广西玉林农业学校关于2024年单位预算的公告

 目  录 

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西玉林农业学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西玉林农业学校2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职责

广西玉林农业学校是广西壮族自治区农业农村厅直属的公办中等职业技术学校，成立于1956年，至今已有67年的办学历史。学校位于玉林市城区内，占地面积158807.46平方米。

学校秉承“育人为本、上善乐业”的办学理念，弘扬“团结互助、尊师重教、爱校奉献、开拓创新”的玉农精神，励行“德厚、志远、勤勉、谦恭”的校训，坚持以服务地方经济建设和社会发展为宗旨，以市场人才需求和学生充分就业为导向，努力把学校建设成为有特色、有影响力、广西一流的创新型职业学校。学校办学成绩显著，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、国家级乡村振兴人才培养优质校、全国中小学中华优秀传统文化传承学校、自治区五星级中等职业学校、广西优质中职学校和专业A类立项建设单位、广西中等职业教育示范特色学校、自治区职业教育先进单位、广西首批职业教育攻坚示范性中等职业学校、自治区文明单位、自治区文明校园、自治区依法治校示范校、自治区信息化标杆学校、自治区清廉学校示范校、自治区级卫生优秀学校、广西森林校园、玉林市“十佳”园林式单位、玉林市民族团结进步示范学校、广西新型职业农民培育综合类基地、广西贫困村劳动力转移就业培训基地、广西水库移民培训基地、玉林市扶贫创业致富带头人培训基地、自治区农业农村厅系统“脱贫攻坚先进集体”。2015年，挂牌成立全国第一所职业农民学院—广西玉林职业农民学院。2019年，与广西农业职业技术大学（原广西农业职业技术学院）、广西水利电力职业技术学院开展中高职合作办学，目前，全日制中职在校生10000多人，年社会培训达5000多人次。 

学校坚持“以农为本，多元建设，共同发展”的专业建设思路，开设有农林牧渔类、装备制造类、电子与信息类、交通运输类、新闻传播类、财经商贸类、旅游类、教育与体育类共八大类25个专业（汽车运用与维修、汽车服务与营销、电子电器应用与维修、制冷和空调设备运行与维护、新能源汽车运用与维修、数控技术应用、模具制造技术、智能设备运行与维护、工业机器人技术应用、电子商务、会计事务、市场营销、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪、畜禽生产技术、宠物养护与经营、园艺技术、农产品贮藏与加工、动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机平面设计、计算机应用、移动应用技术与服务、幼儿保育等），其中，自治区示范专业5个，国家改革发展示范学校重点建设专业5个，自治区中等职业学校特色示范专业及实训基地5个，自治区品牌专业建设2个、自治区优质专业3个。学校是广西第一批现代学徒制（畜禽生产技术）试点单位，学校共有14个试点证书项目（网店运营推广、宠物护理与美容、数控车铣加工、财务数字化应用、设施蔬菜生产、动画制作、下一代互联网（IPv6）搭建与运维、直播电商、农产品电商运营、个税计算、连锁特许经营管理、汽车运用与维修、酒店运营管理、WPS办公应用）入选教育部1+X证书制度试点。

学校现有教职工382人，其中专任教师323人，通过自治区教育厅认定的“双师型”教师215人。在学校的专任教师队伍人数中，理论课教师（不含生产实习指导教师）学历全部本科以上，其中研究生学历或硕士学位的教师49人，全国优秀教师1人、自治区优秀教师2人、广西特级教师1人、广西中等职业学校名师5人、“广西技术能手”1人。

学校招生、就业及升学各项工作不断发展，呈现良好的发展态势。学校每年都超额完成教育厅下达的招生任务，学校现有在校生10000多人。重视学生就业和升学工作，毕业生就业率超98%，对口就业率超过85%，近年来，学生对口升读高职及本科人数超过7000人，并逐年增加，为区域经济发展培养大量高素质技能型人才。

