广西壮族自治区蚕业技术推广站2023年部门预算公告

广西壮族自治区蚕业技术推广站2023年部门预算

目录

第一部分：自治区蚕业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区蚕业技术推广站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区蚕业技术推广站2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区蚕业技术推广站概况

一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕96号），自治区蚕业技术推广站主要职能是：负责蚕桑种质资源收集保存、品种选育保育；负责蚕桑新品种、新技术研究和引进、试验、示范、推广；负责蚕桑资源应用技术研发；负责蚕种质量检验检疫的技术性工作。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区蚕业技术推广站为自治区农业农村厅直属非参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

自治区蚕业技术推广站现有内设机构15个，具体包括：党政办公室、人事科、计划财务科、后勤管理科、离退休工作科、蚕业信息与科技管理科、技术推广科、家蚕遗传育种研究室、桑树遗传育种研究室、桑树饲料开发与生态应用研究室、蚕桑病虫害研究室、蚕桑食品加工研究室、桑蚕原种繁育科、蚕种管理科、饲料与机械化养蚕研究室。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区蚕业技术推广站事业编制数188名。

（二）人员在编情况。截至2022年12月31日，自治区蚕业技术推广站实有事业在职人员175人，离退休人员154人（离休1人，占离退休人员0.65%；退休153人，占离退休人员99.35%）。另有编外在职人员69人。

第二部分：自治区蚕业技术推广站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区蚕业技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算8730.97万元，同比增加584.27万元，增长7.17%。增长的主要原因是农业基础设施建设与维护支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算8730.97万元，同比增加584.27万元，增长7.17%。增长的主要原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款8350.47万元，同比增加670.37万元，增长8.73%，占比95.64%，全部为自治区本级经费拨款。

（二）其他收入220.5万元，同比增加110.5万元，增长100.45%，占比2.53%。

（三）上年结转结余收入160万元，同比减少196.6万元，下降55.13%，占比1.83%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算8730.97万元，同比增加584.27万元，增长7.17%。增长的主要原因同上（单位收支总体情况说明）。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出15万元，同比增加2万元，增长15.38%，占支出总预算0.17%。

205类08款03项“培训支出”15万元，同比增加2万元，用于举办业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出818.39万元，同比减少39.33万元，下降4.59%，占支出总预算9.37%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”200.22万元，同比增加2.79万元，用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”412.12万元，同比减少28.08万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”206.05万元，同比减少14.05万元，用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出190.6万元，同比减少12.99万元，下降6.38%，占支出总预算2.18%。

210类11款02项“事业单位医疗”190.6万元，同比减少12.99万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出7397.9万元，同比增加655.67万元，同比增长9.72%，占支出总预算84.73%。

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”5283万元，同比增加423.47万元，用于维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，农业基础设施建设与维护支出等。

（2）213类01款06项“科技转化与推广服务”1957.9万元，同比增加312.2万元，用于农业技术推广与服务、优质种业提升等方面的支出。

（3）213类01款09项“农产品质量安全”157万元，同比减少80万元，用于蚕种质量监督管理等方面的支出。

5.221类住房保障支出309.08万元，同比减少21.07万元，下降6.38%，占支出总预算3.54%。

221类02款01项“住房公积金”309.08万元，同比减少21.07万元，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出4440.97万元，同比减少266.13万元，下降5.65%，占支出总预算50.86%。

（1）人员类支出预算4064.02万元，同比减少260.53万元，下降6.02%，占基本支出预算91.51%。其中，工资福利支出预算3755.08万元，同比减少254.54万元，下降6.35%，占人员类支出预算92.40%；对个人和家庭补助支出预算308.94万元，同比减少5.99万元，下降1.9%，占人员类支出预算7.60%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）376.95万元，同比减少5.6万元，下降1.46%，占基本支出预算8.49%。

2.项目支出预算。

项目支出预算4290万元，同比增加850.4万元，增长24.72%，占支出总预算49.14%。增长的主要原因同上（单位收支总体情况说明）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算8350.47万元，同比增加670.37万元，增长8.73%，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因是农业基础设施建设与维护支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算8350.47万元，同比增加670.37万元，增长8.73%，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出15万元，同比增加2万元，增长15.38%，占一般公共预算支出0.18%。

205类08款03项“培训支出”15万元，同比增加2万元，用于举办业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出818.39万元，同比减少39.33万元，下降4.59%，占一般公共预算支出9.8%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”200.22万元，同比增加2.79万元，用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”412.12万元，同比减少28.08万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”206.05万元，同比减少14.05万元，用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出190.6万元，同比减少12.99万元，下降6.38%，占一般公共预算支出2.28%。

210类11款02项“事业单位医疗”190.6万元，同比减少12.99万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出7017.4万元，同比增加741.77万元，增长11.82%，占一般公共预算支出84.04%。

（1）213类01款04项“事业运行（农业）”5012.5万元，同比增加524.57万元，用于维持正常运转发生的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，农业基础设施建设与维护支出等。

（2）213类01款06项“科技转化与推广服务”1847.9万元，同比增加297.2万元，用于农业技术推广与服务、优质种业提升等方面的支出。

（3）213类01款09项“农产品质量安全”157万元，同比减少80万元，用于蚕种质量监督管理等方面的支出。

5.221类住房保障支出309.08万元，同比减少21.07万元，下降6.38%，占一般公共预算支出3.7%。

221类02款01项“住房公积金”309.08万元，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出4440.97万元，同比减少266.13万元，下降5.65%，占一般公共预算总支出53.18%。

