广西壮族自治区畜牧站2023年部门预算公告
目 录
第一部分：自治区畜牧站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：自治区畜牧站2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区畜牧站2023年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：自治区畜牧站概况
一、主要职能
受自治区农业农村厅的委托，自治区畜牧站主要职能是：
（一）畜禽现代生态养殖
（二）畜禽养殖废弃物资源化利用 (含绿色发展示范创建、广西第二次养殖污染源普查)
（三）生鲜乳质量安全监管
（四）标准化规模养殖场示范创建和现代化示范牧场创建
（五）养殖场生产企业信息直联直报
（六）现代特色农业“10+3”提升行动(生猪产业)
（七）家禽产业发展
（八）畜牧业统计监测和预警
（九）畜禽遗传资源保护
二、机构设置情况
（一）内设机构情况。自治区畜牧站是自治区农业农村厅直属公益一类事业单位，正处级。共有内设机构6个，具体包括：办公室、财务科、质量标准科、畜牧业科、生态环境科、统计信息科。
（二）预算单位情况。本单位是根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号）设立的全额拨款公益一类事业单位。
三、人员构成情况
（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区畜牧站编制情况如下：事业编制数33名。
（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，自治区畜牧站实有在职人员30人（全部为事业编制），离退休人员16人（全部为退休人员）。
第二部分：自治区畜牧站2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算的原则，自治区畜牧站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1127.41万元，同比减少28.19万元，下降2.44%。减少的主要原因是：贯彻中央和自治区关于厉行节约的有关规定，严格压减一般性支出，事业单位奖励性绩效工资人均标准降低，人员经费预算安排减少；业务项目压减一般性支出。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算1127.41万元，同比减少28.19万元，下降2.44%。减少的原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：
（一）一般公共预算拨款1123.41万元，同比减少32.19万元，下降2.79%，占比99.65%，其中自治区本级经费拨款1123.41万元、政府一般债券提前批资金0万元、中央补助经费拨款0万元。减少的主要原因同上（单位收支总体情况说明）。
（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。
（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。
（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。
（五）事业收入0万元，上年也为0万元。
（六）事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。
（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。
（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。
（九）其他收入4.00万元，上年为0万元。同比增加4.00万元，增长0%，占比0.35%。增长的主要原因：收回历年国有资产出租租金收入。
（十）上年结转结余收入0万元，上年也为0万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算1127.41万元，同比减少28.19万元，下降2.44%。减少的原因同上（部门收支总体情况说明）。
（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：
1.205类教育支出19.00万元，同比减少2.00万元，下降9.52%，占总预算支出的1.69%。减少的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。
205类08款03项“培训支出”19.00万元，同比减少2.00万元，用于单位举办的农业系统各类人员的干部教育及业务培训支出。
2.208类社会保障和就业支出124.58万元，同比减少2.18万元，下降1.72%，占总预算支出的11.05%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保缴费计提基数减少。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”20.98万元，同比增加1.59万元，用于事业单位离退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.07万元，同比减少2.51万元，用于事业单位缴纳基本养老保险费用支出。
（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”34.53万元，同比减少1.26万元，用于事业单位缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出31.94万元，同比减少1.17万元，下降3.52%，占总预算支出的2.83%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保缴费计提基数减少。
210类11款02项“事业单位医疗”31.94万元，同比减少1.17万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.213类农林水支出900.09万元，同比减少20.96万元，下降2.28%，占总预算支出的79.84%。减少的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。
（1）213类01款04项“事业运行（农业）”702.69万元，同比增长73.17万元，用于事业单位维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，设备采购等。