学校拥有6000多平方米的校企合作园区，校舍建筑面积14万多平方米；有标准400米塑胶跑道田径运动场、足球场、室内体育活动中心；校内实践基地25个，拥有中央与自治区两级财政支持建设7个校内实训基地，教学设备总值达9600多万元；学校还与区内外的知名企业合作建立了校外实训基地115个；学校成立有职业技能鉴定所、计算机信息高新技术考试点、电子商务师培训考核站等职业技能资格考试站。

学校始终坚持服务“三农”为本，助力乡村振兴。学校依托全国第一所职业农民学院—广西玉林职业农民学院，大力开展农民培育培训、水库移民创业就业培训、全区基层农技推广人员培训、贫困村创业致富带头人培育、职业技能鉴定考证培训、行业从业人员岗位培训等，充分利用现代农业示范园、农业企业、农业专业合作社、家庭农场等生产基地开展田间教学，真正做到把课堂办到村里、把技术送到家里，完成涉农培训超过35000人次，为服务产业转型、助推产业升级、助力乡村振兴发挥了重要作用。

学校充分发挥人才技术优势，坚持“扶贫”与“扶智”并行，助力乡村振兴。一是在扶贫工作方面，通过派驻驻村第一书记、驻村工作队员，捐赠款物、项目帮扶、技术指导等方式，积极开展精准扶贫，累计捐赠款物30余万元。二是在扶智方面，学校派出22人次骨干教师为科技特派员，开展红心番石榴种植、百香果种植、养殖、农村休闲旅游、电商等有关知识培训，为帮扶村、农户赠送种苗、化肥、兽药等物资超过30万元。三是在学生资助方面，组建圆梦班，对建档立卡学生在思想教育、学业帮扶、职业生涯规划、生活帮扶等进行全程跟踪指导和服务，为贫困生提供校内勤工助学岗位，有效推进助力乡村振兴。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《关于印发<广西玉林农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕88号）有关规定，我校全名为广西玉林农业学校，是自治区农业农村厅管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位。下设管理机构8个，即：办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、招生和就业指导办公室、保卫科，均为正科级级别。

（二）教学教辅机构核定情况。根据《关于同意广西玉林农业学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）有关规定，我校下设教学教辅机构16个，即：信息技术科、财经商贸科、交通运输科、农林牧渔科、机械加工科、电子技术科、旅游服务与教育科、公共基础科、信息网络中心、教育科学研究中心、继续教育培训中心、职业技能鉴定所、教学实习基地、实训中心、图书馆、心理咨询室。

第二部分：广西玉林农业学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西玉林农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年总收入9679.81万元，总支出9679.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比下降516.10万元，下降5.06%。下降的主要原因：（一）中等职业学校免学费较上年减少；（二）现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

二、单位收入总体情况说明

广西玉林农业学校2024年总收入9679.81万元，同比减少516.10万元，下降5.06％（减少的主要原因同部门收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算收入7637.87万元，同比减少606.93万元，下降7.36％，其中自治区本级一般公共预算拨款5277.87万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费2360万元。增长的主要原因：中等职业学校免学费较上年减少，以及现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入758万元，全部为学生的住宿费、职业技能鉴定费等教育收费收入，同比增加35.50万元，增加4.91％，增加的主要原因：学生数量增加。

（五）单位资金收入1283.94万元，同比增加55.33万元，增加4.50％，包括承接外单位培训收入、资产出租等其他收入1283.94万元。

（六）上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

广西玉林农业学校2024年总支出9679.81万元，同比减少516.10万元，下降5.06％（减少的主要原因同部门收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出9073.34万元，同比减少551.34万元，下降5.73％，占支出总预算的93.73%。下降的主要原因：中等职业学校免学费较上年减少，以及现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

