广西壮族自治区水果技术指导站2023年部门预算公告

1.负责水果新品种的引进、选育、推广。

2.负责水果新技术的引进、研发、推广。

3.开展水果采后商品化处理技术研究、推广工作。

二、机构设置情况

（一）办公室：

协助站领导处理日常工作，负责人事劳资、党务纪检、文秘机要、档案、数据信息综合、计生、工会、安全生产、车辆物资管理等工作。

（二）计划财务科：

负责单位本级的部门预算、政府采购、资产管理、内部控制、绩效管理、存量资金月报、部门决算、投资计划等编制汇总上报工作。

（三）生产技术指导科：

起草全区水果生产发展规划与布局；实用技术的普及和新技术的引进、示范与推广；果树重大病虫害的防控；果品质量安全的监测；生产灾情的监控与统计；全区水果生产态势分析；水果生产技术统计；水果高品质生产技术的示范推广。

（四）广西水果试验展示中心：

开展水果新品种引进、观测、评价、种植示范推广，建设水果新品种展示平台；开展水果新技术试验示范推广，建设水果新技术展示平台；引进果园机械、仪器，开展果园机械化、精准化管理示范推广，建设水果新装备展示平台；运用现代信息技术，建设水果大数据中心；开展果业科技交流与人才培训，建设果业科技交流中心与人才培训中心。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

本单位机构是法人实体，属公益性一类事业单位，为财政全额拨款事业单位。为进一步理顺各项职能工作，充分调动干部职工工作积极性，更好地服务果业、服务果农，我站按照水果产业发展新形势、新要求，经过多方努力，争取到了厅属单位调剂10名事业编制到我站，调整后我站全额拨款事业编制26名，为我站1986年成立以来首次增编。增编后，我站拟调整内设机构，增设科室，不断加强人才梯队培养和干部队伍建设。

（二）人员构成情况。

单位编制数26人，现有在职职工17人。2022年末实有人数17人。其中：在职人员17人。退休人员9人，聘用人员17人。

财政供养人员方面，一般预算财政拨款开支人数为17人。

第二部分：广西壮族自治区水果技术指导站2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西壮族自治区水果技术指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1885.12万元，增加2.1万元，增加了0.11%。增加的主要原因是本年度增加新进人员。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营财政拨款收入、纳入财政专户管理收入安排的资金、未纳入财政专户管理收入安排的资金（事业收入、其他收入）、上年结转结余收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1885.12万元，同比增加2.1万元，同比增加0.11%，增加的主要原因是本年度增加新进人员。

（一）一般公共预算拨款1823.77万元，增加16.76万元，增加0.93%，占收入总预算96.75%。其中：自治区本级经费拨款1823.77万元、中央补助经费拨款0万元。

(二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）纳入财政专户管理的事业收入0。

（五）事业收入0。

（六）事业单位经营收入0。

（七）上级补助收入安排0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元。

（九）其他收入61.35万元。

（十）上年结转结余收入0。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1885.12万元，同比增加2.1万元，增加0.11%。基本支出405.77万元，项目支出1479.35万元。增加的主要原因是本年度增加新进人员。其中

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出18.00万元，同比减少18.25万元，减50.34%，占支出总预算0.95%。具体是：205类08款03项“培训支出”18万元，用于春季果园管理暨水果高质量发展培训班、果树促花暨冬季果园管理培训班全。

2.208类社会保障和就业支出67.46万元，同比增加3.72万元，增长5.84%，占支出总预算3.58%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”11.45万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.34万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”18.67万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出17.27万元，同比增加1.14万元，增长7.07%，占支出总预算0.92%。具体是：210类11款02项“事业单位医疗”17.27万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出1754.39万元，增加13.64万元，增加0.78%，占支出总预算93.07%。其中：

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”704.05万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、绩效工资等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费等日常公用支出。

（2）213类01款06项“科技转化与推广服务994.18万元。用于新技术示范推广，基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

（3）213类01款08项“病虫害控制”29.16万元。用于农作物病虫害防治、动物疫病预防与控制等方面的支出。

（4）213类01款11项“统计监测与信息服务”27万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

5.221类住房保障支出28元，同比增加1.85万元，增长7.07%，占支出总预算1.49%。具体是：221类02款01项“住房公积金”28万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出405.77万元，同比增加35.01万元，增长9.44%，占支出总预算21.52%。

（1）人员类项目支出预算362.58万元，同比增加24.12万元，增长7.13%，占基本支出预算89.36%。其中：工资福利支出预算340.58万元，同比增加23.34万元，增长7.36%，占基本支出预算83.93%；对个人和家庭的补助支出预算22.00万元，同比增加0.78万元，增长3.68%，占基本支出预算5.42%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）43.19万元，同比增加10.89万元，增长33.72%，占基本支出预算10.64%。