（2）213类01款06项“科技转化与推广服务”189.00万元，同比减少84.13万元。用于农业新品种试验、新技术示范推广，优质种质资源普查、保护与研究等方面的支出。
（3）213类01款10项“执法监管”3.00万元，同比减少10.00万元，用于农业立法执法、农业综合执法监督、生鲜乳质量监管等执法监督。
（4）213类01款99项“其他农业农村支出”5.40万元，同比减少0万元，用于农业信息化维护等方面支出。
5.221类住房保障支出51.80万元，同比减少1.89万元，下降3.51%，占总预算支出的4.59%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关住房公积金缴费计提基数减少。
221类02款01项“住房公积金”51.80万元，同比减少1.89万元，用于事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
1.基本支出预算。
基本支出733.76万元，同比减少20.84万元，下降2.76%，占支出总预算的65.08%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保公积金缴费及工会经费和其他对个人家庭补助支出等计提基数减少。
（1）人员类支出预算670.09万元，同比减少21.44万元，下降3.10%，占基本支出预算的91.32%。其中，工资福利支出预算629.51万元，同比减少22.12万元，下降3.39%，占人员类支出预算的93.94%；对个人和家庭补助支出预算40.58万元，同比增加0.68万元，增长1.70%，占人员类支出预算的6.06%。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）63.67万元，同比增加0.60万元，增长0.95%，占基本支出预算的8.68%。
2.项目支出预算。
项目支出预算393.65万元，同比减少7.35万元，下降1.83%，占支出总预算的34.92%。降低的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算1123.41万元，同比减少32.19万元，下降2.79%，其中自治区本级经费拨款1123.41万元，无中央补助经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的主要原因：贯彻中央和自治区关于厉行节约的有关规定，严格压减一般性支出，事业单位奖励性绩效工资人均标准降低，人员经费预算安排减少；业务项目压减一般性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年财政拨款支出总预算1123.41万元，同比减少32.19万元，下降2.79%，其中自治区本级经费拨款1123.41万元，无中央补助经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的主要原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类。其中：
1.205类教育支出19.00万元，同比减少2.00万元，下降9.52%，占一般公共预算支出的1.69%。减少的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。
205类08款03项“培训支出”19.00万元，同比减少2.00万元，用于单位举办的农业系统各类人员的干部教育及业务培训支出。
2.208类社会保障和就业支出124.58万元，同比减少2.18万元，下降1.72%，占一般公共预算支出的11.09%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保缴费计提基数减少。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”20.98万元，同比增加1.59万元，用于事业单位离退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.07万元，同比减少2.51万元，用于事业单位缴纳基本养老保险费用支出。
（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”34.53万元，同比减少1.26万元，用于事业单位缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出31.94万元，同比减少1.17万元，下降3.52%，占一般公共预算支出2.84%。减少的主要原因是：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保缴费计提基数减少。
210类11款02项“事业单位医疗”31.94万元，同比减少1.17万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.213类农林水支出896.09万元，同比减少24.96万元，下降2.71%，占一般公共预算支出的79.77%。减少的主要原因：贯彻中央和自治区关于厉行节约的有关规定，严格压减一般性支出，事业单位奖励性绩效工资人均标准降低，人员经费预算安排减少；业务项目压减一般性支出。
（1）213类01款04项“事业运行（农业）”698.69万元，同比增长69.17万元，用于事业单位维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，设备采购等。
（2）213类01款06项“科技转化与推广服务”189.00万元，同比减少84.13万元，用于农业新品种试验、新技术示范推广，优质种质资源普查、保护与研究等方面的支出。
（3）213类01款10项“执法监管”3.00万元，同比减少10.00万元，用于农业立法执法、农业综合执法监督、生鲜乳质量监管等执法监督。
（4）213类01款99项“其他农业农村支出”5.40万元，同比减少0.00万元，用于农业信息化建设等方面支出。
5.221类住房保障支出51.08万元，同比减少1.89万元，下降3.51%，占一般公共预算支出4.61%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关住房公积金缴费计提基数减少。
221类02款01项“住房公积金” 51.08万元，同比减少1.89万元，用于事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