2.208类社会保障和就业支出364.11万元，同比增加41.38万元，增长12.83%，占支出总预算的3.76%。增长的主要原因：单位退休人员补贴增加。

3.210类卫生健康支出133.41万元，同比减少3.70万元，下降2.70%，占支出总预算的1.38%。下降的主要原因：单位人员变动。

4.221类住房保障支出108.95万元，同比减少2.44万元，下降2.19%，占支出总预算的1.13%。下降的主要原因：单位人员变动。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出4026.13万元，同比增加34.15万元，增长0.86%，占支出总预算的41.59%。增长的主要原因：单位人员变动。

（1）人员类支出预算2281.40万元，同比增加4.46万元，增加0.20%，占基本支出预算56.66%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算1807.97万元，同比减少48万元，下降2.59%，占人员类支出预算79.25%；对个人和家庭补助支出预算473.43万元，同比增加52.48万元，增长12.47%，占人员类支出预算20.75%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1744.73万元，同比增加29.69万元，增加1.73%，占基本支出预算43.34%。增加的主要原因：学生人数增加，由此生均拨款经费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算5653.68万元，同比减少550.25万元，下降8.87%，占支出总预算的58.41%。下降的主要原因：中等职业学校免学费较上年减少，以及现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西玉林农业学校2024年财政拨款总收入7637.87万元，财政拨款总支出7637.87万元，同比减少606.93万元，下降7.36％，其中自治区本级一般公共预算拨款5277.89万元、政府一般债券资金0万元、中央补助经费2360万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。下降的主要原因：（一）中等职业学校免学费较上年减少；（二）现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

广西玉林农业学校2024年一般公共预算支出共7637.87万元，同比减少606.93万元，下降7.36％，其中自治区本级一般公共预算拨款5277.87万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费2360万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出7228.82万元，同比减少601.53万元，下降7.68%，占一般公共预算支出的94.64%。下降的主要原因：中等职业学校免学费较上年减少，以及现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

205类03款02项“中等职业教育”3206.82万元，同比增加24.47万元，用于职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置、学校职业教育能力提升及学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出166.68万元，同比增加0.73万元，增长0.44%，占一般公共预算支出的2.18%。增长的主要原因：单位人员变动。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”21.42万元，同比增加3.98万元，用于离退休人员相关支出。

（3）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 145.27万元，同比减少3.24万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。

（4）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 1959.04万元，同比增加132.64万元，用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出133.41万元，同比减少3.70万元，下降2.70％，占一般公共预算支出的1.75%。下降的主要原因：单位人员变动。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”97.10万元，同比减少2.88万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”36.32万元，同比减少0.81万元，用于按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出108.95万元，同比减少2.44万元，下降2.19%，占一般公共预算支出的1.43%。下降的主要原因：单位人员变动。

221类02款01项“住房公积金”108.95万元，同比减少2.44万元，用于单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出3615.87万元，同比增加19.07万元，增长0.53％，占一般公共预算总支出的47.34%。增长的主要原因：单位人员变动。

（1）人员类支出预算2039.74万元，占基本支出预算56.41%，同比减少35.02万元，下降1.69%（下降的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算1691.10万元，占基本支出预算的46.77％，同比减少45.23万元，下降2.61%；对个人和家庭补助支出预算348.64万元，占基本支出预算的9.64％，同比增加10.21万元，增长3.02%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1576.13万元，同比增加54.09万元，增加3.55%，占基本支出预算43.59%。增加的主要原因：学生人数增加，由此生均拨款经费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算4022万元，同比减少626万元，下降13.47％，占一般公共预算总支出的52.66%。下降的主要原因：中等职业学校免学费较上年减少，以及现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西玉林农业学校2024年基本支出3615.87万元，同比增加19.07万元，增长0.53％。增长的主要原因：单位人员变动。

（一）人员经费情况。

人员经费预算2039.74万元，占基本支出预算的56.41％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费1576.13万元，占基本支出预算的43.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（一）“因公出国（境）费”0万元（全部为项目支出），同比增加0万元，增长0％。

