广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算公告

广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算

目录

第一部分：自治区农业农村厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区农业农村厅机关服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心隶属于自治区农业农村厅直属事业单位，本中心工作任务是做好厅机关后勤保障服务，使机关干部全身心投入到“三农”工作中，以保证实现钱粮双增。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号）精神，自治区农业厅机关服务中心与自治区海洋和渔业厅机关服务中心整合，设立自治区农业农村厅机关服务中心。为顺应机构改革发展，更好地适应自治区农业农村厅机关后勤服务工作需要和本中心工作特点，进一步强化后勤服务职能，提高工作效率，按照“科学、精简、高效”原则，根据《关于同意自治区农业厅机关服务中心内设机构设置调整的批复》（桂农业人〔2011〕31号）中心内设机构为六个科室：综合科、财务科、物业科、保卫科、服务科、车管科。各科工作职责如下：

综合科：负责中心文电、接待、外联、机要、人事、档案等日常运转工作；负责中心行政、劳资、社保、福利、培训、考核等日常管理工作；承担党务、纪检、信息、保密、会务、政务公开等工作；拟定中心有关规章制度并组织实施；负责中心工青妇及退休人员相关工作；负责中心固定资产的管理；负责中心办公用品采购。

财务科：负责编制中心年度预算、决算，监督、管理中心各项资金的使用；对中心非财务人员进行相关业务指导和监督；负责运行成本的统计、分析和评价；负责中心固定资产的核算和政府采购；负责中心各项经费的追加申请；负责中心职工社会保险的经费管理。

物业科：负责厅机关办公区水电、电梯、办公用房及公有住房的维护与修缮等；负责全厅公共机构节能；负责与社区联系沟通；监督物业公司落实履行服务合同。

保卫科：负责厅机关办公区社会治安综合治理、安全生产、消防安全工作；负责督促物业公司落实相关安全生产工作；负责户籍、流动人口、民事调解、征兵、拥军优属等工作；配合厅机关做好安全生产、来信来访、应急维稳等工作。

服务科：协助厅办公室文电文印、机要交换、厅固定资产管理、后勤服务管理；协助厅离退休处后勤保障服务；协助厅办公室对机关食堂的管理；协助和指导厅机关生活区业委会各项管理服务工作；负责小孩入托入学、小孩统筹医疗、工会会员福利等事务；完成上级领导临时交办的后勤服务工作。

车管科：负责司勤人员日常管理、安全教育；负责公务用车日常维护、保养、调度与租赁等。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区农业农村厅机关服务中心编制总数23名，其中：事业编制数3名，后勤服务聘用人员控制数20名。

（二）人员构成情况。

我中心实有人数43人，比上年减少2人，降低4.44%。其中：在职人员15人，占34.88%；退休人员28人，占65.12%。

1.在职人员情况。在职人员15人中：正处1人，副处1人，副科1人，科员及以下12人，占在职人员100%；

2.离退休人员情况。离退休人员28人，其中退休28人，占离退休人员100%。

第二部分：自治区农业农村厅机关服务中心2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023年收支总预算1657.04万元，同比增加109.13万元，增长7.05%。增长的主要原因是：项目支出增加131.97万元，主要是增加电梯钢结构改造项目。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1657.04万元，同比增长109.13万元，增长7.05%。增长的主要原因是项目支出增加131.97万元，主要是增加电梯钢结构改造项目。其中：

（一）一般公共预算拨款1657.04万元，同比增长109.13万元，增长7.05%，占比100%。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）纳入财政专户管理的事业收入为0万元。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入0万元。

（八）附属单位上缴收入0万元。

（九）其他收入0万元。

（十）上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1657.04万元，同比增加109.13万元，增长7.05%。增长的主要原因是增加电梯钢结构改造项目。

其中：基本支出715.07万元，同比减少22.84万元，降低3.09%，占支出总预算43.15%；项目支出预算941.97万元，同比增加131.97万元，增长16.29%。占支出总预算56.85%。

（一）按功能分类科目划分。

1.208类社会保障和就业支出104.65万元，同比减少0.26万元，降低0.24%。占支出总预算6.31%，

（1）208类05款01项行政单位离退休34.38万元。用于单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出46.85万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出23.42万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

2.210类卫生健康支出21.67万元，，同比减少0.83万元，降低3.68 %。占支出总预算1.3%。具体是：210类11款01项行政单位医疗21.67万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

3.213类农林水支出1495.58万元，同比增加111.58万元，增长8.06 %。占支出总预算90.25%。主要是213类01款03“机关服务（农业）”1495.58万元。用于单位为完成各项工作的管理、运行保障及电梯钢结构改造项目支出。

4.221类住房保障支出35.14万元，同比减少1.35万元，降低3.69%，占支出总预算2.12%。具体是：221类02款01项住房公积金35.14万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出715.07万元，同比减少22.84万元，降低3.09%，占支出总预算43.15%。其中：

（1）人员类项目支出预算651.71万元，同比减少19.7万元，降低2.93%，占基本支出预算91.13%。其中：工资福利支出预算606.16万元，减少21.34万元，降低3.4%，占基本支出预算84.77%；对个人和家庭的补助支出预算45.55万元，同比增加1.64万元，增长3.73%，占基本支出预算6.37%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）63.36万元，同比减少3.14万元，降低4.72%，占基本支出预算8.86%。

