广西壮族自治区农业广播电视学校2023年部门预算公告

广西壮族自治区农业广播电视学校2023年部门预算

目录

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区农业广播电视学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业广播电视学校2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）承担农民科技教育培训的相关事务性工作；

（二）负责开展中专学历教育和职业资格教育，开展非学历教育培训和农民培训。

二、机构设置情况

内设机构情况。根据自治区农业厅《关于同意广西农业广播电视学校内设机构设置调整的批复》（桂农业人〔2011〕16号）精神，我校设置综合部（下设行政科、人事科、财务科）、教务部（下设招生就业科、学籍管理科）、培训部、声像教材部（下设声像科、教材科）四个部七个科。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区农业广播电视学校编制情况如下：事业编制数15名。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，自治区农业广播电视学校实有在职人员12人（事业12人，占在职人员100%），离退休人员9人（退休9人，占离退休人员100%）。另有编外在职人员实有人数3人。

第二部分：自治区农业广播电视学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区农业广播电视学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1389.94万元，同比减少75.44万元，下降5.15%。减少的原因是：人员减少、直属院校运行保障项目历年结转结余收入安排金额减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1389.94万元，同比减少75.44万元，下降5.15%。减少的原因同上（部门收支总体情况说明）。其中

（一）一般公共预算拨款1285.04万元，同比减少3.94万元，下降0.31%，占比92.45%，其中自治区本级经费拨款1285.04万元。减少的原因是：人员减少、直属院校运行保障项目安排金额减少。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。

（五）事业收入0万元，上年也为0万元。

（六）事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。

（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入0万元，上年也为0万元。

（十）上年结转结余收入104.9万元，同比减少71.5万元，下降40.53%，占比7.55%。下降的原因：不安排农民中职教育教材费。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1389.94万元，同比减少75.44万元，下降5.15%。减少的原因同上（部门收支总体情况说明）。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出559.66万元，同比减少53.36万元，下降8.70%，占支出总预算支出40.27%。减少的主要原因：人员减少，不安排农民中职教育教材费。

（1）205类05款01项“广播电视学校”548.66万元，同比减少52.56万元，用于单位日常业务支出，包括人员经费、正常运行经费等。

（2）205类08款03项“培训支出”11万元，同比减少0.8万元，用于本单位举办系统业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出55.6万元，同比减少10.6万元，下降16.01%，占支出总预算支出4.00%。减少的主要原因：在职人员减少。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”12.7万元，同比增加3.61万元，用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.6万元，同比减少9.47万元，用于缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”14.3万元，同比减少4.74万元，用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出13.23万元，同比减少4.38万元，下降24.87%，占支出总预算支出0.95%。减少的主要原因：在职人员减少。

210类11款02项“事业单位医疗”13.23万元，同比减少4.38万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出740万元，同比减少0元，占支出总预算支出53.24%。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”600万元，同比减少0元，用于对农民的教育培养学费、教师课酬、教材（课本、学习资料）费、场地租金、实训实习异地培训补贴、学员交通误餐补贴、课桌（椅）等教学设施和仪器设备补贴，其他因组织教学而产生的相关费用补贴等。

（2）213类99款99项“其他农林水支出”140万元，同比减少0元，用于村两委培训项目支出。

5.221类住房保障支出21.45万元，同比减少7.1万元，下降24.87%，占支出总预算支出1.54%。减少的原因：在职人员减少。

221类02款01项“住房公积金”21.45万元，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出316.04万元，同比减少86.14万元，下降21.42%，占支出总预算的22.74%。减少的主要原因：在职人员减少。

（1）人员类支出预算281.12万元，同比减少85.6万元，下降23.34%，占基本支出预算88.95%。其中：工资福利支出预算260.61万元，同比减少86万元，下降24.81%，占人员类支出预算92.70%；对个人和家庭补助支出预算20.51万元，同比增加0.39万元，增长1.94%，占人员类支出预算7.30%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）34.92万元，同比减少0.54万元，下降1.52%，占基本支出预算11.05%。

2.项目支出预算。项目支出预算1073.9万元，同比增加10.7万元，增长1.01%。占支出总预算的77.26%。增长的主要原因：新增项目实施管理及检查考评项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1285.04万元，同比减少3.94万元，下降0.31%，其中自治区本级经费拨款1285.04万元，无政府一般债券提前批资金、中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的原因是：中央资金未下达。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款支出总预算1285.04万元，同比减少3.94万元，下降0.31%，其中自治区本级经费拨款1285.04万元，无一般债券提前批资金、政府中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1.205类教育支出454.76万元，同比增加18.14万元，增长4.15%，占一般公共预算支出35.39%。增长的主要原因：新增项目实施管理及检查考评项目。

