广西壮族自治区农村能源技术推广站2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区农村能源技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区农村能源技术推广站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农村能源技术推广站2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

     第一部分：自治区农村能源技术推广站概况

一、主要职能

根据《广西壮族自治区林业厅〈关于印发广西壮族自治区农村能源办公室主要职责内设机构和人员配置规定〉的通知》（桂林人发〔2014〕58号），自治区农村能源技术推广站主要职能是：

承担起草全区农村能源建设发展规划，执行组织实施全区农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务工作；承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能；开展全区农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区农村能源技术推广站为正处级全额拨款公益一类事业单位（参照公务员法管理），隶属于广西壮族自治区农业农村厅。自治区农村能源技术推广站内设6个科室：综合科、规划科、技术科、宣传科、产业科、督查科。

第二部分：自治区农村能源技术推广站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区农村能源技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入807.93万元，总支出807.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加44.54万元，增长5.83%。增长的主要原因是：在职人员晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

自治区农村能源技术推广站2024年总收入807.93万元，同比增加44.54万元，增长5.83%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算收入807.93万元，同比增加44.54万元，增长5.83%，其中自治区本级一般公共预算拨款807.93万元、政府一般债券资金0万元、中央补助经费0万元。增长的主要原因是在职人员晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入（全部为教育收费安排的资金）为0万元，上年也为0万元。

（五）事业收入0万元，上年也为0万元。

（六）事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。

（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入0万元，上年也为0万元。

（十）上年结转结余收入0万元，上年也为0万元。

三、单位支出总体情况说明

自治区农村能源技术推广站2024年总支出807.93万元，同比增加44.54万元，增长5.83%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出10万元，同比减少10万元，下降50%，占支出总预算的1.24%。下降的主要原因是根据工作需要缩减开支。

2.208类社会保障和就业支出131.03万元，同比增加15.23万元，增长13.15%，占支出总预算的16.22%。增长的主要原因：离退休人员生活补助增加，在职在编人员社保基数增加社保缴费增加。

3.210类卫生健康支出23.52万元，同比增加1.30万元，增长5.85%，占支出总预算的2.91%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资。

4.213类农林水支出605.24万元，同比增加35.90万元，增长6.31%，占支出总预算的74.91%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资、课题研究费用、宣传费用增加。

5.221类住房保障支出38.14万元，同比增加2.11万元，增长5.86%，占支出总预算的4.72%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出577.93万元，同比增加38.17万元，增长7.07%，占支出总预算的71.53%。增长的主要原因：离退休人员生活补助增加，在职在编人员晋职晋档提资。

（1）人员类支出预算508.59万元，同比增加37.81万元，增长8.03%，占基本支出预算88%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算440.93万元，同比增加25.94万元，增长6.25%，占人员类支出预算86.70%；对个人和家庭补助支出预算67.67万元，同比增加11.88万元，增长21.29%，占人员类支出预算13.30%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）69.33万元，同比增加0.35万元，增长0.51%，占基本支出预算12%。增长的主要原因：根据工作实际需要，用于项目管理、检查、验收等差旅费适当增加。

2.项目支出预算。项目支出预算230万元，同比增加6.37万元，增长2.85%。占支出总预算的28.47%。增长的主要原因：课题研究费用、宣传费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区农村能源技术推广站2024年财政拨款总收入807.93万元，财政拨款总支出807.93万元，同比增加44.54万元，增长5.83%，其中自治区本级一般公共预算拨款807.93万元、政府一般债券资金0万元、中央补助经费0万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因是：在职人员晋职晋档提资，使得人员工资、公用经费等基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区农村能源技术推广站2024年一般公共预算支出共807.93万元，同比增加44.54万元，增长5.83%，其中自治区本级一般公共预算拨款807.93万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费0万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出10万元，同比减少10万元，下降50%， 占一般公共预算支出的1.24%。下降的主要原因是根据工作需要缩减开支。

205类08款03项“培训支出”10万元，同比减少10万元，用于单位举办干部教育及业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出131.03万元，同比增加15.23万元，增长13.15%，占一般公共预算支出的16.22%。增长的主要原因：离退休人员生活补助增加，在职在编人员社保基数增加社保缴费增加。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”54.74万元，同比增加11万元，用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.86万元，同比增加2.82万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”25.43万元，同比增加1.41万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出23.52万元，同比增加1.30万元，增长5.85%，占一般公共预算支出的2.91%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资。

210类11款01项“行政单位医疗”23.52万元，同比增加1.30万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出605.24万元，同比增加35.90万元，增长6.31%，占一般公共预算支出的74.91%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资、课题研究费用、宣传费用增加。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”385.24万元，同比增加19.53万元，用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”130万元，同比增加24.87万元，用于单位为完成各项工作的办公费、办公设备购置、水电、印刷等运行保障支出，以及因公出国（境）、公务接待、公车运行维护、会议费、评审费等支出。

