广西壮族自治区扶绥种畜场2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区扶绥种畜场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区扶绥种畜场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区扶绥种畜场2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目支出绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区扶绥种畜场概况

一、主要职责

主要职能为负责培育、引进优良种畜禽和保护地方优良品种，优良水产渔业养殖，名优水果种植，国有土地维护等工作。

二、机构设置情况

自治区扶绥种畜场属自治区农业农村厅直属财政差额拨款公益二类事业单位，本单位内设机构有党政办公室、人事科、农林科、财务科、水产畜牧科、项目与对外合作办公室等6个科室。

第二部分：自治区扶绥种畜场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区扶绥种畜场所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入3112.78万元，总支出3112.78万元，同比增加298.65万元，增长10.61％。增长的主要原因：经营及其他收入比2023年年初预算增加1246.67万元，用于增加绩效工资支出预算；一般公共预算拨款则比2023年年初预算减少948.02万元，为农业专项资金支出预算减少。

二、单位收入总体情况说明

自治区扶绥种畜场2024年总收入3112.78万元，同比增加298.65万元，增长10.61％。增长的主要原因：经营及其他收入比2023年年初预算增加1246.67万元，用于增加绩效工资支出预算；一般公共预算拨款比2023年年初预算减少948.02万元，为农业专项资金预算支出减少。其中：

(一)一般公共预算拨款1496.4万元，占比48.07％，同比减少948.02万元，下降38.78％，其中自治区本级一般公共预算拨款1496.4万元。下降的主要原因：农业专项资金预算支出减少。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，上年也为0万元。

（五）事业收入为0万元，上年也为0万元。

（六）事业单位经营收入150万元，同比增加60万元，增长66.67％，占比4.82％。增长的主要原因：水产养殖、果树及林木种植收入增加。

（七）上级补助收入0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入1466.38万元，同比增加1186.67万元，增长424.25％，占比47.11％。增长的主要原因：房屋及土地出租收入增加。

（十）上年结转结余收入0万元，上年也为0万元。

三、单位支出总体情况说明

自治区扶绥种畜场2024年预算总支出3112.78万元，同比增加298.65万元，增长10.61％。增长的主要原因：经营及其他收入比2023年年初预算增加1246.67万元，用于增加绩效工资支出预算；一般公共预算拨款比2023年年初预算减少948.02万元，为农业专项资金预算支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分。

1. 208类社会保障和就业支出240.94万元，同比增加111.62万元，增长86.31%，占支出总预算支出7.74%。增长的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费2024年全部列支在本科目，2023年在2130104事业运行列支73.12万元；二是退休人员补贴提高；三是增人、增资后计提基数增加。

2. 210类卫生健康支出29.41万元，同比增加0.62万元，增长2.15%，占支出总预算支出0.94%。增长的主要原因：增人、增资后计提基数增加。

3. 213类农林水支出2786.42万元，同比增加185.24万元，上涨7.12%，占支出总预算支出89.52%。增长的主要原因：绩效工资支出预算增加。

4. 221类住房保障支出56.01万元，同比增加1.17万元，增长2.13%，占支出总预算支出1.8%。增长的主要原因：增人、增资后计提基数增加。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出956.4万元，同比增加51.68万元，增长5.71%，占支出总预算的30.72%。增长的主要原因：退休人员补贴增加、人员增加及正常晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算819.09万元，同比增加50.8万元，增长6.61%，占基本支出预算85.64%。增长的主要原因：退休人员补贴增加、人员增加及正常晋职晋档提资等。其中：工资福利支出预算671.09万元，同比增加13.96万元，增长2.12%，占人员类支出预算81.93%； 对个人和家庭补助支出预算148.01万元，同比增加36.85万元，增长33.15%，占人员类支出预算18.07%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）137.31万元，同比增加0.88万元，增长0.65%，占基本支出预算14.36%。增长的主要原因：公务接待费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算2156.38万元，占支出总预算的69.28%，同比增加246.97万元，增长12.93%。增长的主要原因：事业单位在职人员绩效工资列在项目支出预算，绩效工资支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区扶绥种畜场2024年财政拨款总收入1496.4万元，财政拨款总支出1496.4万元，同比减少948.02万元，下降38.78％，收入全部为一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。下降的主要原因：项目支出预算减少，包括在职人员绩效工资、农业生产发展专项资金项目支出预算比2023年大幅减少等。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区扶绥种畜场2024年一般公共预算支出1496.4万元，同比减少948.02万元，下降38.78％，全部为一般公共预算拨款。下降的主要原因：项目支出预算减少，包括在职人员绩效工资、农业生产发展专项资金项目支出预算比2023年大幅减少等。

 (一) 按支出功能分类科目划分。

1. 208类社会保障和就业支出240.94万元，同比增加111.62万元，增长86.31%，占一般公共预算支出16.1%。增长的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费2024年全部列支在本科目，2023年在2130104事业运行列支73.12万元；二是退休人员补贴提高；三是增人、增资后计提基数增加。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”128.91万元，同比增加36.15万元，用于本单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费”支出74.68万元，同比增加74.68万元，用于本单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费”支出37.34万元，同比增加0.78万元，用于本单位缴纳职业年金费用支出。