（二）“公务接待费”0万元（项目支出0万元、基本支出0万元），同比增加0万元，增长0％。

（三）“公务用车购置费”0万元（全部为项目支出），同比增加0万元，增长0%。

（四）“公务用车运行维护费”0万元（项目支出0万元、基本支出0万元），同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年广西玉林农业学校事业运行经费一般公共预算1576.13万元，同比增加54.09万元，增长3.55%。增长的主要原因：学生人数增加，由此生均拨款经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我校按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算588.60万元，同比减少448.16万元，下降43.23％。增长的主要原因：一是工程类项目较上年减少；二是现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款576.60万元，占政府采购预算的97.96%；纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%；单位资金安排12万元，占政府采购预算的2.04%；上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。

2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购预算588.60万元，占政府采购预算的100%，包括货物类采购预算554.64万元、服务类采购预算33.96万元；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，包括货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算182.37万元，面向中小企业预留金额182.37万元，占政府采购预算的30.98%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我校车辆编制数为4辆，实有在编数4辆，其中：事业一般业务用车4辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年新增资产554.64万元，其中“三项资产”预算24万元，同比减少504.78万元，下降95.46%，主要包括单位价值10万元以上的大型设备。下降的主要原因：现代职业教育质量提升计划、中职学校办学能力提升等教育经费较上年减少。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我校2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金5696.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见广西玉林农业学校部门预算公开表。

1.直属院校运行保障361.92万元。2024年度绩效目标：完成当年广西壮族自治区教育厅下达的招生任务。通过采购服务器、硬盘及安全测评服务，进一步提高我校网络安全；补充信息技术科专业实训室损坏计算机，改善了学生实习实训条件；采购食堂空调，改善学生生活环境。遵守国家税收法律法规及相关地方政策，按时缴纳各项税费。设置5条数量指标：数量指标1.计划招生人数(≥3500人)，数量指标2.采购服务器及硬盘设备数量(≥50台/个)，数量指标3.食堂空调采购数量(≥12台)，数量指标4.网络安全二级等保测评次数(＝1次)，数量指标5.采购计算机数量(≥162台)；设置2条质量指标：质量指标1.新购设备验收合格率(≥90%)，质量指标2.网络安全二级等保测评服务验收合格率(≥90%)；设置2条时效指标：时效指标1.招生任务完成时间(2024年9月底前)，时效指标2.设备采购到位时间(2024年10月底前)；设置5条成本指标：成本指标1.招生人均经费(≤500元)，成本指标2.食堂空调每台标准(≤1.3万元)，成本指标3.服务器及硬盘设备(≤41.1万元)，成本指标4.网络安全二级等保测评(≤8.8万元)，成本指标5.专业实训计算机每台标准(≤6000元)；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.报名新生入学率(≥70%)；社会效益指标2.受益学生数(≥3500人)；设置1条可持续效益指标：可持续效益指标1.设备使用年限(≥3年)；设置1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。

2.直属院校基础设施建设补助247.20万元。2024年度绩效目标：通过学生宿舍楼更换架床、宿舍空调租赁等基础设施改造方式，可较好改善学生校舍住宿环境条件，并能够提高学校形象，提升学生招生人数。设置2条数量指标：数量指标1.更换学生宿舍架床数量(≥1740张)，数量指标2.学生宿舍空调使用学生人数(≥6000人)；设置1条质量指标：质量指标1.架床质量验收合格率(＝100%)；设置1条时效指标：时效指标1.项目及时完成率(≥90%)；设置3条成本指标：成本指标1.学生宿舍架床单位成本(≤800元/每张)，成本指标2.学生宿舍架床总成本(≤139.2万元)，成本指标3.学生宿舍空调租赁金额(≤108万元)；设置1条社会效益指标：社会效益指标1.学生住宿环境得到改善的人数(≥6000人)；设置1条满意度指标：满意度指标1.学生满意度(≥90%)。

