广西壮族自治区农业信息中心2023年部门预算公告

广西壮族自治区农业信息中心2023年部门预算

目录

第一部分：自治区农业信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区农业信息中心2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业信息中心2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区农业农业信息中心概况

一、主要职能

广西农业信息中心经自治区人民政府于1992年批准成立，是自治区农业农村厅直属全额拨款公益一类事业单位。主要负责农业系统信息网站建设、管理和维护，全区农业农村信息化建设；承担农业农村厅电子政务系统运行管理，农业宣传，农业农村大数据中心建设，农情调度、农产品价格采集和农业预警监测工作，协助做好政府信息公开、农业应急等工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

根据农业农村信息化发展新形势，按自治区农业信息中心主要职责和需要，广西农业信息中心共设置5个科室，分别是综合科、网络科、信息科、农情科、音像科。

（二）各科室职能及有关情况。

综合科：主要职责是协助中心领导处理日常行政工作。负责起草后勤管理及财务管理的有关规章制度、档案及图书资料管理、保密、财务、日常办公用品采购、固定资产入库登记、办理职工工资福利及劳动保障等人事事项、收发和日常来访接待、车辆维护和管理，组织会议、培训、职工集体活动的后勤服务工作。

网络科：主要负责厅内网络及计算机设备维护，中心机房设备、网络线路设施运行管理及维护。负责起草农业信息网络设备规划建设、网络工程施工设计、设备采购方案，负责农业大数据建设及应用、农业农村厅办公自动化系统管理及维护、土地确权信息系统管理及建设，负责农业农村厅计算机信息系统安全运行管理，指导基层农业农村部门制定信息网络建设规划及设备配置。完成领导交办的其他工作。

信息科：主要负责信息资源开发及信息服务。负责广西农业农村厅网站及新媒体的运行管理，农业农村信息采编发及政务公开，信息系统开发建设，农产品网上展销，视频会议系统管理，“三农”网络舆情监控，12316综合信息服务，承担信息系统应用咨询培训，指导基层农业农村部门信息服务及信息系统建设应用维护，完成领导交办的其他工作。

音像科：负责现代农业技术、农业农村信息化建设的影视音像资料采编、制作与推广应用；负责农业农村厅重大会议、大型活动的网上视频宣传报道；负责农业形象专题片、业务部门汇报片、单位形象宣传片策划与制作；负责农业农村厅音像信息库的建设与管理；完成领导交办的其他工作。

农情科：主要负责采集、汇总、分析农情各项数据，为自治区农业农村厅各级部门领导科学决策提供基础信息。负责广西农情信息管理系统建设,组织全区农情信息调度，按时上报农业农村部农情调度月历及相关粮油分析文字材料，组织、指导农业农村部农情调度基点县、长势长相田间定点监测点信息采集、上报。负责广西自然灾害预警监测系统建设，做好突发种植业自然灾害的核实、汇总、上报,参与种植业抗灾救灾的各项工作。负责广西农产品产销价格监测预警系统建设，定期发布主要农产品价格行情。组织全区24个苗情监测点按时完成监测工作。负责编印发《农情视点》《广西农情手册》等信息参考刊物，负责举办全区农情信息工作培训班。完成领导交办的其他工作。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区农业信息中心事业单位编制13名。

（二）人员构成情况。

农业信息中心实有人数27人。其中：在职人员12人（事业编12人），占44.45%；编外在职人员实有人数15人，占55.55%。

1.在职人员情况。事业编制内在职人员实有人数12人（正处1人，五级职员1人，副高1人，正科4人，中级1人，科员4人）。

2.退休人员情况。退休2人。

第二部分：自治区农业信息中心2023单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区农业信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023年支出总预算2451.21万元，同比减少229.44万元，减8.56%。预算减少的主要原因是：是信息化建设承建的部分项目年度已完成，不需再投资建设。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2451.21万元，同比减少229.44万元，减8.56%，减少的原因同上第一点。

（一）一般公共预算拨款2438.57万元。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）事业收入0万元。

（五）事业单位经营收入0万元。

（六）上级补助收入安排0万元。

（七）其他收入0万元。

（八）上年结转结余收入12.64万元

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2451.21万元，同比减少229.44万元，减8.56%，减少的原因同上第一点。

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出19万元，同比减少2万元，减少9.5%，占支出总预算0.79%。

205类08款03项“培训支出”19万元。用于单位举办全区农业信息系统网络信息安全培训班，全区农情信息员培训班。

2.208类社会保障和就业支出43.40万元，同比减少0.82万元，减少1.85%，占支出总预算1.77%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”2.33万元。用于事业单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.38万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”13.69万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出12.67万元，同比减少0.61万元，减少4.59%，占支出总预算0.51%。

210类11款02项“事业单位医疗”12.67万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出2355.61万元，同比减少225.03万元，减少8.72%，占支出总预算96.09%。

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”1394.94万元。用于单位维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、电费、差旅费等日常公用支出，信息化维护等。

（2）213类01款11项“统计监测与信息服务”25万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

（3）213类01款99项“其他农业农村支出”935.67万元。用于农业信息化建设。

5.221类住房保障支出20.53万元，同比减少1.00万元，减少4.64%，占支出总预算0.84%。

221类02款01项“住房公积金”20.53万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出284.57万元，同比减少11.08万元，减少3.74%，占支出总预算11.61%。

（1）人员类项目支出预算260.43万元，占基本支出预算91.52％，同比减少11.02万元，减少4.1％。其中：工资福利支出预算249.80万元，占基本支出预算87.78％，同比减少11.65万元，减少4.45％；对个人和家庭的补助预算10.63万元，同比增加0.63万元，增长6.3%，占基本支出预算3.74％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）24.14万元，同比减少0.06万元，减0.24%，占基本支出预算8.48％。

