广西壮族自治区绿色食品发展站2023年部门预算公告

广西壮族自治区绿色食品发展站2023年部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区绿色食品发展站概况

一、主要职能

（一）负责实施全区“三品一标”产品认证、登记管理的具体事务性工作；

（二）承担全区优质农产品开发生产、技术推广相关服务工作；

（三）承担全区中药材等产业技术推广和管理;

（四）负责全区种植业农业标准制修订工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质情况

广西壮族自治区绿色食品发展站为实行参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，增挂广西壮族自治区优质农产品开发服务中心牌子，隶属于自治区农业农村厅。

（二）内设机构情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），广西壮族自治区绿色食品发展站（广西壮族自治区优质农产品开发服务中心）机构规格为正处级。目前内设机构4个，包括：综合科、认证业务科、标志管理科、产业管理科。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，广西壮族自治区绿色食品发展站事业单位编制数13名。

（二）人员构成情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据，广西壮族自治区绿色食品发展站实有人数30人，包括在编人员23人：在职人员13人，占比56.52%；离退休人员10人，占比43.48%。另有编外人员实有人数7人。

第二部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西壮族自治区绿色食品发展站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算955.91万元，同比增加229.84万元，增长31.66%。增长的主要原因：一是为保障单位事业发展需要，增加重点和必要项目，如农产品质量安全、对外合作与行业产业宣传、保障单位正常运行等方面项目经费预算安排；二是在职人员增加使得人员经费、公用经费等基本支出较上年增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算955.91万元，同比增加299.84万元，增长31.66%。增长原因与收支总体情况相同。其中：

（一）一般公共预算拨款848.06万元，全部为自治区本级经费拨款，占收入总预算88.72%。同比增加157.49万元，增长22.81%，增长的主要原因：农产品质量安全、对外交流合作等方面项目经费预算安排增加，人员经费、公用经费等基本支出较上年增加。

（二）单位资金（其他收入）107.85万元，占收入总预算11.28%。同比增加107.85万元，增加的原因：将上级业务部门补助的专项工作经费收入年初编入预算。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，与上年一致。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算955.91万元，同比增加299.84万元，增长31.66%，增加原因与收入预算情况相同。其中：基本支出373.26万元，占支出总预算39.05%，项目支出582.65万元，占支出总预算60.95%。

1. 按功能分类科目划分

按功能分类科目划分共分5类，其中：

1.205类教育支出48万元，占支出总预算5.02%。同比增加9万元，增长47.37%。增长的原因是加大绿色优质农产品生产及农产品质量安全方面的培训力度。

（1）205类08款03项培训支出28万元，用于本站举办的全区绿色食品检查员、监管员培训班和全区乡村振兴中药材业务培训班支出。

（2）205类08款99项其他进修及培训20万元，用于开展全区有意向申请绿色食品标志的企业内部检查员培训。

2.208类社会保障和就业支出60.27万元，占支出总预算6.31%。同比增加2.25万元，增长3.88%，增长的主要原因是在职人员增加1人。

（1）208类05款01项行政单位离退休12.84万元。用于单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出31.62万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出15.81万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出14.62万元，占支出总预算1.53%，同比增加0.69万元，增长4.95 %。增长的主要原因是在职人员增加1人。

210类11款01项行政单位医疗14.62万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出809.31万元，占支出总预算84.66%。同比增加196.78 万元，增长32.13 %。增长的原因：一是在职人员增加使得人员经费、公用经费等基本支出较上年增加；二是为适应单位事业发展需要，增加农产品质量安全监管与体系建设、对外合作与行业产业宣传以及统计监测与信息服务等方面经费支出。

（1）213类01款01项行政运行（农业）274.66万元。用于单位基本支出，包括按规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项一般行政管理事务（农业）123.05万元。用于单位为完成各项工作的管理、运行保障支出。

