广西壮族自治区农业广播电视学校2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区农业广播电视学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业广播电视学校2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职责

（一）承担农民科技教育培训的相关事务性工作；

（二）负责开展中专学历教育和职业资格教育，开展非学历教育培训和农民培训。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据自治区农业厅《关于同意广西农业广播电视学校内设机构设置调整的批复》（桂农业人〔2011〕16号）精神，我校设置综合部（下设行政科、人事科、财务科）、教务部（下设招生就业科、学籍管理科）、培训部、声像教材部（下设声像科、教材科）四个部七个科。

第二部分：自治区农业广播电视学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区农业广播电视学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入1429.02万元，总支出1429.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加39.08万元，增长2.81%。增长的主要原因：直属院校运行保障项目安排金额增加。

二、单位收入总体情况说明

自治区农业广播电视学校2024年总收入1429.02万元，同比增加39.08万元，增长2.81%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算收入1323.62万元，同比增长38.58万元，增长3.00％，其中自治区本级一般公共预算拨款1323.62万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费0万元。增长的主要原因：直属院校运行保障项目安排金额增加。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。

（五）单位资金收入50万元，同比增长50万元，增长100％，包括使用单位资金支付法律咨询服务费50万元。

（六）上年结转结余55.40万元，同比减少49.5万元，下降47.19%。下降的主要原因：部分经费安排用单位资金支出。

三、单位支出总体情况说明

自治区农业广播电视学校2024年总支出1429.02万元，同比增加39.08万元，增长2.81%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出599.29万元，同比增加39.63万元，增长7.08％，占支出总预算的41.94%。增长的主要原因：新增参加全国乡村体育赛事经费。

2.208类社会保障和就业支出63.34万元，同比增加7.74万元，增长13.92%，占支出总预算的4.43%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

3.210类卫生健康支出13.88万元，同比增加0.65万元，增长4.91%，占支出总预算的0.97%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

4.213类农林水支出730万元，同比减少10万元，下降1.35%，占支出总预算的51.08%。下降的主要原因：村两委培训经费减少。

5.221类住房保障支出22.51万元，同比增加1.06万元，增长4.94%，占支出总预算的1.58%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出389.02万元，同比增加72.98万元，增长23.09%，占支出总预算的27.22%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资、编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

（1）人员类支出预算352.9万元，同比增加71.78万元，增长25.53%，占基本支出预算90.72%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算326.44万元，同比增加65.83万元，增长25.26%，占人员类支出预算92.50%；对个人和家庭补助支出预算26.45万元，同比增加5.94万元，增长28.96%，占人员类支出预算7.50%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）36.12万元，同比增加1.2万元，增长3.44%，占基本支出预算9.28%。增长的主要原因：新增在职在编人员和退休职工。

2.项目支出预算。项目支出预算1040万元，同比减少33.9万元，下降3.16%，占支出总预算的72.78%。下降的主要原因：编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区农业广播电视学校2024年财政拨款总收入1323.62万元，财政拨款总支出1323.62万元，同比增加38.58万元，增长3.00％，其中自治区本级一般公共预算拨款1323.62万元。无政府一般债券资金、中央补助经费、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：（一）新增参加全国乡村体育赛事经费；（二）单位晋职晋档提资，人员工资、公用经费等基本支出较上年增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区农业广播电视学校2024年一般公共预算支出共1323.62万元，同比增加38.58万元，增长3.00％，其中自治区本级一般公共预算拨款1323.62万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费0万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出493.88万元，同比增加39.12万元，增长8.60%，占一般公共预算支出的37.31%。增长的主要原因：新增参加全国乡村体育赛事经费；财政安排一般债券资金0万元，与上年持平。

（1）205类05款01项“广播电视学校”482.88万元，同比增加39.12万元，用于广西壮族自治区农业广播电视学校教育支出，包括人员经费、学校正常运行经费、中等职业教育培养、村两委培训等。

