广西壮族自治区土壤肥料工作站2023年部门预算公告

广西壮族自治区土壤肥料工作站2023年部门预算

目录

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区土壤肥料工作站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区土壤肥料工作站2023年部门预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤肥料测试、耕地质量监测、土壤墒情监测等技术性工作；负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

自治区土壤肥料工作站下设土壤科、肥料科、节水科、测试中心、肥料登记管理办公室、富硒办、办公室、计财科、人事科、后勤管理科等10个科室。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区土壤肥料工作站编制情况如下：行政编制数0名，事业编制数65名，工勤人员编制数（后勤服务聘用人员控制数）1名。

（二）人员在编情况。自治区土壤肥料工作站实有在职人员53人（事业50人，工勤人员3人），离退休人员45人（离休0人；退休45人，占离退休人员100%）。

第二部分：自治区土壤肥料工作站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区土壤肥料工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算7263.52万元，同比增加5158.45万元，增长245.05％。增长的原因是：因人员变动基本支出减少124.98万元，国家要求开展第三次全国土壤普查，新增“广西第三次全国土壤普查”项目支出5240万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收支总预算7263.52万元，同比增加5158.45万元，增长245.05％。增长的原因同上第一点。

（一）一般公共预算拨款7008.02万元，同比增加4916.52万元，增长235.07%，占比96.48%，其中自治区本级经费拨款7008.02万元。增长的原因是：因人员变动基本支出减少124.98万元、新增广西第三次全国土壤普查项目支出5000万元。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金255.50万元，其中上年非财政拨款结余资金240万元、其他收入（非财政拨款项目资金）15.50万元。同比增加241.93万元，增长1782.83%，占比3.52%。增长的原因是：非财政拨款结余同比增加240万元，主要是本单位2019年度和2020年度累计支付南宁市自然资源局“土地出让价款”240万元，该资金纳入当年部门预算“重大项目规划（区划）与前期工作经费”项目，资金来源安排为历年结转和结余资金，后因中止土地变性，南宁市自然资源局于2022年10月退回该笔预付款项，该款项经请上级主管部门和财政部门同意纳入2023年部门预算；其他收入同比增加1.93万元，主要是农业农村部2023年预计拨给国家农产品质量安全监管专项肥料质量监督抽查资金15.50万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算7263.52万元，同比增加5158.45万元，增长245.05％。增长的原因同上第一点。

（一）按功能分类科目划分。

1.208类社会保障和就业支出240.45万元，同比减少30.61万元，下降11.29%，占支出总预算支出3.31%。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”56.44万元。用于单位退休人员的生活补贴、物业补贴、公用经费等支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.67万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”61.34万元。用于本单位缴纳职业年金费用支出。

2.210类卫生健康支出56.74万元，同比减少8.71万元，下降13.31%，占支出总预算支出0.78%。

（1）210类11款01项“行政单位医疗”56.74万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3.213类农林水支出6874.32万元，同比增加4956.39万元，增长298.14%，占支出总预算支出94.64%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”857.32万元。用于本单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的公用经费（办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、手续费、邮电费等日常公用支出）。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”320.50万元。用于本单位为完成各项工作的行政事业管理及运行保障经费（办公费、办公设备购置、维修（护）费、水电等）、物业管理费用、农业基础设施建设与维护项目经费，公务接待费用、评审劳务费、培训费等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”5595.50万元。用于项目实施管理及检查考评项目经费（富硒农产品开发技术应用与品牌建设、设施蔬菜和特色作物水肥一体化技术集成研究与示范、土肥检测与管理、大豆玉米带状复合种植技术试验示范）、行业及产业调查与统计项目和广西第三次全国土壤普查项目。

（4）213类01款10项“执法监管”101万元。用于肥料登记产品样品检测、肥料市场监督检查的检测、肥料登记管理和肥料市场监督检查业务工作开展等方面的支出。

4.221类住房保障支出92.01万元，同比减少14.13万元，减少13.31%，占支出总预算支出1..27%。

221类02款01项“住房公积金”92.01万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出1246.52万元，同比减少124.98万元，下降9.11%，占支出总预算的17.16%。

（1）人员类支出预算1072.15万元，同比减少108.02万元，下降9.15%，占基本支出预算86.01%。其中：工资福利支出预算982.95万元，同比减少100.17万元，下降9.25%，占基本支出预算78.86%；对个人和家庭补助支出预算89.20万元，同比减少7.85万元，下降8.09%，占基本支出预算7.16%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）174.37万元，同比减少16.96万元，下降8.86%，占基本支出预算13.99%。

2.项目支出预算。项目支出预算6017万元，同比增加5283.43万元，增长720.24%，占支出总预算的82.84%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算一般公共预算拨款7008.02万元，同比增加4916.52万元，增长235.07%，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因是：人员变动基本支出减少124.98万元、新增广西第三次全国土壤普查项目支出5000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算7008.02万元，同比增加4916.52万元，增长235.07%，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因是：人员变动基本支出减少124.98万元、新增广西第三次全国土壤普查项目支出5000万元。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.208类社会保障和就业支出240.45万元，同比减少30.61万元，下降11.29%，占支出总预算支出3.43%。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”56.44万元。用于单位退休人员的生活补贴、物业补贴、公用经费等支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.67万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”61.34万元。用于本单位缴纳职业年金费用支出。

