广西农业职业技术大学2024年单位预算公告

目  录

第一部分：广西农业职业技术大学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业职业技术大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业职业技术大学2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西农业职业技术大学概况

一、主要职责

广西农业职业技术大学是由广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院及广西壮族自治区畜牧研究所合并转设而成的大学，于2021年5月31日获教育部批准设置，由自治区人民政府举办，为自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位，系独立设置的公办本科层次职业学校，教育教学业务接受自治区教育厅指导。

学校按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定，开展以全日制本科层次职业教育为主，成人教育、留学生教育和职业技能技术培训为辅的职业教育活动。学校将在自治区党委和人民政府的正确领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，把学校建设成为服务区域经济社会高质量发展和农业农村现代化需要，优势突出、特色鲜明的国内一流职业本科大学，成为区域现代农业高层次技术技能人才培养高地、技术创新和服务中心，为建设壮美广西，共圆复兴梦想作出新的贡献。

二、机构设置情况

广西农业职业技术大学隶属广西壮族自治区农业农村厅，属于全额拨款事业单位。在编核定校级领导职数11名，目前在岗校领导6名。内设机构领导职数106名（其中五级管理岗位领导职数35名，六级管理岗位领导职数71名）。设有党政管理机构17个，教学机构11个，教辅机构4个，科研机构3个，纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。

第二部分：广西农业职业技术大学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西农业职业技术大学所有收入和支出均纳入单位预算管理， 2024年收支总预算均为89,609.90万元，同比增加21,621.32万元，增长31.80%。增长的主要原因是：根据《教育部关于同意广西大学行健文理学院转设为广西农业职业技术大学的函》（教发函〔2021〕74 号）等文件的精神，原广西大学行健文理学院、原广西农业职业技术学院、原广西壮族自治区畜牧研究所合并转设为广西农业职业技术大学，为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，我校需要投入建设教学实训楼、学生宿舍等基础设施以及建设重点专业，故学校2024年的收入和支出均有增长。

二、单位收入总体情况说明

广西农业职业技术大学2024年总收入89,609.90万元，同比增加21,621.32万元，增长31.80%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算收入64,482.30万元，同比增加25,710.88万元，增长66.31%，占比71.96%，其中自治区本级经费拨款25,261.77万元，中央补助经费拨款7,624.53万元，一般债券31,596.00万元。增长的主要原因：为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，学校建设经费增加，故教育经费、一般债券资金等经费增加。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，与上年数持平。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，与上年数持平。

（四）财政专户管理资金的收入（全部为教育收费安排的资金）20,887.82万元，同比减少5,364.63万元，下降20.43%，占比23.31%。下降的主要原因：根据《教育部关于同意广西大学行健文理学院转设为广西农业职业技术大学的函》（教发函〔2021〕74 号）等文件的精神，原广西大学行健文理学院、原广西农业职业技术学院、原广西壮族自治区畜牧研究所合并转设为广西农业职业技术大学，我校将原广西大学行健文理学院学费收入编入2023年单位预算。后续经自治区人民政府协调，最终确定原广西大学行健文理学院在校生以及学费收入均归广西大学管理，我校不再将原广西大学行健文理学院学费收入编入2024年单位预算。

（五）单位资金收入2,318.43万元，全部为其他收入，同比减少646.28万元，下降21.80%，占比2.59%。下降的主要原因：我校部分短期培训收入纳入了一般公共预算拨款，故其他收入相应减少。

（六）上年结转结余1,921.35万元，同比增加1,921.35万元，增长100%，占比2.14%。增长的主要原因：机构改革，为完成本科院校办学达标任务，我校将历年结余资金用于引进高层次人才；二是部分科研项目和其他项目资金需结转到2024年继续使用。

三、单位支出总体情况说明

广西农业职业技术大学2024年总支出89,609.90万元，同比增加21,621.32万元，增长31.80%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出86,975.88万元，同比增加23,230.52万元，增长36.44%，占支出总预算97.05%。增长的主要原因是：为了达到教育部规定的本科办学条件要求，我校启动东、西两个校区的工程建设以及重点专业建设等，同时招生规模扩大，教育经费相应增加。 

2.208类社会保障和就业支出1,556.54万元，同比减少878.69万元，下降36.08%，占支出总预算1.74%。减少的主要原因是：绩效工资项目安排的养老保险、职业年金编入了高等职业教育，故统计相应的养老保险、职业年金支出减少。