（1）205类05款01项“广播电视学校”443.76万元，同比增加18.94万元，用于单位教育支出，包括人员经费、正常运行经费等。

（2）205类08款03项“培训支出”11万元，同比减少0.8万元，用于本系统业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出55.6万元，同比减少10.6万元，下降16.01%，占一般公共预算支出4.33%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”12.7万元，同比增加3.61万元，用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.6万元，同比减少9.47万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”14.3万元，同比减少4.74万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出13.23万元，同比减少4.38万元，下降24.87%，占一般公共预算支出1.03%。减少的主要原因：在职人员减少。

210类11款02项“事业单位医疗”13.23万元，同比减少4.38万元，用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出740万元，同比减少0元，占一般公共预算支出57.59%。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”600万元，同比增加0元，用于对农民的教育培养学费、教师课酬、教材（课本、学习资料）费、场地租金、实训实习异地培训补贴、学员交通误餐补贴、课桌（椅）等教学设施和仪器设备补贴，其他因组织教学而产生的相关费用补贴等。

（2）213类99款99项“其他农林水支出”140万元，同比增加0元，用于村两委培训支出。

5.221类住房保障支出21.45万元，同比减少7.1万元，下降24.87%，占一般公共预算支出1.67%。减少的原因：在职人员减少。

221类02款01项“住房公积金”21.45万元，同比减少7.1万元。用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出314.04万元，同比减少88.14万元，下降21.92%，占一般公共预算总支出24.44%。减少的主要原因：在职人员减少。

（1）人员类支出预算281.12万元，同比减少85.6万元，下降23.34%，占基本支出预算89.52%。其中：工资福利支出预算260.61万元，同比减少86万元，下降24.81%，占人员类支出预算92.70%；对个人和家庭补助支出预算20.51万元，同比增加0.39万元，增长1.94%，占人员类支出预算7.30%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）32.92万元，同比减少2.54万元，下降7.16%，占基本支出预算10.48%。减少的主要原因：在职人员减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算971万元，同比增加84.2万元，增长9.49%。占支出总预算的75.56%。增长的主要原因：新增项目实施管理及检查考评项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出314.04万元，同比减少88.14万元，下降21.92%。其中：

（一）人员经费情况

人员经费281.12万元，占一般公共预算基本支出89.52%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况

公用经费32.92万元，占一般公共预算基本支出10.48%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算7.29万元，其中：

（一）“因公出国（境）费”0元，按照财政要求2023年不列入年初预算，同比减少0元。

（二）“公务接待费”0.67万元（项目支出0.5万元、基本支出0.17万元），同比减少0元。

（三）“公务用车购置费”0元，同比减少0元。

（四）“公务用车运行维护费”6.62万元（项目支出0元、基本支出6.62万元），同比减少0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我校无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

我校2023年事业运行经费支出31.8万元，同比增加0.88万元，增长0.88%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我厅按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023 年政府采购预算8.62万元，同比增加1.02万元，增长13.42％，增长的主要原因是根据《自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号），自治区本级预算单位政府集中采购目录以外，单项或批量采购预算金额的分散采购限额调整为100万元以上货物、工程和服务类项目。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款8.62万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。集中采购预算8.62万元，其中服务类采购预算8.62万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算0.6万元，面向中小企业预留金额0.6万元，占政府采购预算的6.96%。

（三）国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。我校车辆编制数为2辆，实有在编数2辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车1辆。

2.新增“三项资产”情况。无。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我校按要求完成了2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。2023年部门预算共有8个项目纳入绩效目标编制管理范围，其中本级项目8个，预算资金1073.9万元。

2023年我校实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款971万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

（1）广西农民中等职业教育培养项目600万元。该项目的绩效目标是：实施农民学历素质提升工程，遴选2000人优秀农民开展学历教育，提高在岗农民的学历水平和综合素质，稳定和壮大现代农业生产经营者队伍，为乡村全面振兴提供本地人才支撑。

（2）直属院校运行保障项目186万元。该项目的绩效目标是：此项目对我区高素质农民培育进行融合宣传，展现农民教育培训成果以及优秀学员在乡村振兴中发挥的示范引领作用。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农业广播电视学校2023年部门预算报表

详见广西农业广播电视学校2023年部门预算公开表。