2.210类卫生健康支出56.74万元，同比减少8.71万元，下降13.31%，占支出总预算支出0.81%。

（1）210类11款01项“行政单位医疗”56.74万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3.213类农林水支出6618.82万元，同比增加4956.39万元，增长298.14%，占支出总预算支出94.45%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”857.32万元。用于本单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的公用经费（办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、手续费、邮电费等日常公用支出）。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”320.50万元。用于本单位为完成各项工作的行政事业管理及运行保障经费（办公费、办公设备购置、维修（护）费、水电等）、物业管理费用、农业基础设施建设与维护项目经费，公务接待费用、评审劳务费、培训费等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”5340万元。用于项目实施管理及检查考评项目经费（富硒农产品开发技术应用与品牌建设、设施蔬菜和特色作物水肥一体化技术集成研究与示范、土肥检测与管理、大豆玉米带状复合种植技术试验示范）、行业及产业调查与统计项目、广西第三次全国土壤普查项目经费。

（4）213类01款10项“执法监管”101万元。用于肥料登记产品样品检测、肥料市场监督检查的检测、肥料登记管理和肥料市场监督检查业务工作开展等方面的支出。

4.221类住房保障支出92.01万元，同比减少14.13万元，减少13.31%，占支出总预算支出1.31%。

221类02款01项“住房公积金”92.01万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出1246.52万元，同比减少124.98万元，下降9.11%，占支出总预算的17.79%。

（1）人员类支出预算1072.15万元，同比增减少108.02万元，下降9.15%，占基本支出预算86.01%。其中：工资福利支出预算982.95万元，同比减少100.17万元，下降9.25%，占基本支出预算78.86%；对个人和家庭补助支出预算89.20万元，同比减少7.85万元，下降8.09%，占基本支出预算7.16%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）174.37万元，同比减少16.96万元，下降8.86%，占基本支出预算13.99%。

2.项目支出5761.5万元，同比增加5041.50万元，增长700.21%，占一般公共预算总支出82.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出1246.52万元，同比减少124.98万元，下降9.11%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1072.15万元，占一般公共预算基本支出86.01%。其中：工资福利支出982.95万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）、对个人和家庭的补助89.20万元（包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出）。

（二）公用经费情况。

公用经费174.37万元，占一般公共预算基本支出13.99%。主要是商品和服务支出174.37万元（包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、邮电费等日常公用支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2023年部门预算安排“三公”经费支出14.34万元，同比增加0.95万元，增长7.09%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.11万元。

（二）一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。

2022年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算14.34万元，同比增加0.95万元，增长7.09%。其中：

1.“因公出国（境）费”0万元，与2022年持平。

2.“公务接待费”3.23万元，同比增加0.95万元，增长29.41%。主要原因是：2023年部门预算新增项目支出5240万元，承担全国第三次土壤普查工作，需要开展地区间、部门间的交流、协作必要的公务接待，预计接待人数会有所增加。

3.“公务用车购置费”0万元，与2022年持平。

4.“公务用车运行维护费”11.11万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年自治区土壤肥料工作站，机关运行经费一般公共预算174.37万元，同比减少16.96万元，下降8.86%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算5015.53万元，同比增加4750.46万元，增长1792.15%万元，其中集中采购预算79.16万元，占政府采购预算1.58%；分散采购预算4936.37万元，占政府采购预算98.42%；我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款5015.53万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算79.16万元，其中货物类采购预算10.41万元、服务类采购预算68.75万元。二是分散采购预算4936.37万元，全部为服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。自治区土壤肥料工作站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，其中执法执勤用车1辆，执法特种技术用车1辆，老干服务用车1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区土壤肥料工作站根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面，按要求完成了2023年项目支出绩效目标编制工作。2023年部门预算共有10个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金6017万元。重点项目分别是：项目实施管理及检查考评项目249.5万元、广西第三次全国土壤普查5240万元。

1. 项目实施管理及检查考评项目249.5万元。该项目的绩效目标是：（1）完成3个硒资源开发利用示范点建设，加强品牌创建，发动经营主体参与富硒产品精深加工，延长产业链，组织企业参加区内外富硒农产品博览会、交易会等大型会议活动，鼓励企业产品积极参评名优富硒产品，开展科学补硒等知识宣传。（2）进一步提升检测能力和检测工作效率，增强肥料登记管理和肥料市场监督检验能力，更好地为我区土肥水技术推广提供服务。（3）建立设施蔬菜水肥一体化示范区3个，示范区蔬菜亩增产10％以上，设施蔬菜化肥用量减少15％以上，培训农户和种植大户1000人次以上；建立3个百亩大豆玉米带状复合种植及节水技术示范区。

2.广西第三次全国土壤普查5240万元。该项目的绩效目标是：完成广西第三次全国土壤普查相关工作。

项目年度绩效目标详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区土壤肥料工作站2023年部门预算公开表。