3.210类卫生健康支出229.13万元，同比减少341.34万元，下降59.83%，占支出总预算0.26%。减少的主要原因是：绩效工资项目安排的职工基本医疗保险缴费编入了高等职业教育，故统计相应的医疗保险支出减少。

4.213类农林水支出493万元，同比增加493万元，增长100%，占支出总预算0.55%。增长的主要原因是：根据《自治区党委组织部关于划拨2024 年度全区村“两委”干部大培训经费预算的函》（桂组函字〔2023〕472 号）等文件要求，完成上级安排的帮扶、培训任务，以及维持中国-老挝合作农作物优良品种试验站正常运行，维持各乡村振兴重点帮扶县科技实验示范基地建设及开展产业技术服务工作，故相应的村两委培训、对外合作与行业产业宣传、基层农技推广体系改革与建设支出增加。

5.221类住房保障支出355.35万元，同比减少882.17万元，下降71.29%，占支出总预算0.40%。减少的主要原因是：绩效工资项目安排的住房公积金编入了高等职业教育，故统计相应的住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出37,323.94万元，同比增加18,921.29万元，增长102.82%，占支出总预算41.65%。增长的主要原因是：一是根据编制要求把编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出等；二是新增职业本科学生的助学金项目。

（1）人员类项目支出预算36,295.18万元，同比增加21,101.98万元，增长138.89%，占基本支出预算97.24%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算34,798.76万元，同比增加20,682.02万元，增长146.51%，占基本支出预算93.23%；对个人和家庭的补助支出预算1,496.42万元，同比增加419.96万元，增长39.01%，占基本支出预算4.01%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）1,028.76万元，同比减少2,180.69万元，下降67.95%，占基本支出预算2.76%。下降的主要原因：机构改革后，原广西大学行健文理学院518名编外教职工和原广西壮族自治区畜牧研究所192名在职在编、275名离退休职工划转广西农业职业技术大学，由广西农业职业技术大学承担划转人员的人员经费。为保障这部分人员工资待遇，我校将基本支出中原安排用于保障教育教学方面的生均拨款经费，调整用于支付在职在编人员绩效工资。

2.项目支出预算。项目支出预算52,285.96万元，同比增加2,700.03万元，增长5.45%。占支出总预算58.35%。增长的主要原因是：为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，我校需要投入建设教学实训楼、学生宿舍等基础设施以及建设重点专业，同时随着学校规模扩大，学生人数及教职工人员增加，相应的经费支出也增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西农业职业技术大学2024年财政拨款总收入64,482.30万元，财政拨款总支出64,482.30万元，同比增加25,710.88万元，增长66.31%，其中自治区本级一般公共预算拨款25,261.77万元，政府一般债券资金31,596.00万元，中央补助经费7,624.53万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：根据《教育部关于同意广西大学行健文理学院转设为广西农业职业技术大学的函》（教发函〔2021〕74 号）等文件的精神，原广西大学行健文理学院、原广西农业职业技术学院、原广西壮族自治区畜牧研究所合并转设为广西农业职业技术大学，为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，我校需要新建教学实训楼、学生宿舍等基础设施以及建设重点专业，故相应经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

广西农业职业技术大学2024年一般公共预算总支出64,482.30万元，同比增加25,710.88万元，增长66.31%（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类科目教育支出62,905.66万元，同比增加25,315.47万元，增长67.35%，占一般公共预算总支出97.55%，增长的主要原因：为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，我校需要投入建设教学实训楼、学生宿舍等基础设施以及建设重点专业，故教育经费等相应增加。

205类03款05项“高等职业教育”62,905.66万元。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、重点专业建设、学校日常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出607.16万元，同比增加12.61万元，增长2.12%，占一般公共预算总支出0.94%。增长的主要原因：离退休人员人数增加。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”133.36万元。用于事业单位离退休人员离休费、退休费、离退休公用支出等相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 473.80万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.210类卫生健康支出229.13万元，同比减少0.84万元，下降0.36%，占一般公共预算总支出0.36%。下降的主要原因：绩效工资项目安排的职工基本医疗保险缴费编入了高等职业教育，故统计相应的医疗保险支出减少。

