广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算公告

广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算

目 录

第一部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站概况

一、主要职能

目前我站主要工作职能如下：组织开展现代特色农业示范区创建工作；协助开展农业产业化经营工作；协助开展农村集体产权制度改革工作；协助开展农村经济统计工作；协助开展政策性种植业农业保险工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构。我站共设6个科室，分别为办公室，农业产业化科，优势产业发展科，农村集体财务管理科，体系与信息科，农业保险科。

（二）职能分工。办公室为综合部门，主要负责我站日常办文，后勤保障，财务管理、人事、党建工作等；农业产业化科主要配合与厅乡村产业发展处做好农业产业化相关工作；优势产业发展科主要负责全区现代特色农业示范区的创建、验收、监测、核验工作；农村集体财务管理科主要配合厅政策与改革处做好农村集体产权制度改革的相关工作；农业保险科主要配合厅计划财务处做好农业保险相关工作。

三、人员构成情况

（一）编制情况。我站为公益一类正处级全额拨款的参公管理事业单位，核定全额拨款事业编制21名，现有在编人员19人，与2022年人数一致。

（二）人员构成情况。我站实有人数31人，与2022年人数一致。其中在职在编人员19人，占61.29%；离退休人员7人，占22.58%；编外人员5人，占16.13%。

1.在职在编人员19人，其中处级及以上10人，占52.63%；科级及以下9人，占47.37%；

2.离退休人员7人，全为退休人员。

第二部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

一般公共预算拨款782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%。增长的原因是2023年人员经费增加。其中：一般公共财政收入预算拨款782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%，占比100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%。增长的原因是2023年人员经费增加。其中：基本支出504.83万元，占支出总预算的64.49%，同比增加7.92万元，增长1.59%；项目支出278万元，占支出总预算的35.51%，同比减少4.22万元，下降1.50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入782.83万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出16万元、社会保障和就业支出78.36万元、卫生健康支出21.49万元、农林水支出632.13万元、住房保障支出34.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算782.83万元，同比增加3.7万元，增长0.47%。其中：基本支出504.83万元，占支出总预算的64.49%，同比增加7.92万元，增长1.59%；项目支出278万元，占支出总预算的35.51%，同比减少4.22万元，下降1.50%。

（一）205类科目教育支出16万元，占支出总预算的2.04%，同比减少4万元，减少20%。其中：205类08款03项“培训支出”16万元。用于举办广西现代特色农业示范区建设业务培训班支出。

（二）208类社会保障和就业支出78.36万元，占支出总预算的10.01%，同比减少2.36万元，下降2.92%。

1.208类05款01项“行政单位离退休”8.65万元。用于我站离退休人员相关支出。

2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.47万元。用于我站缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”23.24万元。用于我站缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

（三）210类卫生健康支出21.49万元，占支出总预算的2.75%，同比减少0.73万元，下降3.29%。

210类11款01项“行政单位医疗”21.49万元。用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）213类农林水支出 632.13万元，占支出总预算的80.75%，同比增加11.97万元，增长1.93%。

1.213类01款01项“行政运行（农业）”370.13万元。用于我站基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

2.213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”107.5万元。用于我站为完成各项工作，管理及运转保障项目支出。

3.213类01款11项“统计监测与信息服务”50万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析等方面的支出。

4.213类01款12项“（农业）行业业务管理”32万元。用于农业农村政策研究等农业行业管理方面的支出。

5.213类01款14项“对外交流与合作”72.5万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络、举办展会、宣传等方面的支出。

（五）221类住房保障支出34.85万元，占支出总预算的4.45%，同比减少1.18万元，下降3.28%。

221类02款01项“住房公积金”34.85万元。用于我站按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出504.83万元，占支出总预算的64.49%，同比增加7.92万元，增长1.59%；项目支出278万元，占支出总预算的35.51%，同比减少4.22万元，下降1.50%。其中：

（一）人员经费444.61万元，占比88.07%。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.22万元，占比11.93%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我站严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0.73万元，减少0.3万元，下降29.13%。其中：

（一）“因公出国（境）费”0.00万元，与上年持平。

（二）“公务接待费”0.73万元，同比减少0.3万元，下降29.13%。减少的原因是我站严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）“公务用车购置费”0.00万元，与上年持平。

（四）“公务用车运行维护费”0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我站无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费一般公共预算60.22元，同比增加0.56万元，增长0.99%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年我站政府采购预算29.56万元，同比减少15.59万元，下降34.53%。其中集中采购预算29.56万元，占政府采购预算的100%。我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

2023年政府采购预算29.56万元，其中一般公共预算拨款29.56万元，占政府采购预算的100%。

按政府采购项目类型为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算6.56万元，服务类采购预算23万元。

（三）国有资产占用情况说明

我站无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我站根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我站严格审核各科室绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我站2023年部门预算共有8个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金278万元，经费来源全部为一般公共预算拨款。重点项目分别是：行业业务管理，经费32万元；统计监测与信息服务，经费50万元；对外合作与行业产业宣传，经费72.5万元。

1. 行业业务管理项目32万元。该项目的绩效目标是：总结全区农村集体产权制度改革改革经验，宣传推广典型案例；指导农村集体“三资”管理；探索开展“三变”改革工作，发展壮大村集体经济；配合有关部门开展农村基层党风廉政建设工作。其中：发布农村集体产权制度改革、农村“三变"改革宣传稿件1个；委托第三方开展业务建设专题调研活动不少于5次，出具调研报告1份。

2、统计监测与信息服务项目50万元。该项目的绩效目标是：通过委托第三方对广西现代特色农业示范区管理服务平台提供服务，进一步提高示范区监测管理水平，提升示范区品牌竞争力，集中展示示范区建设成果，为示范区经营主体提供产品销售、品牌培育等服务，实现示范区智能化管理；通过委托第三方审核材料，提高示范区及龙头企业验收监测核验工作的标准化、专业化水平，进一步增强对示范区及龙头企业建设指导服务水平；通过委托第三方对示范区2022年示范区建设补助资金开展考核评估，进一步加强和规范示范区建设补助资金的管理，督促各地加快资金支出进展，促使资金尽快发挥最大效益。其中：对农业龙头企业的监测、申报材料审核数量(国家重点龙头企业材料20家、自治区150家、产业化联合体试点扶持项目100个)；对示范区的申报验收监测核验材料审核个数不少于240个，编撰报告2份；示范区建设评估团队开展考核工作人员数量不少于15人，天数不少于10天。

3、对外合作与行业产业宣传项目72.5万元。该项目的绩效目标是：通过媒体宣传我区现代特色农业示范区创建工作，增加社会对我区现代特色农业示范区创建工作及农业产业化的熟知度和社会影响力；通过开展宣传，总结推广好的发展经验，更好地让各地学习借鉴，营造全社会关注现代特色农业示范区创建及农业产业化工作的良好氛围，提升我区农产品品牌知名度。其中：制作新认定自治区农业产业化重点龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业的牌匾、证书数量不少于828个（本）；制作现代特色农业示范区牌匾不少于182个；投放现代特色农业示范区宣传片1个。

项目年度绩效目标详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算报表

上述报表详见附件：广西壮族自治区农村经济经营管理站2023年部门预算公开表