2.项目支出预算。项目支出预算2166.64万元，同比减少218.36万元，减少9.15%，占一般公共预算总支出88.39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2438.57万元，同比减少232.08万元，减少8.69%。预算减少的主要原因是：是信息化建设承建的部分项目年度已完成，不需再投资建设。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算2438.57万元，同比减少232.08万元，减少8.69%。减少的原因同上第四点。

（一）按支出功能分类科目划分。

（1）205类08款03项“培训支出”19万元。用于单位举办的农业系统网站与新媒体信息采编员、全区农情信息员应用培训。

（2）208类05款02项“事业单位离退休”2.33万元。用于厅属事业单位离退休人员相关支出。

（3）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.38万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（4）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”13.69万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

（5）210类11款02项“事业单位医疗”12.67万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）213类01款04项“事业运行（农业）”1382.30万元。用于厅属事业单位维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，信息化维护等。

（7）213类01款11项“统计监测与信息服务”25.00万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

（8）213类01款99项“其他农业农村支出”935.67万元。用于农业信息化建设。

（9）221类02款01项“住房公积金”20.53万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出284.57万元，同比减少11.08万元，减少3.74%，占一般公共支出总预算11.67%。

（1）人员类支出预算260.43万元，占基本支出预算91.52％，同比减少11.02万元，减少4.1％。其中：工资福利支出预算249.80万元，占基本支出预算87.78％，同比减少11.65万元，减少4.45％；对个人和家庭的补助预算10.63万元，同比增加0.63万元，增长6.3%，占基本支出预算3.74％。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）24.14万元，同比减少0.06万元，减0.24%，占基本支出预算8.48％。

2.项目支出预算。项目支出预算2154万元，同比减少221万元，9.31%，占一般公共预算总支出88.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出284.57万元，同比减少11.08万元，减少3.74%，占一般公共支出总预算11.67%。其中：

（一）人员经费情况。

人员类支出预算260.43万元，占基本支出预算91.52％。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）24.14万元，占基本支出预算8.48％。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西农业信息中心严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算年部门预算安排“三公”经费支出4.58万元，同比无增减，其中：

（一）因公出国（境）费用0万元同比无增减，。

（二）“公务接待费”1.09万元，符合严格落实过紧日子要求，厉行节约精神，同比无增减。

（三）公务用车购置费0万元，同比无增减。

（四）公务用车运行维护费3.49万元。同比无增减，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2023年广西农业信息中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广西农业信息中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023年事业运行经费一般公共预算101万元，同比增加8万元，增长8.6%，主要原因是由于承管的全厅及厅属相关信息系统全部迁回信息中心，相应运行保障经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算1833.36万元，同比减少212.7万元，减少10.40%。分散采购预算1829.87万元，占政府采购预算99.81％。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款1833.36万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购3.49万元，其中服务类采购预算3.49万元。一是分散采购1829.87万元，其中货物类采购预算1816.87万元，服务类采购预算13万元。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。广西农业信息中心车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数1辆，其中一般公务用车1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算420万元，主要是信息化网络购建及10万以上设备购置及无形资产（系统开发及升级）等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西农业信息中心2023年部门预算共有8个项目纳入绩效管理的范围，预算资金2166.64万元，经费来源全部为一般公共预算拨款。项目年度绩效目标详见预算公开表9。

8个项目绩效目标情况如下：

（1）行政事业管理及运行保障项目101万元。该项目的绩效目标是：确保单位高效运转，进一步提升办公办事效率以及决策和行业指导水平。为全区农业信息系统提供有力的支撑，为广西农业信息化建设奠定基础。

（2）编外人员经费项目198.82万元。该项目的绩效目标是：支付农业信息现场报道、信息编审、农情应急、调度、视频会议维护、办公自动化系日常维护、全厅网络保障运维、财务、司乘人员等不在编人员工资。确保单位工作有序开展，更好的为“三农”服务。

（3）信息化维护项目881.20万元。该项目的绩效目标是：一是确保广西农业云平台以及各类应用系统安全稳定运行。二是保证信息系统安全稳定运行。三是促进电子政务工作协作协同，提高办公能力。

（4）公务接待费项目0.95万元。该项目的绩效目标是：承担中国东盟博览会对口相关单位嘉宾接待任务，及为加快现代农业信息化发展“走出去、引进来”业务学习交流。

（5）信息化建设（广西农业数据信息中心及农业数据应用平台）项目935.67万元。该项目的绩效目标是：一是完善和提升农业信息化应用系统的功能，实现农业数据的整合及有序开放共享。二是进一步加强农业数据共享与数据资源利用。

（6）残疾人保障金项目5万元。该项目的绩效目标是：按相关法规及预算的要求缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益，为残疾人就业发展提供资金。提高残疾人生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。

（7）培训费项目19万元。该项目的绩效目标是：完成全区省、市、县三级信息员广西农业农村厅网站群及新媒体采编应用操作培训，使其熟练掌握网站群系统操作、信息采编管理等技能，提高农业农村系统各级信息员对政府网站建设、新媒体应用及现代农业信息化的认识，提升农业农村信息队伍的综合能力。

（8）行业及产业调查与统计项目25万元。该项目的绩效目标是：收集全区农业生产数据，为各级农业部门及时掌握生产进度提供参考，提升农业生产数据的采集效率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区农业信息心2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区农业信息中心2023年部门预算公开表。