3项）；设置1条满意度指标：科研人员满意度（≥90%）。

4.农业技术推广与服务66万元。该项目的绩效目标是：一是建设广西特色作物研究院特色水果新品种试验园10亩，对现保存的广西特色水果种质资源进行管护、开发与利用，并持续对区内外优质水果种质资源进行收集保存，夯实种业发展基础，为广西特色作物产业健康持续发展及乡村振兴提供品种支撑；二是2024年度基层农技培训班培训学员80人以上，培训支出16万元以内，2024年12月10日前完成培训。设置5条数量指标：数量指标1.培训（会议）天数（≥5天），数量指标2.培训班次（会议次数）（≥1次），数量指标3.培训基层农技推广人员数量（≥80人），数量指标4.新品种实验园建设面积（≥10亩），数量指标5.专家到示范点现场指导人次（≥10人次）；设置2条质量指标：质量指标1.培训人员合格率（≥90%），质量指标2.新品种实验园建设验收合格率（=100%）；设置2条时效指标：时效指标1.项目及时完成率（=100%），时效指标2.引进新品种时间（2024年12月前）；设置3条成本指标：成本指标1.项目总成本（≤66万元），成本指标2.专家咨询费标准（≤0.2万元/人次），成本指标3.培训（会议）经费执行标准（≤0.2万元/人）；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.对果树业领域的影响程度（明显），社会效益指标2.引进新品种数量（≥30个）；设置1条可持续影响指标：提高培训人员业务知识，为科研工作提供可持续保障、业务技能提升效果（明显）；设置1条满意度指标：培训（参会）人员满意度（≥90%）。

5.物业管理费92.56万元。该项目的绩效目标是：开展办公楼及公共区域的综合治理与维护，保障单位安全稳定，创造管理有序、卫生整洁、安全舒适的办公环境，维护单位文明形象。设置2条数量指标：数量指标1.物业服务面积（≥13100平方米），数量指标2.聘用物业服务人员数量（≥17人）；设置2条质量指标：质量指标1.公共设施设备维护保养完好率（=95%），质量指标2.业主维修申报处理率（≥95%）；设置1条时效指标：物业服务时间（24小时/天）；设置1条成本指标：2024年物业管理成本（≤92.56万元）；设置1条社会效益指标：办公环境的改善程度（明显）；设置1条可持续影响指标：持续保障机关正常运转（明显）；设置1条满意度指标：职工满意度（≥95%）。

其他项目绩效目标详见广西特色作物研究院2024年单位预算公开表的表10、表11。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西特色作物研究院2024年单位预算公开表

详见广西特色作物研究院2024年单位预算公开表。