广西制造工程职业技术学院2024年单位预算公告

目  录

第一部分：广西制造工程职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西制造工程职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西制造工程职业技术学院2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西制造工程职业技术学院单位概况

一、主要职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西制造工程职业技术学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编办发〔2020〕62号），广西制造工程职业技术学院主要职责是：学院开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能技术培训为辅的高等职业教育活动，培养以制造业行业企业为主的生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质技术技能型人才。

（一）贯彻落实党和国家的教育方针，完成自治区人民政府及上级主管单位下达的招生指标及培养任务，为广西各条战线的现代化建设培养合格的高等职业学历教育和职业技术技能型人才。

（二）根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定，从事高等职业学历教育和职业技能培训等办学。

（三）在自治区农业农村厅领导下，负责全区“三农”的业务培训工作，提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。

（四）从事机械、农业装备、机电、电子、农机、电商、信息等方面的科学研究，开辟新产品，推广新技术，积极为建设社会主义新农村服务。

（五）深化教育教学改革，推行毕业生“1+X”证书制度，为社会培养更多高素质技术技能型人才，为加快发展广西现代职业教育和建设新时代中国特色社会主义壮美广西作出应有的贡献。

（六）全面实施素质教育，坚持学历教育与职业培训并重，深化专业课程和教材改革，建立职业学校与劳动力市场密切联系的机制，进一步搞好“三农”人才培训工作，促进全区“三农事业”实现高质量发展。

（七）在自治区农业农村厅领导下，积极承担社会化技术培训与服务工作，如承担“全区高素质农民培育提升行动”项目等，为乡村振兴培养高素质新型农民和提供人才支撑。

（八）加强实践教学，加强校内外实训实习基地建设，推进现代化信息在教育教学过程中的应用，提高受教育者的综合职业能力，以适应社会对人才的需要。

（九）加强师资队伍建设，培养一批高水平的骨干教师和专业带头人，努力提升师资队伍整体素质，为学校发展壮大和可持续发展奠定坚实的基础。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《关于学院领导班子、内设机构及其领导职数等有关事项的批复》（桂农厅党组〔2020〕78号），目前，广西制造工程职业技术学院共有机构22个，具体包括：

1.内设机构9个：党政办公室（党委统战部）、组织人事处、党委宣传部、教学科研处、学生工作处（党委学生工作部、武装部）、后勤保卫处、计划财务处、招生就业处、审计与质量监控处。

2.教学教辅机构10个：农业与环境工程学院、农业信息工程学院、智能制造工程学院、机电工程学院、交通运输工程学院、财经商贸管理学院、马克思主义学院（公共文化与艺术教学部）、图文信息（大数据）中心、继续教育与培训中心（国际交流中心）、高等职业教育研究所。

3.其他机构3个：纪检监察、工会、共青团。

（二）预算单位情况。广西制造工程职业技术学院是经自治区人民政府同意（桂政函〔2020〕31号）于2020年4月10日正式设立的专科层次公办高等职业学校，由自治区人民政府举办，自治区农业农村厅建设与管理，教育教学业务接受自治区教育厅指导。广西制造工程职业技术学院是财政全额拨款事业单位（公益二类事业单位）。

第二部分：广西制造工程职业技术学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西制造工程职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入25004.37万元，总支出25004.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加2665.12万元，增长11.93%。增长的主要原因是财政一般公共预算增加：（一）高职院校生均拨款经费比2023年年初预算增加3239.66万元；（二）高等教育本专科生学生资助经费年初预算增加1634.74万元；（三）南宁教育园区建设及高校贷款贴息经费年初预算增加496万元；（四）增加农业技术推广与服务项目120万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年总收入25004.37万元，同比增加2665.12万元，增长11.93%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算收入14515.53万元，同比增加2690.97万元，增长22.76%，其中自治区本级一般公共预算拨款11566.79万元，政府一般债券资金586万元，中央补助经费2362.74万元。增长的主要原因：高职院校生均拨款经费、高等教育本专科生学生资助经费、南宁教育园区建设及高校贷款贴息经费、农业技术推广与服务项目等经费增加。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入10258.84万元，全部为学生学费、住宿费等教育收费收入，同比减少17.1万元，下降0.17%，下降的主要原因：申请缓缴学宿费的学生人数略微增加。