2.项目支出预算。项目支出预算1479.35万元，同比减少32.91万元，下降2.18%。占支出总预算78.48%。

（1）工资福利支出预算227.98万元，同比增加14.48万元，增加6.78%，占项目支出预算15.41%。

（2）商品和服务支出预算1120.35万元，同比减少97.60万元，减少8.01%，占项目支出预算75.73%。

（3）资本性支出131.02万元，同比增加50.21万元，增加62.13%，占项目支出预算8.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1823.77万元，同比增加16.76万元，增加0.93%；收入预算1823.77万元，其中一般公共预算拨款1823.77万元；无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：自治区本级经费拨款1823.77万元、中央资金0万元；支出包括：教育支出18万元、社会保障和就业支出67.46万元、卫生健康支出17.27万元、农林水支出1693.04万元、住房保障支出28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1823.77万元，同比增加16.76万元，增加0.93%。增加的原因是本年度增加新进人员。其中：

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类科目教育支出18.00万元，同比减少18.25万元，减少50.34%，占一般公共预算总支出0.99%。具体是：205类08款03项“培训支出”18万元。用于春季果园管理暨水果高质量发展培训班、果树促花暨冬季果园管理培训班。

2.208类社会保障和就业支出67.46万元，同比增加3.72万元，增长5.84%，占一般公共预算总支出3.7%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”11.45万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.34万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”18.67万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出17.27万元，同比增加1.14万元，增长7.07%，占一般公共预算总支出0.95%。具体是：210类11款02项“事业单位医疗”17.27万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出1693.04万元，同比增加28.30万元，增加1.70%，占一般公共预算总支出92.83%。

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”642.70万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、绩效工资等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，信息化维护等。

（2）213类01款06项“科技转化与推广服务”994.18万元。用于农业新品种试验、新技术示范推广、宣传，基层农技推广体系改革与建设等方面的支出。

（3）213类01款08项“病虫害控制”29.16万元。用于农作物病虫害防治、动物疫病预防与控制等方面的支出。

（4）213类01款11项“统计监测与信息服务”27万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

5.221类住房保障支出28万元，同比增加1.85万元，增长7.07%，占一般公共预算总支出1.54%。具体是：221类02款01项“住房公积金”28万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出405.77万元，同比增加35.01万元，增长9.44%，占一般公共预算总支出22.25%。

（1）人员类项目支出预算362.58万元，同比增加24.12万元，增长7.13％，占基本支出预算89.36％，其中：工资福利支出预算340.58万元，同比增加23.34万元，增长7.36％，占基本支出预算83.93％；对个人和家庭的补助预算22.00万元，同比增加0.78万元，增长3.68%。占基本支出预算5.42％，

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算43.19万元，同比增加10.89万元，增加33.72%，占基本支出预算10.64%。

2.项目支出1418.00万元，同比减少18.25万元，减少1.27%，占一般公共预算总支出77.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出405.77万元，同比增加35.01万元，增长9.44%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费362.58万元，占一般公共预算基本支出89.36%。其中：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费43.19万元，占一般公共预算基本支出10.64%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2023年部门预算安排“三公”经费支出8.81万元，比2022年增加0.11万元，同比增加1.26%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.19万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.62万元。

（二）一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。

2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算8.81万元，比2022年增加0.11万元，同比增加1.26%。增加的主要原因是接待费用增加。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务接待费2.19万元，同比增加0.11万元，增加的原因主要是接待任务增加。

4、公务用车运行维护费6.62万元，同比增加0万元，增加0%，和2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我站无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023年，事业运行经费一般公共预算642.70万元，同比增加76.81万元，增加13.57%，用于安排人员绩效工资、物业补贴、生活补贴等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算540.69万元，同比减少49.29万元，下降8.35％。全部为分散采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款540.69万元。

2.按政府采购项目类型分类。分散采购540.69万元，全部为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我站车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中一般公务用车1辆，旅行越野车1辆。

2.新增有“三项资产”情况

2023年我单位无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年广西壮族自治区水果技术指导站实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金1479.35万元；其中一般公共预算拨款1418.00万元，单位资金61.35万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1. 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务--武鸣基地）项目510.00万元。该项目的绩效目标是：增强广西水果试验展示中心展示示范推广功能，引进水果新品种、新技术、新农机农仪；加快广西水果试验展示中心二期特色水果种植示范推广；开展各类水果技术培训，并制作水果技术小视频线上推广；开展水果技术试验工作，形成系列水果技术成果。

2. 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）项目180万元。该项目绩效目标是：加强南亚热带水果新品种试验示范，完成土地租金拨付；完成果树用肥料、农药、工具和材料等物资采购数量；发挥果树推广的示范作用，每年培训专业技术骨干人次。

3. 行政事业管理及运行保障项目111.28万元。该项目绩效目标是：通过提高农业科学化水平，推动农业各项工作正常高效运转。

4. 编外人员经费项目227.98万元。该项目绩效目标是：为开展我区水果生产的规划及技术推广、技术培训、新品种引进试验和新品种研究开发、推广宣传促进销售、助农增收等工作。

其余项目详见表9：2023年度部门预算自治区本级项目

支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水果技术指导站2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区水果技术指导站2023年部门预算公开表