广西机电工程学校2024年单位预算公告
目 录
第一部分：广西机电工程学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西机电工程学校2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西机电工程学校2024年单位预算公开表
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：2023年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标公开
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西机电工程学校概况
一、主要职责
根据《自治区机构编制委员会办公室文件关于〈自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复〉的通知》（桂编办复〔2019〕106号）和《自治区机构编制委员会办公室关于印发<广西机电工程学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕85号），广西机电工程学校主要职能是：
（1）贯彻落实党和国家的教育方针，完成自治区人民政府及上级主管部门下达的招生指标及培养任务，为广西各条战线的现代化建设培养合格的中等技术人才。
（2）根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定，从事普通中专、成人中专、函授大专、函授本科等多层次的办学。
（3）在自治区农业农村厅领导下，负责全区“三农”的业务培训工作，提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。
（4）从事机械、机电、电子、农机等方面的科学研究，开辟新产品，推广新技术，积极为建设社会主义新农村服务。
二、机构设置情况
（1）人员编制情况。本单位经自治区编制委员会桂编〔2010〕85号关于印发《广西机电工程学校机构设置和人员编制方案》的通知批准，编制情况如下：事业编制数290名，后勤服务聘用人员控制数15名，非实名编制数105名，非实名人员控制数0名。
（2）人员在编情况。广西机电工程学校实有在职人员262人（行政95人，占在职人员36.26%，专业教师167人，占在职人员63.74%），离退休人员205人（离休2人，占离退休人员0.98%；退休203人，占离退休人员99.02%），后勤服务聘用人员控制数实有人员15人（老人老办法13人，新聘2人），非实名编制内实有人数103人，非实名人员控制数实有人员0人，“两新”组织党建工作组织员0人。另有编外在职人员实有人数0人。
第二部分：广西机电工程学校2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算的原则，广西机电工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入13522.51万元，总支出13522.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加3323.17万元，增长32.58%。增长的主要原因：（一）财政安排一般债券资金2300万元（项目为广西机电工程学校西校区学生公寓大楼）；（二）中职学校免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加；（三）事业单位晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加等。
二、单位收入总体情况说明
广西机电工程学校2024年总收入13522.51万元，同比增加3323.17万元，增长32.58％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：
（一）一般公共预算收入11994.9万元，同比增长2424.17万元，增长25.33％，其中自治区本级一般公共预算拨款7764.34万元，政府一般债券资金2300万元，中央补助经费1930.56万元。增长的主要原因：一般债券资金、教育经费、基本支出等经费增加。
（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。
（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。
（四）财政专户管理资金收入1084.46万元，为学校住宿费等教育收费收入，同比增加455.85万元，增长72.52％，增长的主要原因：退休人员生活补助增加、职业年金。
（五）单位资金收入443.15万元，承接外单位培训收入、校企合作培训等其他收入。
（六）上年结转结余0万元，上年也为0万元。
三、单位支出总体情况说明
广西机电工程学校2024年总支出13522.51万元，同比增加3323.17万元，增长15.82％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：
（一）按功能分类科目划分。
1.205类中等职业教育支出12586.54万元，同比增加3215.33万元，增长34.31％，占支出总预算的93.08%。增长的主要原因：财政安排一般债券资金2300万元及人员经费、学校基础设施建设、教学设备等增加。
2.208类社会保障和就业支出687.77万元，同比增加106.76万元，增长18.37%，占支出总预算的5.09%。增长的主要原因：工资正常晋升。
3.210类卫生健康支出94.68万元，同比增加0.42万元，增长0.45%，占支出总预算的0.7%。增长的主要原因：工资正常晋升。
4.221类住房保障支出153.53万元，同比增长0.67万元，增长0.44%，占支出总预算的1.14%。增长的主要原因：工资正常晋升。
（二）按支出结构分类划分。
1.基本支出预算。基本支出4407.75万元，同比增加376.91万元，增长9.35%，占支出总预算的32.6%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资、编外人员经费从项目支出调整到基本支出等。