（五）单位资金收入230万元，同比减少8.76万元，下降3.67%，主要是商铺收入下降。

三、单位支出总体情况说明

广西制造工程职业技术学院总支出25004.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加2665.12万元，增长11.93%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出24697.74万元，同比增加2537.68万元，增长11.45％，占支出总预算的98.77%。增长的主要原因：学生和教职工人数增加、生均拨款经费、学生资助经费支出增加等。

2.208类社会保障和就业支出104.33万元，同比增加4.3万元，占支出总预算的0.42%。增长的主要原因：教职工人数增加。

3.210类卫生健康支出31.39万元，同比增加1.2万元，增长3.97%，占支出总预算的0.13%。增长的主要原因：教职工人数增加。

4.213类农林水支出120万元，同比增加120万元，占支出总预算的0.48%。增长的主要原因：新增农业技术推广与服务项目。

5.221类住房保障支出50.91万元，同比增加1.95万元，增长3.98%，占支出总预算的0.2%。增长的主要原因：教职工人数增加。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出8104.02万元，同比增加5846.7万元，增长259%，占支出总预算的32.41%。增长的主要原因：新增教职工、教职工晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）人员类支出预算7672.87万元，同比增加5517.54万元，增长313%，占基本支出预算89.79%。增长的主要原因（增长的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算7649.27万元，同比增加5912.09万元，增长340.33%，占人员类支出预算99.69%；离退休费预算2.39万元，同比增加0.64万元，增长36.57%，占人员类支出预算0.03%；对个人和家庭补助支出预算21.21万元，同比增加0.81万元，增长3.97%，占人员类支出预算0.28%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）431.16万元，同比减少66.83万元，下降13.42%，占基本支出预算5.32%。下降的主要原因：定额商品和服务支出中电费比上年减少，有一部分电费从基本支出调整到项目支出。

2.项目支出预算。项目支出预算16900.34万元，同比减少3181.59万元，下降15.84%，占支出总预算的67.59%。下降的主要原因：编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西制造工程职业技术学院2024年财政拨款总收入14515.53万元，财政拨款总支出14515.53万元，同比增加2690.97万元，增长22.76％，其中自治区本级一般公共预算拨款11566.79万元、政府一般债券资金586万元、中央补助经费2362.74万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：（一）高职院校生均拨款经费比2023年年初预算增加3239.66万元；（二）高等教育本专科生学生资助经费年初预算增加1634.74万元；（三）南宁教育园区建设及高校贷款贴息经费年初预算增加496万元；（四）增加农业技术推广与服务项目120万元。

五、一般公共预算支出情况说明

广西制造工程职业技术学院2024年一般公共预算支出共14515.53万元，同比增加2690.97万元，增长22.76％，其中自治区本级一般公共预算拨款11566.79万元、政府一般债券资金586万元、中央补助经费2362.74万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出14244.28万元，同比增加2565.23万元，增长21.96%，占一般公共预算支出的98.13%。增长的主要原因：学生和教职工人数增加、生均拨款经费、学生资助经费支出增加等。

205类03款05项“高等职业教育”14244.28万元，同比增加2565.23万元，用于单位职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置、学校职业教育能力提升及学校正常运行经费等。

2.208类教育支出68.94万元，同比增加2.58万元，增长3.89%，占一般公共预算支出的0.47%。增长的主要原因：单位扩大招生规模，相关教育经费增加等。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”1.07万元，与2023年持平，用于退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.87万元，同比增加2.58万元。用于我校缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出31.39万元，同比增加1.2万元，增长3.97%，占支出总预算的0.13%。增长的主要原因：教职工人数增加。