（1）210类04款09项“重大公共卫生服务”10万元。用于重大疾病防疫项目的支出。

（2）210类11款02项“事业单位医疗”219.13万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出385万元，同比增加385万元，增长100%，占一般公共预算总支出0.6%。增长的主要原因：基层农技推广体系改革与建设经费、境外农业合作示范区项目、村两委培训费增加。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务” 30万元。用于各乡村振兴重点帮扶县科技实验示范基地建设及开展产业技术服务工作。

（2）213类01款14项“对外交流与合作” 100万元。用于建设中国-老挝合作农业培训基地等。

（3）213类01款99项“其他农业农村支出” 255万元。用于两委培训班学员住宿、保险、伙食费、教师课酬、培训耗材等。

5.221类住房保障支出355.35万元，同比减少1.36万元，下降0.38%，占一般公共预算总支出0.55%。下降的主要原因：绩效工资项目安排的住房公积金编入了高等职业教育，故统计相应的住房公积金支出减少。

221类02款01项“住房公积金”355.35万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出14,262.65万元，同比增加192.85万元，增长1.37%，占一般公共预算总支出22.12%，增长的主要原因：新增职业本科学生的助学金项目。

（1）人员类支出预算13,851.22万元，占基本支出预算97.12%，同比增加2,260.73万元，增长19.51%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算13,434.92万元，占基本支出预算94.20%，同比增加2,049.16万元，增长18%；对个人和家庭的补助预算416.30万元，占基本支出预算2.92%，同比增加211.57万元，增长103.34%。

（2）运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算411.43万元，占基本支出预算2.88%，同比减少2,067.88万元，下降83.41%。下降的主要原因：机构改革后，原广西大学行健文理学院518名编外教职工和原广西壮族自治区畜牧研究所192名在职在编、275名离退休职工转入广西农业职业技术大学，并由广西农业职业技术大学承担划转人员的人员经费。为保障这部分人员工资待遇，2024年，我校将基本支出中原安排用于保障教育教学方面的生均拨款经费，调整用于安排在职在编人员绩效工资。

2.项目支出50,219.65万元，同比增长25,518.03万元，增长103.31%，占一般公共预算总支出77.88%，增长的主要原因：根据《教育部关于同意广西大学行健文理学院转设为广西农业职业技术大学的函》（教发函〔2021〕74 号）等文件的精神，原广西大学行健文理学院、原广西农业职业技术学院、原广西壮族自治区畜牧研究所合并转设为广西农业职业技术大学，为了达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估，我校需要新建教学实训楼、学生宿舍等基础设施以及重点专业建设等，同时学生人数增加，故基础设施建设经费、学生资助经费及其他专项经费等相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西农业职业技术大学2024年基本支出14,262.65万元，同比增加192.85万元，增长1.37%。增长的主要原因：新增职业本科学生的助学金项目。

（一）人员经费情况。

人员经费13,851.22万元，占一般公共预算基本支出97.12%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费411.43万元，占一般公共预算基本支出2.88%。主要包括工会经费、离退休人员公用经费和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（一）因公出国（境）费用0万元，同比增长0万元；

（二）公务接待费0万元，同比增长0万元；

（三）公务用车购置费0万元，同比增长0万元；

（四）公务用车运行维护费0万元，同比增长0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费一般公共预算0万元，同比减少1,543.01万元，下降100%。下降的主要原因：机构改革后，原广西大学行健文理学院518名编外教职工和原广西壮族自治区畜牧研究所192名在职在编、275名离退休职工划转广西农业职业技术大学，由广西农业职业技术大学承担划转人员的人员经费。为保障这部分人员工资待遇，我校将基本支出中原安排用于保障运行方面的生均拨款经费，调整用于支付在职在编人员绩效工资，故事业单位相关运行经费一般公共预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算40,977.61万元，同比增长23,793.15万元，增长138.46%。增长的主要原因：随着我校招生规模扩大，相关教育教学设备采购需求不断增加；为了达到教育部办学要求，我校新增了现代畜牧产教融合中心建设项目等工程类项目，均需通过政府采购委托工程建设专业机构实施。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款40,700.83万元，占政府采购预算的99.33%；纳入财政专户管理的收入安排57.05万元，占政府采购预算的0.14%；单位资金安排13.03万元，占政府采购预算的0.03%；上年结余收入安排206.70万元，占政府采购预算的0.50%。