2.项目支出预算。项目支出941.97万元，同比增加131.97万元，增长16.29%，占支出总预算56.85%。其中：

（1）工资福利支出预算8.5万元，同比增加0.5万元，增长6.25%，占项目支出预算0.9%。

（2）商品和服务支出预算922.12万元，同比增加138.82万元，增长17.72%，占项目支出预算97.89%。

（3）对个人和家族的补助支出预算5.2万元，同比减少5.8万元，降低52.72%，占项目支出预算0.56%。

（4）资本性支出6.15万元，同比减少1.55万元，降低20.121%，占项目支出预算0.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1657.04万元，同比增加109.13万元，增长7.05%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出104.65万元、卫生健康支出21.67万元、农林水支出1495.58万元、住房保障支出35.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1657.04万元，同比增加109.13万元，增长7.05%。增长的主要原因是增加电梯钢结构改造项目等。

（一）按功能分类科目划分。

1.208类社会保障和就业支出104.65万元，同比减少0.26万元，降低0.24%。占支出总预算6.31%，

（1）208类05款01项行政单位离退休34.38万元。用于单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出46.85万元。用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出23.42万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

2.210类卫生健康支出21.67万元，，同比减少0.83万元，降低3.68 %。占支出总预算1.3%。具体是：210类11款01项行政单位医疗21.67万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

3.213类农林水支出1495.58万元，同比增加111.58万元，增长8.06 %。占支出总预算90.25%。主要是213类01款03“机关服务（农业）”1495.58万元。用于单位为完成各项工作的管理、运行保障及电梯钢结构改造项目支出。

4.221类住房保障支出35.14万元，同比减少1.35万元，降低3.69%，占支出总预算2.12%。具体是：221类02款01项住房公积金35.14万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出715.07万元，同比减少22.84万元，降低3.09%，占支出总预算43.15%。其中：

（1）人员类项目支出预算651.71万元，同比减少19.7万元，降低2.93%，占基本支出预算91.13%。其中：工资福利支出预算606.16万元，减少21.34万元，降低3.4%，占基本支出预算84.77%；对个人和家庭的补助支出预算45.55万元，同比增加1.64万元，增长3.73%，占基本支出预算6.37%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）63.36万元，同比减少3.14万元，降低4.72%，占基本支出预算8.86%。

2.项目支出预算。项目支出941.97万元，同比增加131.97万元，增长16.29%，占支出总预算56.85%。其中：

（1）工资福利支出预算8.5万元，同比增加0.5万元，增长6.25%，占项目支出预算0.9%。

（2）商品和服务支出预算922.12万元，同比增加138.82万元，增长17.72%，占项目支出预算97.89%。

（3）对个人和家族的补助支出预算5.2万元，同比减少5.8万元，降低52.72%，占项目支出预算0.56%。

（4）资本性支出6.15万元，同比减少1.55万元，降低20.121%，占项目支出预算0.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出715.07万元，同比减少22.84万元，降低3.09%，占支出总预算43.15%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费651.71万元，占一般公共预算基本支出91.13%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费情况。

公用经费63.36万元，占一般公共预算基本支出8.86%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算7.23万元，与上年持平。其中：

（一）“因公出国（境）费”0.00万元，与上年持平。

（二）“公务接待费”0.25万元（全部为基本支出），与上年持平。

（三）“公务用车购置费”0.00万元，与上年持平。

（四）“公务用车运行维护费”6.98万元（全部为基本支出），与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023年为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关运行经费一般公共预算63.36万元，同比减少3.13万元，降低4.7%，占基本支出预算的8.86%。主要原因是新增在职在编退休人员2人，按定额标准减少相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算637.84万元，同比增加273.94万元，增长75.27%。其中，集中采购预算340.11万元，占政府采购预算53.32%；分散采购预算297.73万元，占政府采购预算46.68%；我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的采购项目均编制政府采购预算。政府采购预算增加的主要原因是：新增电梯钢结构改造项目及物业管理服务等。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款637.84万元，占政府采购预算的100%，纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%，未纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%，上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算340.11万元，其中货物类采购预算9.51万元、服务类采购预算330.6万元。二是分散采购预算297.73万元，其中货物类采购预算0万元、工程类采购预算284.75万元、服务类采购预算12.98万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算637.04万元，面向中小企业预留金额196.84万元，占政府采购预算的30.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为2辆，实有在编数2辆。其中：离退休人员生活用车和一般公务用车各1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算0万元，同比增加0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我单位严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我单位2023年部门预算共有4个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金941.97万元；项目年度绩效目标详见附表,部分重点项目绩效目标情况如下：

1.行政事业管理及运行保障项目560.87万元。该项目的绩效目标是：通过机关办公大院的正常能源支出、小型维修支出以及突发应急维稳等经费支出，实现机关大院预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。

2.物业管理费项目330.6万元。该项目的绩效目标是：通过项目完成后，可以实现办公区安全保卫工作，基本实现物业化管理，为干部职工提供安全、有序的工作学习和生活环境，确保办公楼有序管理、卫生整洁、各种设施维修及时；办公区绿化有进一步的提升，办公环境整洁、优美。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心2023年部门预算公开表。