3.自治区现代职业教育发展专项资金356万元。2024年度绩效目标：通过优质专业师资队伍建设、产教融合、校企合作建设，专业办学水平显著提升，专业群教师技能得到提升；教师通过撰写并公开出版工作页式教材以及专业专著，成果显著，校企合作订单班开设，专业对接产业，更好服务区域农业经济，全力助力乡村振兴；为了提升校园文化品质，建设有玉农特色的校园文化，展示学校办学理念、办学成绩，提升校园文化的育人功能；教师通过参加信息化类比赛，教育教学水平提升，起到示范引领作用。设置13条数量指标：数量指标1.承办技能比赛数量(≥1项)，数量指标2.咨询校外专家数量(≥15人)，数量指标3.授课校外专家数量(≥10人)，数量指标4.比赛咨询及交流合作的服务公司数量(≥2个)，数量指标5.专利合作及申请数量(≥6项)，数量指标6.课程资源数量(≥3门)，数量指标7.比赛视频拍摄数量(≥4个)，数量指标8.到企业训练学生数量(≥18人)，数量指标9.校园文化宣传数量(≥1项)，数量指标10.实训设备及软件采购数量(≥240台/个/件/套等)，数量指标11.提升技能及信息化水平教师 数量(≥20人)，数量指标12.教材、专著、论文出版数量(≥16本/篇)，数量指标13.调研次数(≥3次)；设置3条质量指标：质量指标1.实训设备及软件验收通过率(＝100%)，质量指标2.校园文化宣传验收通过率(＝100%)，质量指标3.教师信息化水平提升合格率(≥90%)；设置2条时效指标：时效指标1.设备到位时间(2024年11月30日前)，时效指标2.校外专家授课课时(≥35节)；设置2条成本指标：成本指标1.承办自治区中职技能赛经费(≤16万元)，成本指标2.优质中职学校和专业经费(≤340万元)；设置3条社会效益指标：社会效益指标1.教师成果转化率(≥90%)，社会效益指标2.提升技能及信息化水平教师数量(≥20人)，社会效益指标3.受益学生人数(≥6000人)；设置1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。

4.中央现代职业教育质量提升计划资金538万元。2024年度绩效目标：通过采购专业实训设备及材料、新建实训基地及文化设施、维修及保养实训设施设备，将更好的补充、完善原有实训基地教学实训功能，有效地发挥实训基地的作用，高效、有序地开展各项技能培训活动，更多更好地培养实用性人才。开展专业人才培养调研，并邀请行业企业专家进行讨论，使人才培养方案制订实施与国家教学现行标准相符合，更好地指导专业人才培养。推进“1+X”证书制度试点工作，能够深化职业教育改革、提高人才培养质量、拓展学生就业本领。设置8条数量指标：数量指标1.设备采购数量(≥660台/个/件等)，数量指标2.设施建设数量(≥2项)，数量指标3.维修保养次数(≥3次)，数量指标4.材料采购数量(≥3200包/瓶/米等)，数量指标5.调研教师人次(≥120人)，数量指标6.咨询校外专家人次(≥90人)，数量指标7.1+X证书考试学生人数(≥100人)，数量指标8.购买1+X证书考试训练材料数量(≥400块/本/个等)；设置3条质量指标：质量指标1.设备及材料验收通过率(＝100%)，质量指标2.设施及维修验收通过率(＝100%)，质量指标3.1+X证书考试学生及格率(≥90%)；设置2条时效指标：时效指标1.采购设备到位时间(2024年10月30日前)，时效指标2.设施建设完成时间(2024年11月30日前)；设置4条成本指标：成本指标1.办学条件达标经费(≤530万元)，成本指标2.“1+X”证书制度试点费用(≤8万元)，成本指标3.设备购置成本(≤340.96万元)，成本指标4.设施建设成本(≤89万元)；设置1条社会效益指标：社会效益指标1.受益学生人数(≥3000人)；设置1条可持续效益指标：可持续效益指标1.设备使用年限(≥3年)；设置1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。

其他项目绩效目标详见广西玉林农业学校2024年部门预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西玉林农业学校2024年部门预算公开表

详见广西玉林农业学校2024年部门预算公开表。