 2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购2,595.76万元，占政府采购预算6.33%，包括货物类采购预算1,647.81万元，服务类采购预算947.95万元；分散采购38,381.85万元，占政府采购预算93.67%，包括货物类采购预算35,396.93万元，工程类采购预算444.34万元，服务类采购预算2,540.58万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。原广西农业职业技术学院编制数为8辆，定编汽车实有数8辆，其中一般公务用车5辆，轿车3辆。原广西壮族自治区畜牧研究所车辆编制数为11辆，定编汽车实有数11辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年新增“三项资产”预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我校2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及36个项目，预算资金52,285.96万元，部分重点项目绩效目标说明如下：

1. 广西农业职业技术大学西校区二期工程项目35,819.34万元。2024年度绩效目标：通过实施项目，新建1栋教学实训楼、9栋学生宿舍等建筑，以满足师生用房需求，逐步达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估。设置2条数量指标：数量指标1.建设工程数量（≥11个），数量指标2.工程建设面积（≥204,159平方米）；设置3条质量指标：质量指标1.工程进度达标率（≥90%），质量指标2.工程竣工验收合格率（＝100%），质量指标3.经费支出合规性（＝100%）；设置4条时效指标：时效指标1.按期开工率（≥90%），时效指标2.按期完工率（≥90%），时效指标3.工程计量付款及时率（≥90%），时效指标4.资产移交及时率（≥90%）；设置3条成本指标：成本指标1.工程超合同金额比例（≤10%），成本指标2.房屋建设工程单位造价（≤3,989元/平方米），成本指标3.房屋建设前期勘探费、设计费、工程造价费平均标准（≤188元/平方米）；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.新增校舍面积（≥47,698.21平方米），社会效益指标2.受益师生人数（≥2.6万人）；设置1条可持续影响指标：房屋建筑设计使用年限（≥50年）；设置1条满意度指标：师生满意度（≥90%）。

2. 直属院校运行保障（学生资助）1,230.08万元。2024年度绩效目标：通过对8000名以上贫困学生的资助，开展学生主题教育、心理健康、军训教育等活动，达到在保证家庭经济困难学生的学习、生活同时，建立起高效率学生工作服务平台，为学生学习、生活和发展提供多样化的服务，打造特色鲜明、积极上进的校园文化，构建安全稳定、和谐发展的校园。设置19条数量指标：数量指标1. 奖学金发放学生人次 （≥8,000人次），数量指标2. 勤工助学报酬发放学生人次（≥8,000人次），数量指标3. 临时困难补助、孤残补助等发放学生人数（≥190人次），数量指标4. 拍摄资助育人微视频个数（≥4个），数量指标5. 困难生三下乡等资助育人研学活动次数 （≥1次），数量指标6. 购买校园方责任险数量（≥30,000份），数量指标7. 学生手册等印制计划完成率 （≥95%），数量指标8. 评选先进班集体个数（≥70个），数量指标9. 评选三好学生人数（≥520人），数量指标10. 评选优秀学生干部人数（≥1,600人），数量指标11. 评选十佳优良学风班级、专项示范班级个数（≥70个），数量指标12. 评选文明宿舍、学习型宿舍个数 （≥400个），数量指标13. 制作心理健康教育视频个数（≥4个），数量指标14. 安全微伴教育服务平台租赁数量（＝1个），数量指标15. 举办集市、社区共建系列活动次数（≥30次），数量指标16. 校级青马班、校级学生干部培训人次（≥530人次），数量指标17. 表彰五四红旗团委、团支部个数（＝100个），数量指标18. 学生军训参训率（＝100%），数量指标19. 学生军训教官人数 （≥100人）；设置4条质量指标：质量指标1. 奖学金等评选合规率（＝100%），质量指标2. 经费支出合规性（＝100%），质量指标3. 学生受助率（≥95%），质量指标4. 学生手册、心理健康教育视频等验收合格率 （＝100%）；设置2条时效指标：时效指标1. 奖学金等各类奖励资金发放及时率 （＝100%），时效指标2. 育人研学等各项活动计划完成及时率 （≥95%）；设置7条成本指标：成本指标1. 项目总成本（≤1,230.08万元），成本指标2. 学生奖助学金发放标准（特等学习优秀奖学金900元/人/学期、一等学习优秀奖学金600元/人/学期、二等学习优秀奖学金500元/人/学期、三等学习优秀奖学金400元/人/学期、考级考证奖学金300元/人/学期），成本指标3. 临时困难补助发放标准 （500至3000元/人），成本指标4. 孤残补助发放标准 （1000至2000元/人），成本指标5. 心理健康教育专项工作经费标准（≥15元/生），成本指标6. 学生社团专项活动经费标准 （≥20元/生），成本指标7. 高校团委日常工作经费标准（≥30元/生）；设置4条社会效益指标：社会效益指标1. 受助学生因家庭经济困难辍学人数 （＝0人），社会效益指标2. 国家奖学金获得学生人数 （≥34人），社会效益指标3. 国家励志奖学金获得人数（≥688人），社会效益指标4. 国家助学金获得学生人数（≥20人）；设置2条可持续影响指标：可持续影响指标1. 政策知晓率（≥95%），可持续影响指标2. 奖助学金等制度健全性（＝100%）；设置1条满意度指标：受益人员师生满意率（≥90%）。

