广西壮族自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算公告

广西壮族自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算

目  录

第一部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中心概况

一、主要职能

负责承担水产畜牧兽医技术培训工作。

二、机构设置情况

我中心内设三个科（室），具体为：办公室、培训科、鉴定科。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区水产畜牧兽医技术培训中心编制情况如下：事业编制数7名。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，自治区水产畜牧兽医技术培训中心实有在职人员7人（事业7人，占在职人员100%），退休人员2人（退休2人，占离退休人员100%），另有编外在职人员实有人数1人。

第二部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区水产畜牧兽医技术培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算359.93 万元，同比减少12.64万元，下降3.39 %；其中：一般公共财政预算拨款243.95万元；其他收入预算115.98万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。减少的原因是：项目经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收支总预算359.93万元，同比减少12.64万元，下降3.39 %。减少的原因同上第一点。

（一）一般公共预算拨款243.95万元，同比减少25.56万元，下降9.48%，其中：自治区本级经费拨款243.95万元，中央补助经费拨款0万元。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理资金收入为0万元。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入安排0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元。 

（九）其他收入115.98万元，同比增加12.92万元，增长12.54%。增长的原因是园湖南路34号资料楼的租金收入。

（十）上年结转结余收入0元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算359.93万元，同比减少12.64万元，下降3.39 %。减少的原因同上第一点。

（一）按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出9万元，占支出总预算支出2.5%。

205类08款03项“培训支出”9万元。用于提升单位职工业务的培训。

2.208类社会保障和就业支出12.25万元，同比增加2.06万元，增长20.22%，占支出总预算支出3.4%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”2.12万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6.75万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.38万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出3.12万元，同比增加0.56万元，增长21.88%，占支出总预算支出0.87%。

210类11款02项“事业单位医疗”3.12万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 213类农林水支出330.49万元，同比减少25.16万元，下降7.07%，占支出总预算支出91.82%。

213类01款04项“事业运行（农业）”330.49万元。用于单位基本支出63.52万元，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出及为完成各项工作的办公费、办公设备购置等运行保障支出，以及公务接待、公车运行维护、会议费、信息化维护等支出。项目支出266.97万元。

5. 221类住房保障支出5.07万元，同比增加0.91万元，增长21.88%，占支出总预算支出1.36%。

221类02款01项“住房公积金”5.07万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出74.69万元，同比增加3.11万元，增长4.34%，占支出总预算的20.75%。

（1）人员类支出预算60.41万元，同比增加5.36万元，增长9.74%，占基本支出预算80.88%。其中：工资福利支出预算58.03万元，同比增加6.59万元，增长12.81%，占基本支出预算77.69%；对个人和家庭补助支出预算2.38万元，减少1.23万元，下降34.07%，占基本支出预算3.19%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）14.28万元，同比减少2.25万元，下降13.61%，占基本支出预算19.12%。

2.项目支出预算。项目支出预算275.97万元，同比减少25.02万元，下降8.31%。占支出总预算的76.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算243.95万元，同比减少25.56万元，下降9.48%，全部为自治区本级经费拨款243.95万元。无中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括：教育支出9万元; 社会保障和就业支出7.27万元；卫生健康支出3.12万元；农林水支出219.49万元；住房保障支出5.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算243.95万元，同比减少25.56万元，下降9.48%，全部为自治区本级经费拨款243.95万元。无中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。      

（一）按支出功能分类科目划分。

1. 205类教育支出9万元，占支出总预算支出2.5%。

205类08款03项“培训支出”9万元。用于提升单位职工业务的培训。

2.208类社会保障和就业支出12.25万元，同比增加2.06万元，增长20.22%，占一般公共预算支出5.02%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”0.52万元，同比增加0.25万元，用于事业单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6.75万元，同比增加1.21万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

3. 210类卫生健康支出3.12万元，同比增加0.56万元，增长21.88%, 占一般公共预算支出1.28%。

210类11款02项“事业单位医疗”3.12万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 213类农林水支出219.49万元，同比减少37.48万元，下降14.59%，占一般公共预算支出89.97%。

213类01款04项“事业运行（农业）”219.49万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出及为完成各项工作的办公费、办公设备购置等运行保障支出，以及公务接待、公车运行维护、会议费、信息化维护等项目支出。

5.221类住房保障支出5.07万元，同比增加0.91万元，增长21.88%，占一般公共预算支出2.08%。

221类02款01项“住房公积金”5.07万元。用于事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出74.69万元，同比增加11.08万元，增长17.6%，占一般公共预算总支出30.62%。

（1）人员类支出预算60.41万元，占基本支出预算80.88%，同比增加11.03万元，增长22.34%。其中：工资福利支出预算58.03万元，同比增加10.66万元，增长22.5%，占基本支出预算77.69%；个人和家庭补助支出预算2.38万元，同比增加0.37万元，增长18.41%，占基本支出预算3.19%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）14.28万元，同比增加0.15万元，增长1.06%，占基本支出预算19.12%。

2.项目支出169.26万元，同比减少36.74万元，下降17.83%，占一般公共预算总支出69.38%，其中：培训支出9万元；事业运行项目支出160.26万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出74.69万元，同比增加11.18万元，增长17.6%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费60.41万元，占一般公共预算基本支出80.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费14.28万元，占一般公共预算基本支出19.12%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2023年部门预算安排“三公”经费支出7.18万元，比2022年减少3.15万元，同比下降30.49%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.56万，公务用车运行维护费6.62万元。

（二）一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。

2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算7.18万元，比2022年减少3.15万元，同比下降30.49%。我单位严格按照自治区财政厅、自治区机关事务管理局核定的“三公经费”控制数编制预算，减少的主要原因是单位2023年公务用车运行维护费减少。我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，其中：

1.“因公出国（境）费”0万元，与2022年持平。

2.“公务接待费”0.56万元，与2022年持平。

3.“公务用车购置费”0万元，与2022年持平。

4.“公务用车运行维护费”6.62万元，同比减少3.15万元,下降32.24%，原因是车辆维修费降低。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  2023年我中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023年事业运行经费一般公共预算14.28万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算42.16万元，同比减少68.67万元，下降61.96%。我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。政府采购预算降低的主要原因是：减少园湖南路34号资料楼的修缮项目。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款42.16万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。货物类采购预算 9.95元、服务类采购预算32.31万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。2023年我单位定编车辆2辆，全部为本单位所有。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。2023年部门预算共有9个项目纳入绩效目标编制管理范围，项目支出计划275.97万元，其中,财政经费拨款178.6万元，其他收入支出97.37万元，无重点项目绩效目标。

项目绩效目标详见公开表的表10

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区水产畜牧兽医技术培训中心2023年部门预算公开表。