210类11款02项“事业单位医疗”31.39万元。用于我校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出120万元，同比增加120万元，增长100%，占支出总预算的0.48%。增长的主要原因：新增农业技术推广与服务项目。

213类01款06项“科技转化与推广服务”120万元。用于针对丘陵山区复杂生产条件对农用柴油机的高功率质量比及小型化技术研究。

5.221类住房保障支出50.91万元，同比增加1.95万元，增长3.98%，占支出总预算的0.2%。增长的主要原因：教职工人数增加。

221类02款01项“住房公积金”50.91万元。用于我校按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出2146.3万元，同比增加5.74万元，增长0.27%，占一般公共预算总支出的14.79%。增长的主要原因：新增教职工、教职工晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算1778.34万元，同比增加74.17万元，增长4.35%，占基本支出预算82.86%。增长的主要原因：工资福利支出预算1756.18万元，同比增加73.37万元，增长4.36%，占人员类支出预算98.75%；离退休费预算0.95万元，与2023年持平，占人员类支出预算0.06%；对个人和家庭补助支出预算21.21万元，同比增加0.81万元，增长3.97%，占人员类支出预算1.19%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）367.96万元，同比减少68.43万元，下降15.68%，占基本支出预算17.14%。下降的主要原因：定额商品和服务支出中电费比上年减少，有一部分电费从基本支出调整到项目支出。

2.项目支出预算。项目支出预算12369.23万元，同比增加2685.23万元，增长27.73%，占支出总预算的85.21%。增长的主要原因：因学生和教职工人数增加使生均拨款经费、学生资助经费支出增加等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西制造工程职业技术学院2024年基本支出2146.3万元，基本支出2146.3万元，同比增加5.74万元，增长0.27%。增长的主要原因：新增教职工，教职工晋职晋档提资等。

（一）人员经费情况。

人员经费预算1778.34万元，占基本支出预算的82.86％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费367.96万元，占基本支出预算的17.14%，主要包括公务用车运行维护费、电费、公务接待费、会议费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，

（一）“因公出国（境）费”0万元（全部为项目支出），与2023年持平。

（二）“公务接待费”0万元，与2023年持平。

（三）“公务用车购置费”0万元，与2023年持平。

（四）“公务用车运行维护费”0万元，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年广西制造工程职业技术学院事业单位相关运行经费一般公共预算359.35万元，去年安排0万元，同比增加359.35万元。增长的主要原因：根据学校实际情况，学校招生规模扩大，教职工人数增加，学校用电、差旅费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我校按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算4494.44万元，同比增加662.8万元，增长17.3％。增长的主要原因：物业服务费等增加。

1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款4355.94万元，占政府采购预算的96.92%；纳入财政专户管理的收入安排126.5万元，占政府采购预算的2.81%；单位资金安排12万元，占政府采购预算的0.27%；上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。

2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购预算1656.85万元，占政府采购预算的36.86%，包括货物类采购预算964.21万元、服务类采购预算692.64万元；分散采购预算2837.59万元，占政府采购预算的63.14%，包括货物类采购预算2358.59万元、工程类采购预算479万元、服务类采购预算0万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算861.04万元，面向中小企业预留金额861.04万元，占政府采购预算的19.16%。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。我校车辆编制数为3辆，实有在编数2辆，其中：厅级干部实物保障用车0辆，行政执法用车0辆，机要通讯和应急用车0辆，老干部服务用车0辆，离退休人员生活用车0辆，事业一般业务用车2辆，一般特种专业技术用车0辆，一般执法执勤用0辆，执法执勤特种专业用车0辆，与上年持平。

2.新增“三项资产”情况。

2024年新增资产0万元，其中“三项资产”预算0万元，同比减少1109.68万元。下降的主要原因：我校发展进入相对稳定期。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我校根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2024年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我校严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2024年项目支出绩效目标编制工作。我校2024年单位预算共有22个项目纳入绩效目标编制管理范围。其中，厅本级项目22个，预算资金16900.34万元；补助市县项目0个，预算资金0万元。