（3）213类01款09项农产品质量安全158万元。用于“三品一标”农产品认证认定及证后服务管理、农业标准化管理及宣贯等方面的支出。

（4）213类01款11项统计监测与信息服务30万元。用于广西中药资源信息收集、产业发展趋势预测服务方面支出。

（5）213类01款12项行业业务管理27.60万元。用于特色优势产业及重点项目综合管理支出。

（6）213类01款14项对外交流与合作196万元。用于“三品一标”农产品品牌推介、展示及综合宣传推广等方面的支出。

5.221类住房保障支出23.71万元，占支出总预算2.48%。同比增加1.12万元，增长4.96%。增长的主要原因是在职人员增加1人。

221类02款01项住房公积金23.71万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

1. 按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。基本支出373.26万元，占支出总预算39.05%。同比增加18.89万元，增长5.33 %。增长的主要原因：在职人员增加及人员晋级晋档提资等。

（1）人员类支出预算333.72万元，占基本支出预算89.41%。同比增加16.84万元，增长5.31%。其中：工资福利支出预算312.24万元，占人员类支出预算93.56%，同比增加16.37万元，增长5.53%；对个人和家庭补助支出预算21.48万元，占人员类支出预算6.46%，同比增加0.46万元，增长2.19%。

（2）运转类公用经费预算支出39.54万元，占基本支出预算10.59%，同比增加2.05万元，增长5.47%。

2.项目支出预算。项目支出预算582.65万元，占支出总预算60.95%，同比增加210.95万元，增长56.75%。增长的主要原因：增加“三品一标”农产品认证认定及证后服务管理、农业标准化管理及宣贯、特色优势产业及重点项目综合管理、“三品一标”农产品品牌推介宣传等方面支出，以适应单位事业发展需要。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算848.06万元，同比增加157.49万元，增长22.81%。增长的主要原因：一是为保障单位事业发展需要，增加重点和必要项目，如农产品质量安全、对外合作与行业产业宣传、保障单位正常运行等方面经费预算安排；二是在职人员增加使得人员经费、公用经费等基本支出较上年增加。

收入全部为自治区本级经费一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括：教育支出28万元、社会保障和就业支出60.27万元、卫生健康支出14.62万元、农林水支出721.46万元、住房保障支出23.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出848.06万元，同比增加157.49 万元，增长22.81%。增长的主要原因与财政拨款收支总体情况相同。其中：基本支出367.06万元，占一般公共预算总支出43.28%，同比增加17.69万元，增长5.06%；项目支出481.00万元，占一般公共预算总支出56.72%，同比增加139.80万元，增长40.97%。

（一）205类教育支出28万元，全部是项目支出预算，占一般公共预算总支出3.30%。同比增加9万元，增长47.37 %，增长的原因是为农产品质量安全提供人才队伍保障，加强对绿色食品检查员、监管员的培训。

205类08款03项培训支出28万元，用于本站举办的全区绿色食品检查员、监管员培训班和全区乡村振兴中药材业务培训班支出。

（二）208类社会保障和就业支出60.27万元，全部是基本支出预算，占一般公共预算总支出7.11%。同比增加2.25万元，增长3.88%。增长的主要原因是在职人员增加1人。

1.208类05款01项行政单位离退休12.84万元，用于单位退休人员相关支出。占208类社会保障和就业支出21.31%。同比无增减变化。

2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出31.62万元，用于单位缴纳基本养老保险费支出。占208类社会保障和就业支出52.46 %，同比增加1.5 万元，增长4.98%。

3.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出15.81万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。占208类社会保障和就业支出26.23 %，同比增加0.75万元，增长4.98 %。

（三）210类卫生健康支出14.62万元，全部是基本支出预算，占一般公共预算总支出1.72%。同比增加0.69万元，增长4.95 %。增长的主要原因是在职人员增加1人。

