广西壮族自治区农业技术推广站2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区农业技术推广站单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区农业技术推广站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业技术推广站2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区农业技术推广站单位概况

一、主要职责

（1）制订全区农业技术推广工作计划、规划，并组织实施；建设农业技术推广体系，健全各级农技推广机构，稳定推广队伍，完善农业技术推广网络。

（2）负责农业先进技术引进、试验、示范、推广工作。开展重大技术的合作攻关。负责食用菌等产业发展。检查、总结、指导全区的农业技术推广工作。

（3）组织农技推广干部的业务进修和农业技术的专业培训，提高农技队伍的整体水平；组织交流工作经验，指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

二、机构设置情况

广西农业技术推广站为全额财政预算拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位，隶属自治区农业农村厅，下设办公室、计财科、综合科、粮油科、经作科、旱作科、糖料科、质量标准科等8个部门（科室）。单位定编人数30人，现在职人员28人，其中推广研究员5人，高级农艺师6人，中级职称5人，初级职称5人，无职称管理人员6人，工人1人。退休人员21人，其中推广研究员7人，高级农艺师7人，中级职称2人，无职称管理人员1人，工人4人。在职、退休人员均为财政供养人员。

第二部分：自治区农业技术推广站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区农业技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算1629.89万元，同比增加210.42万元，增加14.82%。增加的主要原因是预算项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1629.89万元，同比增加210.42万元，增加14.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款1609.89万元，占比98.77%，其中自治区本级经费拨款1609.89万元。

（二）其他收入20万元，占比1.23%。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1629.89万元，同比增加210.42万元，增加14.82%。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出19万元，全部为205类08款03项“培训支出”，用于举办的系统各类人员的业务培训支出，占支出总预算1.17%。

2.208类社会保障和就业支出138.85万元，占支出总预算8.52%。其中， 208类05款01项“行政单位离退休”37.82万元，用于离退休人员相关支出；208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.35万元，用于单位缴纳基本养老保险费支出；208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”33.68万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出31.15万元，占支出总预算1.91%，全部为210类11款01项“行政单位医疗”，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出1390.37万元，占支出总预算85.3%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”485.37万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”243.28万元。用于单位为完成各项工作的管理、运行保障支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”659.72万元。用于农业新品种新技术试验、示范、推广、宣传，基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

（4）213类01款99项“其他农业农村支出”2万元。用于自治区主席院士顾问团支出。

5.221类住房保障支出50.52万元，占支出总预算3.1%，全部为221类02款01项“住房公积金”，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出705.89万元，占支出总预算43.31%。

（1）人员类项目支出预算614.22万元，占基本支出预算87.01%。其中：工资福利支出预算593.17万元，占基本支出预算84.03%；对个人和家庭的补助支出预算21.05万元，占基本支出预算2.98%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）91.67万元，占基本支出预算12.99%。

2.项目支出预算。项目支出预算924万元，占支出总预算56.69%。

（1）工资福利支出预算5.26万元，占项目支出预算0.57%。

（2）商品和服务支出预算847.72万元，占项目支出预算91.74%。

（3）资本性支出71.02万元，占项目支出预算7.69%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1609.89万元，全部为一般公共预算拨款，其中自治区本级经费拨款1609.89万元；支出包括：教育支出19万元、社会保障和就业支出138.85万元、卫生健康支出31.15万元、农林水支出1370.37万元、住房保障支出50.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算总支出总预算1609.89万元，同比增加220.42万元，增加15.86%。增加的主要原因是项目预算资金增加。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出19万元，全部为205类08款03项“培训支出”，用于举办的系统各类人员的业务培训支出，占支出总预算1.18%。

2.208类社会保障和就业支出138.85万元，占支出总预算8.62%。其中， 208类05款01项“行政单位离退休”37.82万元，用于离退休人员相关支出；208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.35万元，用于单位缴纳基本养老保险费支出；208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”33.68万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出31.15万元，占支出总预算1.94%，全部为210类11款01项“行政单位医疗”，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出1370.37万元，占支出总预算85.12%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”485.37万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”233.28万元。用于单位为完成各项工作的管理、运行保障支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”649.72万元。用于农业新品种新技术试验、示范、推广、宣传，基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

（4）213类01款99项“其他农业农村支出”2万元。用于自治区主席院士顾问团支出。

5.221类住房保障支出50.52万元，占支出总预算3.14%，全部为221类02款01项“住房公积金”，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出705.89万元，同比增加55.51万元，增长8.54%，占支出总预算43.85%。

（1）人员类项目支出预算614.22万元，占基本支出预算87.01%。其中：工资福利支出预算593.17万元，占基本支出预算84.03%；对个人和家庭的补助支出预算21.05万元，占基本支出预算2.98%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）91.67万元，占基本支出预算12.99%。