1.2024年广西制造工程职业技术学院实行绩效目标管理的项目22个。其中一般公共预算拨款12369.23万元，财政专户管理资金收入4313.11万元，其他收入218万元。部分重点项目绩效目标情况如下：

（1）直属院校运行保障项目5717.92万元。2024年度绩效目标：一是根据我校制定的招生计划，完成配套建设，提高办学规模。二是改善办学条件，保证学校的日常教学、招生办学、科研工作的正常运转，提高教学质量和办学水平。三是给师生提供舒适和谐的工作学习环境，构建美丽校园、和谐校园，能够提升师生满意度，同时也能提升学院的办学条件、办学质量，为社会培养出更多优质的各类技能型技术人才，有效服务社会。四是保障学院各类项目的顺利开展。五是确保学院学生活动、学生思想政治教育、安全教育管理、校园风险管理、宿舍文明管理和应征入伍及退役大学生管理等学生工作正常、有效开展，加强学生服务工作，建立高效率学生工作服务平台，为学生学习、生活和发展提供多样化的服务，打造特色鲜明、积极上进的校园文化，构建安全稳定、和谐发展的校园，为家庭经济困难学生的学习、生活提供强有力的保障，使其能顺利完成学业。设置8条数量指标：数量指标1.招生宣传广告数（≥3处）数量指标2.学生资助人数（≥2000人），数量指标3.双选会举办次数（≥5次），数量指标4.办公设备购置数量（≥191件），数量指标5.参加军训学生人数（≥4000人），数量指标6.委托业务项目开展数量（≥10项），数量指标7.拍摄学校宣传片数量（≥6部），数量指标8.招聘非实名编或编外人员数量（≥60人）；设置2条质量指标：质量指标1.经费支付合规性（＝100%），质量指标2.办公设备验收合格率（＝100%）；设置1条时效指标：时效指标1.项目支出完成及时率（＝100%）；设置1条成本指标：成本指标1.经费支出总成本（≤5717.9178万元）；设置2条社会效益指标1.学生报到率（≥80%），效益指标2.受益学生人数（≥4000人）；设置2条满意度指标：服务对象满意度1.学生满意度（≥90%），服务对象满意度2.教职工满意度（≥90%）。

（2）高职院校生均拨款5627万元。2024年度绩效目标：通过开展智能网联汽车实训室建设、基于汽车制造业应用牵引和数字化转型创新驱动的开放型产教融合实践中心一期建设、学校广播站广播设备购置工作，完成学校智能制造学院、交通运输学院等学院实训室升级和广播设备完善，实现学生通过实训提升操作能力、学校培养技术性专业人才、提供更好的广播服务提升学校文化氛围的目标。设置4条数量指标：数量指标1.实训室建设项目数（≥4项），数量指标2.购买图书数量（≥20000册），数量指标3.外聘教师数量（≥16人），数量指标4.实训室平台软件数（≥1套）；设置3条质量指标：质量指标1.实训室项目验收合格率（＝100%），质量指标2.外聘教师考核达标率（≥80%），质量指标3.系统软件正常运行率（＝100%）；设置3条时效指标：时效指标1.项目支出完成及时率（≥80%），时效指标2.还本付息及时率（＝100%），时效指标3.设备到位及时率（≥80%）；设置2条成本指标：成本指标1.项目支出成本（≤5627万元），成本指标2.年度应偿还债券利息（≤3089万元）；设置2条社会效益指标1.受益学生人数（≥6000人），效益指标2.设备利用率（≥80%）；设置2条满意度指标：满意度指标1.学生满意度（≥90%），满意度指标2.教职工满意度（≥90%）。

其他项目绩效目标详见广西制造工程职业技术学院2024年单位预算公开表的表10、表11。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西制造工程职业技术学院2024年单位预算公开表

详见广西制造工程职业技术学院2024年单位预算公开表。