（1）人员类支出预算4064.02万元，同比减少260.53万元，下降6.02%，占基本支出预算91.51%。其中，工资福利支出预算3755.08万元，同比减少254.54万元，占人员类支出预算92.40%；对个人和家庭补助支出预算308.94万元，同比减少5.99万元，占人员类支出预算7.60%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）376.95万元，同比减少5.6万元，下降1.46%，占基本支出预算8.49%。

2.项目支出预算。

项目支出预算3909.5万元，同比增加936.5万元，增长31.5%，占一般公共预算总支出46.82%。增长的主要原因是农业基础设施建设与维护支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出4440.97万元，同比减少266.13万元，下降5.65%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费4064.02万元，占一般公共预算基本支出91.51%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费376.95万元，占一般公共预算基本支出8.49%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算59.13万元，同比增加0.72万元，增长1.23%，增长的原因是根据机动车登记证书记载的有关信息，我站在2023年部门预算编制阶段更正了预算管理一体化平台“公务用车维护”模块中的个别车辆类型信息，因此按照公用经费定额标准测算的公务用车运行维护费有所增加。其中：

（一）“因公出国（境）费”0万元，与2022年持平。

（二）“公务接待费”2.07万元，与2022年持平。

（三）“公务用车购置费”0万元，与2022年持平。

（四）“公务用车运行维护费”57.06万元（项目支出5万元、基本支出52.06万元），同比增加0.72万元，增长1.28%，增长的原因为根据机动车登记证书记载的有关信息，我站在2023年部门预算编制阶段更正了预算管理一体化平台“公务用车维护”模块中的个别车辆类型信息，因此按照公用经费定额标准测算的公务用车运行维护费有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我站无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023年事业运行经费一般公共预算376.95万元，同比减少5.6万元，下降1.46%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023年政府采购预算1871.26万元，同比增加514.09万元，增长37.88％，增长的主要原因是限额以上工程类采购预算增加。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款1849.26万元，占政府采购预算的98.82%；上年结余收入安排22万元，占政府采购预算的1.18%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算268.26万元，占政府采购预算的14.34%，其中货物类采购预算32.2万元、服务类采购预算236.06万元。二是分散采购预算1603万元，占政府采购预算的85.66%，其中货物类采购预算765.4万元、工程类采购预算797.6万元、服务类采购预算40万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算1777.4万元，面向中小企业预留金额1777.4万元，占政府采购预算的94.98%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我站车辆编制数为16辆，实有在编数16辆，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车15辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算463.7万元，同比增加178.5万元，增长62.59%。增长的主要原因是购置单价10万元以上的大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我站根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。2023年部门预算共有15个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金4290万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.行政事业管理和运行保障项目343.6万元。该项目的绩效目标是：通过项目的实施，更新部分报废办公家具和办公设备，改善办公条件；完善多媒体和网络设备，优化单位网络设施；保障科研水电供应，做好设施设备维修维护，保障单位各项工作正常运转。同时抓好产业信息宣传、乡村振兴等工作，进一步总结宣传我区蚕桑产业发展的成果经验、先进人物、典型事例，为广西蚕桑产业高质量发展保驾护航。

2.物业管理费项目246.2万元。该项目的绩效目标是：主要通过物业企业为单位提供规范、科学、高效的物业服务，保证单位环境卫生服务、秩序维护与安全的服务、室内外绿化服务等物业服务项目，并通过持续的改进和提升，维护良好的办公、科研环境。

3.编外人员经费项目385.5万元。该项目的绩效目标是：通过项目的实施，聘请编外人员70名，保障其工资及缴纳养老保险等支出，有效完成1800份桑树品种资源保育、600份蚕品种资源保育、原种储备种繁育及蚕种质量检验检疫等技术性工作。

4.农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）项目1437.9万元。该项目的绩效目标是：（1）通过项目的实施，开展广西桑蚕三级原种应急储备生产，调节全区原种安全足量供应；开展桑树种质资源保护创新，提升育种创新能力；开展饲料桑关键技术研发及推广应用，提高蚕桑资源综合开发利用水平，购置生产物资设备，完善基地设施建设，推进示范基地向标准化、设施化、多元化方向发展。（2）通过项目的建设，加强蚕桑分子育种、病虫害病理研究和基因功能与应用等基础研究，保障广西蚕桑遗传改良与技术创新中心实验室正常运转；开展小蚕人工饲料育试验示范、蚕桑病虫害防控关键技术研究与应用、桑树生态治理研究与试验示范和蚕桑资源多用途开发试验研究，加快蚕桑新品种、新技术示范推广应用，推动创建多元化、省力化蚕桑产业体系，全面提升产业竞争力。

5.农业生产发展专项资金（优质种业提升）项目520万元。该项目的绩效目标是：通过项目的实施，开展家蚕品种资源保护与母种繁育，推进蚕种质资源普查，加强桑树种质资源保护和多倍体桑树品种研究，示范推广桑树新品种及配套技术，做好家蚕种质资源保护专用饲料园管护，购置试验物资及设备，提升蚕桑种质资源保存利用和育种创新能力，加快优良蚕桑品种培育与成果转化，推动种业振兴。

6.农业基础设施建设与维护项目1035万元。该项目的绩效目标是：（1）通过项目的实施，建成站部70亩蚕种质资源保护专用饲料园，完成配套道路建设及水肥一体化灌溉系统，改建广西桑树种质资源圃种质资源创新与基因库，进一步发掘、收集、整理、保存桑蚕种质资源，推进种业振兴。（2）通过项目的建设，完善蚕房生产配套附属设施，建成广西蚕桑良种繁育与试验示范科普实训基地及科普馆，充分发挥示范基地科普实训平台作用，推动示范基地向标准化、设施化、多元化方向发展。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区蚕业技术推广站2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区蚕业技术推广站2023年部门预算公开表。