（1）人员类支出预算3069.25万元，同比增加95.18万元，增长3.2%，占基本支出预算69.63%。其中，工资福利支出预算3005.56万元，同比增加82.65万元，增长2.83%，占人员类支出预算97.92%；对个人和家庭补助支出预算63.69万元，与上年相同，占人员类支出预算2.08%。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1338.5万元，同比增加281.73万元，增长26.66%，占基本支出预算30.37%。增长的主要原因：租校区合作服务费。
2.项目支出预算。项目支出预算9114.76万元，同比增加2946.26万元，增长47.76%，占支出总预算的67.4%。增长的主要原因：一般债券资金、教育经费、基本支出等经费增加等。
四、财政拨款收支总体情况说明
广西机电工程学校2024年财政拨款总收入11994.9万元，财政拨款总支出11994.9万元，同比增加2424.17万元，增长25.33％，其中自治区本级一般公共预算拨款7764.34万元、政府一般债券资金2300万元、中央补助经费1930.56万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：（一）财政安排一般债券资金2300万元，用于学校西校区学生公寓楼建设；（二）事业单位晋职晋档提资，人员工资、公用经费等基本支出较上年增加等。
五、一般公共预算支出情况说明
广西机电工程学校2024年一般公共预算支出共11994.9万元，同比增加2424.17万元，增长25.33％，其中自治区本级一般公共预算拨款7764.34万元，政府一般债券资金2300万元，中央补助经费1930.56万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。
（一）按支出功能分类科目划分。
1.205类教育支出11460.7万元，同比增加2409.78万元，增长26.62%，占一般公共预算支出的95.55%。增加的主要原因：财政安排一般债券资金。
205类03款02项中等职业教育支出11460.7万元，同比增加2409.78万元，增长26.62%，占一般公共预算支出的95.55%。用于职业教育支出，包括西区学生公寓大楼建设支出、教学设备购置、学校职业教育能力提升及学校正常运行经费等。
2.208类社会保障和就业支出286万元，同比增加13.31万元，增长4.88%，占一般公共预算支出2.38%。增长的主要原因：工资正常提档晋升。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”81.29万元，同比增加12.41万元，用于事业单位退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”204.70万元，同比增加0.89万元，用于事业单位缴纳基本养老保险费用支出。
3.210类卫生健康支出94.68万元。
210类11款02项“事业单位医疗”94.68万元，同比增加0.42万元，增长0.45％，占一般公共预算支出的0.83%。增长的主要原因：工资正常提档晋升。
4.221类住房保障支出153.53万元，同比增加0.67万元，增长0.44%，占一般公共预算1.34%。增长的主要原因：正常提档晋升。
221类02款01项“住房公积金”153.53万元，用于事业单位按照国家政策统一为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分。
1.基本支出预算。基本支出3838.34万元，同比增加360.61万元，增长10.37％，占一般公共预算总支出的32%。增长的主要原因：单位人员晋职晋档提资等。
（1）人员经费预算2604.64万元，占基本支出预算67.86％，同比增加65.95万元，增长2.6％，增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算2288.27万元，占基本支出预算的59.62％，同比减少50.38万元，下降2.15％；对个人和家庭的补助预算316.37万元，占基本支出预算的8.24％，同比增加116.33万元，增长58.15％。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1233.7万元，同比增加294.66万元，增长31.38％，占基本支出预算的32.14%。增长的主要原因：租校区合作服务费增加。
2.项目支出预算。项目支出预算8156.56万元，同比增加2063.56万元，增长33.87％，占一般公共预算总支出的68%。增长的主要原因：财政安排一般债券资金2300万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广西机电工程学校2024年基本支出3838.34万元，同比增加360.61万元，增长10.37％。增长的主要原因：单位人员晋职晋档提资等。
（一）人员经费情况。
人员经费预算2604.64万元，占基本支出预算的67.86％，主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。
（二）公用经费情况。
公用经费1233.7万元，占基本支出预算的32.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我校严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算9.02万元，同比减少8.2万元，下降47.62％。减少主要原因是：压减支出。
（一）“因公出国（境）费”0万元，与上年相同。
（二）“公务接待费”3.52万元，与上年相同。
（三）“公务用车购置费”0万元，与上年相同。
（四）“公务用车运行维护费”5.5万元，同比减少8.2万元，下降59.85%。下降的主要原因：我校严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我校2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明。