2. 210类卫生健康支出29.41万元，同比增加0.62万元，增长2.15%，占一般公共预算支出1.97%。增长的主要原因：增人、增资后计提基数增加。

210类11款02项“事业单位医疗”29.41万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3. 213类农林水支出1170.04万元，同比减少1061.44元，下降47.57%，占一般公共预算支出78.19%。下降的主要原因：项目支出预算减少，包括在职人员绩效工资、农业生产发展专项资金项目支出预算比2023年大幅减少等。

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”711.05万元，同比减少415.82万元。用于本单位维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、维修费、水电费、差旅费等日常公用支出、残疾人保障金缴费、党建工会团委妇委等活动经费、行政事业管理和运行保障等。

（2）213类01款06项“科技转化与推广服务” 287.68万元，同比增加287.68万元，用于本单位开展农业新品种试验、新技术示范推广，农业科技成果转化等方面的支出。

（3）213类01款99项“其他农业农村支出”1104.6万元，同比减少933.29万元，用于本农业基础设施建设与维护支出。

4. 221类住房保障支出56.01万元，同比增加1.17万元，增长2.13%，占支出总预算支出1.8%。增长的主要原因：增人、增资后计提基数增加。

221类02款01项“住房公积金”56.01万元，同比增加1.17万元，用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出956.4万元，同比增加51.68万元，增长5.71%，占一般公共预算支出63.91%。增长的主要原因：退休人员补贴增加、人员增加及正常晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算819.09万元，同比增加50.8万元，增长6.61%，占基本支出预算85.64%。增长的主要原因：退休人员补贴增加、人员增加及正常晋职晋档提资等。其中：工资福利支出预算671.09万元，同比增加13.96万元，增长2.12%，占人员类支出预算81.93%； 对个人和家庭补助支出预算148.01万元，同比增加36.85万元，增长33.15%，占人员类支出预算18.07%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）137.31万元，同比增加0.88万元，增长0.65%，占基本支出预算14.36%。增长的主要原因：公务接待费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算540万元，同比减少999.7万元，下降64.93%，占一般公共预算支出36.09%。下降的主要原因：一是农业生产发展专项资金减少；二是上年度在职人员绩效工资用财政拨款安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区扶绥种畜场2024年一般公共预算基本支出956.4万元，同比增加51.68万元，增长5.71%。增长的主要原因：退休人员补贴增加、人员增加及正常晋职晋档提资等。其中：

（一）人员经费情况

人员经费预算819.09万元，占基本支出预算85.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.31万元，占基本支出预算的14.36%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、水费、培训费、咨询费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算15.01万元，同比增加0.9万元，增长6％。增长的主要原因：公务接待费预算增加。

（一）“因公出国（境）费”0元，同比增加0元，本单位无因公出国（境）费预算。

（二）“公务接待费”1.4万元（全部为基本支出），同比增加0.9万元，增长180%。增长的原因：由于前几年受疫情影响，公务活动明显减少，公务接待费大幅下降。我单位严格落实过紧日子要求，根据工作需要，2024年在控制数内公务接待费预算增加。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比增加0万元，增长0%。本单位无公务用车购置费预算。

（四）“公务用车运行维护费”13.61万元（全部为基本支出），同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

 十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年自治区扶绥种畜场事业运行经费预算支出100.65万元，同比减少8.42万元，下降7.72%，下降的主要原因：办公费、维修费、水费等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算175.06万元，同比减少1249.37万元，下降87.71%。下降的主要原因是：我单位本年度农业生产发展专项资金预算减少。

1.按政府采购资金类型分类。其中：一般公共预算拨款175.06万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算28.06万元，其中货物类采购预算18.06万元、服务类采购预算10万元。二是分散采购预算147万元，全部为工程类采购预算。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算151.15万元，面向中小企业预留金额151.15万元，占政府采购预算的86.34%。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为4辆，定编实有数4辆，全部是一般公务用车，其中：轿车1辆，商务车1辆，皮卡车2辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年我单位无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目共有7个，预算资金2156.38万元，其中6个项目经费来源为一般公共预算拨款 540 万元，1个项目的经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1616.38 万元。绩效目标情况详见自治区扶绥种畜场单位预算公开表。

 部分本级重点项目绩效目标说明：

 （1）优质种业提升184万元。2024年度绩效目标：本项目建成后可提高我场现代农业设施覆盖率，通过项目实施，我场将进一步按照自治区农业农村厅赋予我场的职责职能，立足园区产业发展基础和资源条件，以“高效、生态、可持续”的发展理念，以将园区建设成为现代农业种养示范基地作为目标，持续增加有效投资，推进现代农业产业整合，做大做强现代农业产业，增强现代特色农业的科普展示。

（2）农业基础设施建设与维护171.31万元。2024年度绩效目标：通过项目实施，我场将进一步按照自治区农业农村厅赋予我场的职责职能，立足园区产业发展基础和资源条件，以“高效、生态、可持续”的发展理念，将特色水果种植一体化现代特色农业示范园区为目标，在加强农业园区生产发展上加大有效投资，补足农业发展短板，不断提高现代农业发展水平、示范引领水平。

（3）农业技术推广与服务103.68万元。2024年度绩效目标：通过项目实施，提高我场水产养殖疾病诊断及防治能力；提高水产种苗选育繁育的科研创新能力；促进农业生产高质量发展。

其他项目绩效目标详见自治区扶绥种畜场2024年单位预算公开表的表10、表11。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区扶绥种畜场2024年单位预算报表

详见自治区扶绥种畜场2024年单位预算公开表。