2.项目支出预算。项目支出预算904万元，同比增加164.91万元，增加22.31%，占支出总预算56.15%。

（1）工资福利支出预算5.26万元，占项目支出预算0.58%。

（2）商品和服务支出预算827.72万元，占项目支出预算91.56%。

（3）资本性支出71.02万元，占项目支出预算7.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出705.89万元，同比增加55.51万元，增长8.54%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费614.22万元，占一般公共预算基本支出87.01%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费91.67万元，占一般公共预算基本支出12.99%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、咨询费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算8.7万元，比2023年减少0.8万元，同比减少8.42%。我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，同比增加0万元。原因是今年无出国事项。

2.公务接待费1.33万元，同比减少0.8万元，减少37.56%，减少的原因主要是按照厉行节约的原则压减预算。

3.公务用车购置费0万元，同比增加0万元。原因是今年无公务用车购置事项。

4.公务用车运行维护费7.37万元，同比增加0万元。主要是两辆公务用车的运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费一般公共预算91.67万元，同比增加1.4万元，增加1.55%，主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算24.97万元，同比减少698.03万元，减少96.55％。政府集中采购预算24.97万元，占政府采购预算100％。减少的主要原因是今年无基础设施建设类项目采购。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款24.97万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。集中采购24.97万元，其中货物类采购预算11.6万元，服务类采购预算13.37万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中离退休干部用车1辆（商务车）；执法执勤用车1辆（轿车）。

2.新增“三项资产”情况。2024年无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年部门预算共有10个项目纳入绩效管理的范围，其中自治区本级项目10个，预算资金924万元。绩效目标情况详见自治区农业技术推广站单位预算公开表。

部分重点项目年度绩效目标说明：

1.农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）324.72万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，试验站基础设施逐步完善和提升，更好展示、示范、推广更多新品种新技术。继续开展相关试验研究，继续建立小面积连片示范基地，开展高产攻关，加大我区现代农业新技术、新成果的展示和推广带动作用。设置3条数量指标：指标1. 开展新技术、新成果展示和试验的面积(≥100亩)，指标2. 开展技术试验点个数(≥20个)，指标3. 增设独立灌溉系统数量(＝1个)；设置2条质量指标：指标1. 试验点验收合格率(≥90%)，指标2. 工程验收合格率(＝100%)；设置4条时效指标：指标1.项目工程完成时间(2024年12月前)；指标2.增设独立灌溉系统项目完成时间（2024年8月前）；指标3.武鸣基地试验示范完成时间（根据农作物生长期）；指标4.面上试验示范项目完成时间（2024年12月30日前）；设置4条成本指标：指标1.项目总成本(≤324.72万元)，指标2.武鸣基地生产运转项目（≤72.12万元），指标3.武鸣基地试验示范经费(≤165.6万元)，指标4.面上试验示范推广经费(≤87万元)；设置3条经济效益指标：指标1.试验展示的新技术、新成果个数(≥5个) ，指标2.食用菌新品种新技术总产值（≥96万），指标3.示范基地作物单产与上年广西单产相比(≥1%)；设置3条满意度指标：指标1.入园生产企业满意度(≥90%)，指标2.参观人员对基地满意度(≥90%)，指标3.推广使用对象满意度（≥80%）。

2.基层农技推广体系改革与建设335万元。该项目的绩效目标是：建立“重大技术 科教研推 农业主体 示范基地”的协同推广机制，加快重大技术的熟化运用，增强科技增粮的作用，推动粮食生产增产丰收。摸索适合当地马铃薯、甜瓜种植模式、种植技术和安全管理措施，加快提升马铃薯、甜瓜的生产收益，展示、示范、推广更多新品种新技术。贯彻落实农业农村部基层农技推广体系改革与建设补助项目能力提升培训要求。设置8条数量指标：指标1.种植业技术推广骨干人才培训人数≥90人，指标2.参与重大技术协同推广计划试点县（市、区）个数≥5个，指标3.每个试点县（市、区）核心示范基地面积≥100亩，指标4.冬种马铃薯高产攻关示范面积≥10亩，指标5.甜瓜引种观察试验品种≥50个，指标6.甜瓜高产优质栽培试验示范面积≥70亩，指标7.现场观摩人次≥500人次，指标8.现场观摩场次≥5场；设置1条质量指标：资金支付合规率=100%；设置1条时效指标：项目完成及时率≥80%；设置4条成本指标：指标1.培训支出成本≤550元/人/天，指标2.培训天数≥5天，指标3.每个试点县（市、区）示范补助金额≤40万元/亩，指标4.试验示范经费≤100万元；设置3条社会效益指标：指标1.培训人员业务能力提升明显，指标2.百亩核心示范基地粮食作物（水稻、玉米、大豆）平均单产比试点县（市、区）2023年度面上对应粮食作物平均单产增产≥8%，指标3.马铃薯平均单产比2023年全区平均单产增产≥5%；设置3条满意度指标：指标1.参加培训的基层农技推广人员满意度≥90%，指标2.试点县（市、区）种植主体及农户满意度≥90%，指标3.参观人员对基地满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区农业技术推广站2024年单位预算公开报表

详见广西壮族自治区农业技术推广站2024年单位预算公开表。