1.基本支出预算。
基本支出733.76万元，同比减少20.84万元，下降2.76%，占一般公共预算总支出65.32%。减少的主要原因：事业单位奖励性绩效人均标准降低，工资总额下降，相关社保公积金缴费及工会经费和其他对个人家庭补助支出等计提基数减少。
（1）人员类支出预算670.09万元，同比减少21.44万元，下降3.10%，占基本支出预算的91.32%。其中，工资福利支出预算629.51万元，同比减少22.12万元，占人员类支出预算的93.94%；对个人和家庭补助支出预算40.58万元，同比增加0.68万元，占人员类支出预算的6.06%。
（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）63.67万元，同比增加0.6万元，增长9.46%，占基本支出预算的8.68%。增长的主要原因：退休人员增加1人，在职人员增加1人，离退休公用经费和机关事业单位伙食补助经费按定额标准增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算389.65万元，同比减少11.35万元，减少2.83%，占一般公共预算总支出34.56%。减少的主要原因：按照厉行节约的原则，压减一般性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年基本支出733.76万元，同比减少20.84万元，下降2.76%。其中：
（一）人员经费情况。
人员经费670.09万元，占一般公共预算基本支出的91.32%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。
（二）公用经费情况。
公用经费63.67万元，占一般公共预算基本支出8.68%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算11.58万元，与上年持平。其中：
（一）“因公出国（境）费”0.00万元，与上年持平。
（二）“公务接待费”1.46万元（项目支出1.10万元、基本支出0.36万元），与上年持平。
（三）“公务用车购置费”0.00万元，与上年持平。
（四）“公务用车运行维护费”10.12万元（全部为基本支出），与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明。
2023年为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关运行经费一般公共预算63.67万元，同比增加0.60万元，增长0.95%，占基本支出预算的8.68%。主要原因是新增在职在编及退休人员各增加1人，离退休公用经费和机关事业单位伙食补助费按定额标准增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算41.21万元，同比增加1.36万元，增长3.41%。其中，集中采购预算40.21万元，占政府采购预算97.57%；分散采购预算1万元，占政府采购预算2.43%；我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的采购项目均编制政府采购预算。政府采购预算增加的主要原因是：新增目录内LED显示屏及复印机等设备采购。
1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款41.21万元，占政府采购预算的100%，纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%，未纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%，上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。
2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算40.21万元，其中货物类采购预算21.46万元、服务类采购预算18.75万元。二是分散采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算41.21万元，面向中小企业预留金额41.21万元，占政府采购预算的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
1.公务用车情况。我单位车辆编制数为3辆，实有在编数3辆。其中：事业一般业务用车3辆。
2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算0万元，同比增加0万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我单位严格审核绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年项目支出绩效目标编制工作。我单位2023年部门预算共有10个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金393.65万元；项目年度绩效目标详见附表,部分重点项目绩效目标情况如下：
1.项目实施管理及检查考评项目安排预算经费189万元，该项目的绩效目标是：（1）全区2023年组织创建国家级畜禽养殖标准化示范场6个；（2）制（修）订广西畜牧业地方标准11项，宣贯已发布的广西地方标准11项；（3）完成“三品一标”农产品风险抽检以及证后管理抽检产品不少于45个；（4）通过项目的实施，一是巩固强化“十三五”期间畜禽粪污资源化利用成果；二是学习外省先进经验，拓展畜禽粪污资源化利用路径；三是为畜禽粪污还田利用安全性提供数据支撑；四是培养广西生态养殖和粪污资源化利用人才，强化技术指导和服务能力建设。完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目的验收8个。
2.行政事业管理与运行保障项目安排预算经费152万元，该项目的绩效目标是：（1）完成2023年《广西畜牧兽医》杂志出版发行6期的任务；（2）完成办公设备采购55台(套件)；（3）保障机构运转提高工作效率。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区畜牧站2023年部门预算报表
详见广西壮族自治区畜牧站2023年部门预算公开表。
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