210类11款01项行政单位医疗14.62万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

（四）213类农林水支出721.46万元，占一般公共预算总支出85.07%，同比增加144.43万元，增长25.03 %。增长的原因：一是为保障单位事业发展需要，农产品质量安全监管与体系建设、对外合作与行业产业宣传以及统计监测与信息服务等方面项目经费支出增加；二是在职人员增加等使得人员经费、公用经费等基本支出较上年增加。

213类农林水支出包括：基本支出268.46万元，占比37.21%；项目支出453.00万元，占比62.79%。

1.213类01款01项行政运行（农业）268.46万元，全部是基本支出预算，占213类农林水支出37.21 %，同比增加13.63万元，增长5.35 %。包括：

（1）人员经费支出231.36万元，占213类01款行政运行（农业）的86.18%。用于单位按标准为职工发放的工资、津贴补贴、计缴的社保缴费出等工资福利支出，以及其他对个人和家庭的补助支出。

（2）日常公用经费支出37.10万元，占213类01款行政运行（农业）的13.82%。用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

2.213类01款02项一般行政管理事务（农业）111.40万元，全部是项目支出预算，占213类农林水支出15.44%，同比增加23万元，增长52.04 %。用于为完成单位各项工作任务，保障单位事业发展、对基本支出定额公用经费不足进行必要补充而发生的项目支出，如行政事业管理及运行保障相关支出，以及劳务派遣、残疾人保障金、农业项目评审等方面支出。

3.213类01款09项农产品质量安全112万元，全部是项目支出预算，占213类农林水支出15.52%，同比增加12万元，增长12 %。用于农产品质量安全监管与体系建设方面支出，包括“三品一标”认证及证后管理、“三品一标”公共品牌培育打造、农业标准化管理及宣贯等。

4. 213类01款11项统计监测与信息服务30万元，全部是项目支出预算，占213类农林水支出4.16 %，同比增加30万元。用于广西中药材资源信息采集及趋势预测方面支出。

5.213类01款12项行业业务管理11.60万元，全部是项目支出预算，占213类农林水支出1.61 %，同比增加11.60万元。用于开展广西“三品一标”等数据统计分析、课题研究等支出。

6.213类01款14项对外交流与合作188万元，全部是项目支出预算，占213类农林水支出26.06 %，同比增加10万元，增长5.62 %。用于开展“三品一标”农产品品牌推介、展示及多形式的综合宣传推广方面支出。

（五）221类住房保障支出23.71万元，全部是基本支出预算，占一般公共预算总支出2.8%，同比增加1.12万元，增长4.96 %。增长的主要原因是在职人员增加1人。

221类02款01项住房公积金23.71万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出367.06万元，同比增加17.69万元，增长5.06 %。其中：

（一）人员经费情况

人员类经费支出预算328.72万元，占基本支出预算89.55%，同比增加16.84万元，增长5.40%。增长原因：在职人员增加1人及人员晋级晋档提资等。

1.工资福利支出预算307.24万元，占人员类经费预算93.47%，同比增加16.37万元，增长5.63 %。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出预算21.48万元，占人员类经费预算6.53%。同比增加0.46万元，增长2.19 %。包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况

运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算38.34 万元，占基本支出预算10.45%。同比增加0.85万元，增长2.27%。增长原因是在职人员增加1人。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出30.60万元，全部为一般公共预算资金安排的经费。同比增加9万元，增长41.67%，增长原因是为适应单位事业发展需要，加大全区绿色食品检查员、监管员培训力度使得培训费较上年增幅较大。

2023年财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出30.60万元，全部为一般公共预算资金安排的经费。同比增加9万元，增长41.67%，增长原因是为适应单位事业发展需要，加大全区绿色食品检查员、监管员培训力度使得培训费较上年增幅较大。