2024年我校事业运行经费一般公共预算1233.7万元，同比增加294.03万元，增长31.38%。增长的主要原因：租校区合作服务费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我校按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算2300.07万元，同比减少16.45万元，减少1％，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，采购预算较上年有所减少。
1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款2300.07万元，占政府采购预算的100%；纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%；单位资金安排0万元，占政府采购预算的0%；上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。
2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算722.72万元，占政府采购预算的31.4%，其中货物类采购预算238.16万元、服务类采购预算484.56万元。二是分散采购预算1577.35万元，占政府采购预算的68.6%，其中货物类采购预算733.35万元、工程类采购预算253.4万元、服务类采购预算590.6万元。
3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算1056.78万元，面向中小企业预留金额1056.78万元，占政府采购预算的45.95%。
（三）国有资产占用情况说明。
1.公务用车情况。我校车辆编制数为5辆，实有在编数5辆，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车4辆。
2.新增“三项资产”情况。2024年无新增“三项资产”。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我校根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2024年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我校严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2024年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我校2024年单位预算共有15个项目纳入绩效目标编制管理范围。经费来源为一般公共预算拨款、一般债券、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
2024年广西机电工程学校实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款5856.56万元，一般债券2300万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金729.6万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）228.6万元。部分重点项目绩效目标情况如下：
（1）直属院校基础设施建设补助1005.58万元。该项目绩效目标是：一是通过完成学生管理工作，提高学生综合素质，培养团队意识，集体主义精神，推动校园文化建设，形成优良教风、校风和学风，保证学校正常的教育教学秩序，宿舍内务卫生、校园环境得到极大改善，学生违纪率明显降低，为学生提供了良好的育人环境，提高了我校的管理水平，促进我校招生办学事业健康发展。二是通过完成各级各类课题申报、结题工作，完成课题核心论文的发表及配套教材编写，完成理论研究成果6项，提升学校教科研水平。三是通过完成就业管理服务工作，保证学生的岗位实习、就业服务的正常开展，满足在校外参加岗位实习学生的精细化管理的需求，提升就业质量和就业满意度，学生就业率达到95%以上。四是通过完成形象宣传工作，提升学校招生、就业和升学能力，扩大学校的社会办学知名度，高质量完成学校年度招生工作，100%完成教育厅下达招生指标，进一步提升学校办学质量。
（2）直属院校基础设施建设补助项目3840.73万元。该项目绩效目标是：一是通过建设智慧农机装备实训基地、产教融合生产线及城市农业智慧蔬菜种植示范实训基地，解决目前校内实训设备老旧、技术落后等现实问题。二是通过增加技能比赛设备，提升备赛水平，持续培养更多高素质技术技能型人才、能工巧匠和大国工匠。三是通过校园数字化项目建设，学校全面数字化转型，推动学校现代化发展。
（3）现代职业教育质量提升计划1078.56万元。该项目绩效目标是：一是通过专业及课程建设实施，保证教材编写的顶层设计符合国家对职业教育规划教材的最新要求，课程思政元素能够与教材内容有机融合，教材内容编排科学合理，配套教学资源丰富，且形式多样，达到国家规划教材的标准。二是通过教师技能培训，提升教师专业素质，优化教师团队结构，为开展面向社会的职业技能等级培训和鉴定做好师资准备。组织教师开展教学模式、课程思政典型案研究，落实立德树人的根本任务。三是通过项目实施，确保在校生教学和技能实训需求，教学管理正常开展。四是通过1 +X证书试点项目的实施，推动了学校专业建设，“三教”改革，确保了学校各专业岗课赛证融通，保证学校1+ X证书试点工作的正常开展，满足了在校生的教学和技能考证的需求，全面提高人才培养质量。
其他项目绩效目标详见广西机电工程学校2024年单位预算公开表的表十。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西机电工程学校2024年单位预算公开表
详见广西机电工程学校2024年单位预算公开表。
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