（2）205类08款03项“培训支出”11万元，与上年持平，用于单位举办的系统各类人员的干部教育及业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出63.34万元，同比增加7.74万元，增长13.92%，占一般公共预算支出的4.79%。增长的主要原因 ：人员晋职晋档提资。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”18.31万元，同比增加5.61万元，用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 30.02万元，同比增加1.42万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 15.01万元，同比增加0.71万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出13.88万元，同比增加0.65万元，增长4.91％，占一般公共预算支出的1.05%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”13.88万元，同比增加0.65万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出730万元，同比减少10万元，下降1.35％，占一般公共预算支出的55.15%。下降的主要原因：村两委培训经费减少。

（1）213类01款99项“其他农业农村支出” 730万元，同比增加590万元，用于对农民的教育培养学费、教师课酬、教材（课本、学习资料）费、场地租金、实训实习异地培训补贴、学员交通误餐补贴、课桌（椅）等教学设施和仪器设备补贴，其他因组织教学而产生的相关费用补贴等和村两委培训支出。

5.221类住房保障支出22.51万元，同比增加1.06万元，增长4.94%，占一般公共预算支出的1.70%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

221类02款01项“住房公积金”22.51万元，同比增加1.06万元，用于单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出333.62万元，同比增加19.58万元，增长6.23％，占一般公共预算总支出的25.21%。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

（1）人员经费预算300万元，占基本支出预算89.92％，同比增加18.88万元，增长6.72％，增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算273.54万元，占基本支出预算的81.99％，同比增加12.93万元，增长4.96％；对个人和家庭的补助预算26.45万元，占基本支出预算的7.93％，同比增加5.94万元，增长28.96％。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）33.62万元，同比增加0.7万元，增长2.13％，占基本支出预算的10.08%。增长的主要原因：新增在职在编人员和退休职工。

2.项目支出预算。项目支出预算990万元，同比增加19万元，增长1.96％，占一般公共预算总支出的74.79%。增长的主要原因：新增参加全国乡村体育赛事经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区农业广播电视学校2024年基本支出333.62万元，同比增加19.58万元，增长6.23％。增长的主要原因：人员晋职晋档提资。

（一）人员经费情况。

人员经费预算300万元，占基本支出预算的89.92％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费33.62万元，占基本支出预算的10.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算7.29万元，同比增长0万元，与上年持平。

（一）“因公出国（境）费”0万元，同比增长0万元。

（二）“公务接待费”0.67万元（项目支出0.5万元、基本支出0.17万元），同比增长0万元。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比增长0万元。

（四）“公务用车运行维护费” 6.62万元（项目支出0万元、基本支出6.62万元），同比增长0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年单位事业运行经费一般公共预算55.34万元，同比增加23.54万元，增长74.03%。增长的主要原因：根据工作实际需要，我单位用于项目管理、检查、验收等差旅费适当增加；新增办公设备购置。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算25.61万元，同比增加16.99万元，增长197.10％。增长的主要原因：新增办公设备购置。

1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款25.61万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。其中，分散采购预算25.61万元，占政府采购预算的100%，包括货物类采购预算9.26万元、服务类采购预算16.35万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算12.98万元，面向中小企业预留金额12.98万元，占政府采购预算的50.68%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，其中：事业一般业务用车2辆。

2.新增“三项资产”情况。我单位2024年单位预算无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1046.01万元。绩效目标情况详见自治区农业广播电视学校单位预算公开表。

广西农民中等职业教育培养项目600万元。2024年度绩效目标：开展农民学历素质提升工程，遴选2000人优秀农民开展学历教育，实现提高在岗农民的学历水平和综合素质，稳定和壮大现代农业生产经营者队伍，为乡村全面振兴提供本地人才支撑效益。设置1条数量指标：培养优秀农民人数（≥2000名）；设置1条质量指标：学员按时毕业率（≥70%）；设置1条时效指标：培训任务完成时间（两年一届）；设置2条成本指标：成本指标1. 生均经费标准（≤3000元/人），成本指标2. 项目总成本（≤600万元）；设置1条社会效益指标：农民学历水平和综合素质得到提高的人数（≥2000人）；设置1条满意度指标：培养学员满意度（≥90%）。

其他项目绩效目标详见自治区农业广播电视学校2024年部门预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区农业广播电视学校2024年单位预算公开表

详见自治区农业广播电视学校2024年单位预算公开表。