（一）“三公”经费情况

一般公共预算“三公”经费支出预算1.14万元，与2022年持平。

1.因公出国（境）费。2023年我站无因公出国（境）费预算支出安排，与2022年一致。

2.公务接待费1.14万元。包括基本支出0.14万元、项目支出1万元，与2022年一致。主要用于为执行公务或开展业务活动需要开支的必要的接待费用。

3.公务用车购置费。2023年我站无公务用车购置费预算安排，与2022年一致。

4.公务用车运行维护费。2023年我站无公务用车运行维护费预算安排，与2022年一致。

（二）会议费情况

会议费支出预算1.09万元，全部为基本支出，与2022年一致。

（三）培训费情况

培训费支出预算28.37万元，全部为自治区本级资金安排的经费，包括基本支出0.37万元、项目支出28万元，同比增加9万元，增长46.46%。增长原因是为适应单位事业发展需要，加大对全区绿色食品检查员、监管员培训力度。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我站无政府性基金预算安排，与2022年一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算安排，与2022年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费安排一般公共预算38.34万元，同比增加0.85万元，增长2.27 %，主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是：在职人员增加引起定额公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023年政府采购预算18.05万元，同比增加7.35万元，增长68.69％。政府采购预算增加的原因是：为确保单位运转，增加其他印刷服务的采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算资金14.25万元，占政府采购预算的78.95%；单位资金（其他收入）3.80万元，占政府采购预算的21.05%。

2.按政府采购项目类型分类。集中采购预算18.05万元，占政府采购预算的100%，其中货物类采购预算2.25万元，占比12.47%，服务类采购预算15.80 万元，占比87.53%。

3.专门面向中小企业预留份额情况。专门面向中小企业采购预留金额18.05万元，占政府采购预算的100%，其中面向小微企业采购预留金额18.05万元，占专门面向中小企业预留份额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

我站无公务用车，2023年无新增“三项资产”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我站根据全面实施预算绩效管理要求，认真做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面，并按要求完成了2023年项目支出绩效目标编制工作。

我站2023年预算共有11个项目纳入绩效考核管理范围，预算资金582.65万元，其中一般公共预算拨款经费481.00万元，单位资金（其他收入）经费101.65万元。部分重点项目预算绩效目标情况如下：

1.农业生产发展专项资金（农产品质量安全监管与体系建设）项目158万元。项目绩效目标是：2023年内完成所有绩效目标任务，不断提高农业标准化生产水平，全程严格规范生产，减少化肥农药的使用，进一步增强“三品一标”证后服务管理工作力度，提高绿色优质农产品质量，提高农产品质量安全水平，促进农业绿色、优质、安全可持续发展。

2.对外合作与行业产业宣传项目196万元。项目绩效目标是：进一步增加大众的农产品质量安全意识，不断强化企业的农产品品牌意识，增加绿色优质农产品供给，持续推进“三品一标”建设；组织有关“三品一标”等企业参加有影响力会展，培植并提升桂系“三品一标”农产品品牌，拓宽我区农产品营销渠道，提高农产品市场竞争力，推动现代特色农业持续发展，促进经济效益、社会效益、生态效益的协调发展。

3.行政事业管理及运行保障69.5万元。项目绩效目标是：确保我单位全面实施、落实职能，有效地保证本单位各工作部门正常运转。

4.培训费28万元。项目绩效目标是：建立健全绿色优质农产品工作队伍体系，进一步提高工作机构人员的业务素质，将“三品一标”、中药材产业业务工作队伍培养练就成为支撑和推动绿色优质农产品生产、农产品质量安全工作以及中药壮瑶药材种植养殖业绿色发展的生力军，为农产品质量安全及特色优势产业提供人才队伍保障，有效促进全区各级“三品一标”、中药材产业等工作机构上下联动，相互支持，协同配合，共同推进绿色优质农产品生产及农产品质量安全工作，共同推动中药材产业发展，促进农业提质增效、农民增收。

其他项目绩效目标详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区绿色食品发展站2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区绿色食品发展站2023年部门预算公开表。