（3）213类01款11项“统计监测与信息服务”70万元，同比减少16.50万元，用于维护广西沼气智慧管理平台信息管理系统并对系统维护支持等方面的支出。

（4）213类01款14项“对外交流与合作”20万元，同比增加8万元，用于在主流媒体宣传报道农村能源等方面的支出。

5.221类住房保障支出38.14万元，同比增加2.11万元，增长5.86%，占一般公共预算支出的4.72%。增长的主要原因：在职在编人员晋职晋档提资。

221类02款01项“住房公积金”38.14万元，同比增加2.11万元，用于单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出577.93万元，同比增加38.17万元，增长7.07%，占一般公共预算总支出71.53%。增长的主要原因：离退休人员生活补助增加，在职在编人员晋职晋档提资。

（1）人员经费预算508.59万元，占基本支出预算88%，同比增加37.81万元，增长8.03%，增长的主要原因同基本支出预算。其中：工资福利支出预算440.93万元，占基本支出预算的76.29%，同比增加25.94万元，增长6.25%；对个人和家庭的补助支出预算67.67万元，占基本支出预算的11.71%，同比增加11.88万元，增长21.29%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）69.33万元，同比增加0.35万元，增长0.51%，占基本支出预算12%。增长的主要原因：根据工作实际需要，用于项目管理、检查、验收等差旅费适当增加。

2.项目支出预算。项目支出预算230万元，同比增加6.37万元，增长2.85%。占一般公共预算总支出的28.47%。增长的主要原因：课题研究费用、宣传费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区农村能源技术推广站2024年基本支出577.93万元，同比增加38.17万元，增长7.07%。增长的主要原因：离退休人员生活补助增加，在职在编人员晋职晋档提资。

（一）人员经费情况。

人员经费预算508.59万元，占基本支出预算的88%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费69.33万元，占基本支出预算的12%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算4.37万元，同比减少0.5万元，下降10.27%，下降的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。

（一）“因公出国（境）费”0万元，与2023年持平。

（二）“公务接待费”0.74万元（项目支出0.5万元、基本支出0.24万元），同比减少0.5万元，下降40.32%，下降的原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。

（三）“公务用车购置费”0万元，与2023年持平。

（四）“公务用车运行维护费”3.63万元（全部为基本支出），与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年单位机关运行经费一般公共预算69.33万元，同比增加0.35万元，增长0.51%，增长的主要原因是根据工作实际需要，用于项目管理、检查、验收等差旅费适当增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算16.94万元，同比减少67.27万元，下降79.88%，下降的主要原因是：已完成广西沼气智慧管理平台信息管理系统项目建设，进入运维阶段，无此政府采购事项。

1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款16.94万元，占政府采购预算的100%；纳入财政专户管理的收入安排0万元，单位资金安排0万元，上年结余收入安排0万元。

2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购预算16.94万元，占政府采购预算的100%，包括货物类采购预算13.01万元、服务类采购预算3.93万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，包括货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算0.60万元，面向中小企业预留金额0.60万元，占政府采购预算的3.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为1辆，实有在编数1辆，其中：其他用车1辆，主要是离退休老干部服务用车。

2.新增“三项资产”情况。我单位2024年无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金230万元。经费来源全部为一般公共预算拨款。绩效目标情况详见自治区农村能源技术推广站预算公开表。部分重点项目绩效目标情况如下：

1. 行政事业管理及运行保障项目79.98万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，推进我区农村能源项目建设进度，加强项目管理，确保我区农村能源项目发挥效益；改善自治区农村能源站工作条件，完成单位日常工作任务，确保机构正常运转，保障单位正常履行政府赋予的工作职责。

2.信息化维护项目41.5万元。该项目的绩效目标是：项目的实施，确保广西农村能源物联网远程监测平台、广西农村沼气设施智慧管理平台正常运行，发挥效益，提升农村能源信息化建设水平，提高行业管理能力。

3.培训费项目10万元。该项目的绩效目标是：通过培训提高自治区农村能源干部队伍思想素质和业务管理能力，应用新技术推动农村能源建设，提高安全生产管理。

4.行业及产业调查与统计项目70万元。该项目的绩效目标是：（一）完成编制《秸秆原料厌氧发酵应用研究》课题报告，实现秸秆原料厌氧发酵实践应用，推进农村生物质能开发利用，推动农村能源绿色低碳转型。（二）完成编制《户用沼气池助力厕所革命的技术路径研究》课题报告，提高农村户用沼气池使用率，实现厕所粪污无害化处理，提升农村人居环境质量。

5.对外合作与行业产业宣传项目20万元。该项目的绩效目标是：通过媒体宣传报道广西农村能源安全生产工作动态，农村沼气、农村可再生能源综合利用等项目建设成果等，保障广西农村能源安全生产、行业发展等方面的信息宣传，大力提升农村能源的宣传面和社会影响力。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区农村能源技术推广站2024年单位预算报表

详见自治区农村能源技术推广站2024年单位预算公开表。