3. 广西农业职业技术大学现代畜牧产教融合中心建设项目8,000万元。2024年度绩效目标：通过该项目的实施，新建3栋教学实训楼，以满足师生用房需求，逐步达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估。设置2条数量指标：数量指标1. 建设工程数量 （≥3个），数量指标2.工程建设面积（≥39,304.18平方米）；设置3条质量指标：质量指标1. 投资评审送审率 （≥90%），质量指标2. 工程进度达标率（≥90%），质量指标3.经费支出合规性（＝100%）；设置2条时效指标：时效指标1.按期开工率（≥90%），时效指标2. 经费支出及时率 （≥90%）；设置3条成本指标：成本指标1.工程超合同金额比例（≤10%），成本指标2. 房屋建设工程单位造价（≤4,303元每平方米），成本指标3. 房屋建设前期勘探费、设计费、工程造价费平均标准（≤505.29元每平方米）；设置1条社会效益指标：受益师生人数 （≥2.6万人）；设置1条满意度指标：师生满意度（≥90%）。

4. 广西农业职业技术大学东校区建设前期工作经费项目700万元。2024年度绩效目标：通过2024年完成项目建议书、可行性研究报告的编制，启动东校区建设项目，逐步达到教育部规定的办学条件要求，确保学校顺利通过教育部的本科职业大学评估。设置3条数量指标：数量指标1. 编制项目建议书（＝1份），数量指标2. 编制可研报告书（＝1份），数量指标3. 拆除房屋平米数（≥2,000平方米）；设置1条质量指标：第三方资质机构达标率（＝100%）；设置1条时效指标：按期完工率（＝100%）；设置1条成本指标：项目总成本 （≤700万元）；设置1条社会效益指标：服务师生人数（≥2.6万人）；设置1条满意度指标：师生满意度（≥90%）。

5. 高等教育本专科国家助学金1,570.7万元。2024年度绩效目标：通过对4,759名以上中家庭经济困难的学生补助，有效缓解困难学生的经济压力，帮助其顺利完成学业。设置1条数量指标：本专科国家助学金发放人次（≥4,759人）；设置3条质量指标：质量指标1. 助学金评审合规率（＝100%），质量指标2. 助学金发放合规性（＝100%），质量指标3. 助学金发放到位率（＝100%）；设置1条时效指标：助学金发放及时率（＝100%）；设置2条成本指标：成本指标1. 项目经费总额 （≤1,570.7万元），成本指标2. 国家助学金发放标准 （国家助学金一等4,300元/人/年、二等3,300元/人/年、三等2,300元/人/年）；设置3条社会效益指标：社会效益指标1.家庭经济困难学生完成学业率（＝100%），社会效益指标2. 学生政策知晓率 （＝100%），社会效益指标3. 有责投诉率（＝0起）；设置1条满意度指标：受助学生满意率（≥90%）。

其他项目绩效目标详见广西农业职业技术大学2024年单位预算公开表的表10、表11。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公费、办公设备购置费、差旅费、电费，福利费，公务接待费，公务用车运行维护费，会议费，水费，维修（护）费，物业管理费，印刷费，邮电费，专用材料费。

第四部分：广西农业职业技术大学2024年单位预算公开表

详见广西农业职业技术大学2024年单位预算公开表。