广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入753.4万元，其中本年收入747.4万元，较2023年度决算数减少88.23万元，下降10.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入747.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少88.23万元，下降10.56%，主要原因是国家政策调整一些业务无法继续开展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2023年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2023年度持平。

4.事业收入0万元。与2023年度持平。

5.经营收入0万元。与2023年度持平。

6.其他收入0万元。与2023年度持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与2023年度持平。

8.上年结转和结余6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度持平。

（二）本单位2024年度总支出753.4万元，其中本年支出747.4万元, 较2023年度决算数减少88.23万元，下降10.56%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）0万元：主要用于我站业务培训。较2023年度决算数减少15.59万元，下降100%，主要原因是中央清理评优相关工作导致示范区创建业务中止导致相关业务培训班无法如期举行。

2.社会保障和就业支出（类）84.77万元。主要用于缴纳养老金、职业年金、退休人员物业补贴及生活补助、离退休公用支出等。较2023年决算数增加3.73万元，增长4.6%。原因是本年新进1人，新增退休人员1人。

3.卫生健康支出（类）20.63万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。较2023年决算数减少0.93万元，下降4.31%。主要原因是调整社保缴费基数缴费金额下降。

4.农林水支出（类）608.12万元。主要用于人员经费、公用经费以及一般项目支出。较2023年决算数减少74.76万元，下降10.95%。主要原因是2024年示范区创建工作因故中断无法继续开展。

5.住房保障支出（类）33.88万元。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2023年决算数减少0.68万元，下降2.97%。主要原因是调整社保缴费基数缴费金额下降。

6.结余分配0万元，我站无结余分配。与上年持平。

7.年末结转和结余6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与2023年决算数持平，主要原因是该资金原科目为事业基金，是单位转参公前已存放在单位账户的款项，已经无法考证当时具体支出用途。

 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出747.4万元，较2023年度决算数减少88.23万元，下降10.56%。其中：基本支出512.02万元，项目支出235.38万元。

广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.43万元，支出决算为747.4万元，完成年初预算的94.92%。

（一）教育支出（类）年初预算为16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。分项如下：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数16万元，决算支出0万元，主要用于我站人员进修培训等支出。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家政策调整，示范区创建工作中断。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.95万元。支出决算为84.77万元，完成年初预算的109.78%。分项如下：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算13.02万元，决算支出17万元，完成年初预算的130.57%。决算数大于年初预算数的原因是年终追加了新增退休人员经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数44.62万元，决算支出45.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的原因是新增在职人员，本项支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数22.31万元，决算支出22.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的原因是新增在职人员，本项支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算20.64万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的99.95%。分项如下：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数20.63万元，决算支出20.64万元，主要用于我站在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的原因是新增在职人员，本项支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算637.37万元，支出决算为608.12万元，完成年初预算的95.41%。分项如下：

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数375.37万元，决算支出372.74万元，主要用于我站基本支出。完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数110.95元，决算支出96.48万元，主要用于我站行政事业管理与运转保障公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费支出。完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

3.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数50万元，决算支出50万元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布等支出。完成年初预算的100%。

4.农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数32万元，决算支出32万元，主要用于农村集体产权制度改革支出。完成年初预算的100%。

5.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数69.05万元，决算支出56.9万元，主要用于对外农业交流合作活动、行业产业宣传等方面支出。完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家政策调整一些业务无法继续开展。

（五）住房保障支出（类）年初预算33.47万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算101.22%。如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数33.47万元，决算支出33.88万元，主要用于我站按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的原因是新增在职人员，本项支出增加。

 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出444.42万元，完成年初预算的98.59%。原因是本年编外长聘人员退出1人。

（二）商品和服务支出46.75万元，完成年初预算的79.7%。原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出20.85万元，完成年初预算80.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度压缩其他对个人和家庭的补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出46.75万元，比年初预算数减少11.91万元，降低20.3 %，比上年决算数增加0.03万元，支出金额与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.08万元。授予中小企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的85.58%，其中：授予小微企业合同金额14.08万元，占授予中小企业合同金额的84.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

我站共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)项目绩效自评总体情况：我站2024年度项目7个，项目支出总额235.38万元（均为本级财政拨款资金）。其中，本级项目7个，本级项目支出235.38万元。对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金235.38万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效指标设置有待进一步完善；二是个别资金预算精细化程度不足，项目实施进度影响资金支出进度。下一步改进措施：一是项目管理方面，我站将加强对项目实施进度的管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效监督自评，以便发现问题及时纠正。二是资金支出进度方面，我站将进一步督促资金使用环节提高资金使用效率。

（二）部分重点项目绩效自评情况

1.“行业及产业调查与统计”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审核申报验收的示范区材料119个，示范区材料通过率达94.90%；二是审核农业产业化重点龙头企业申报和监测材料数量共计251个，其中：审核国家级龙头企业申报材料55个，审核自治区级龙头企业的申报材料196个，新认定的自治区农业产业重点龙头企业年销售收入均超过3000万元；三是编印《广西农业产业化重点龙头企业名录》1册；四是广西现代特色农业示范区建设补助资金考核评估工作，现场查勘70个示范区；五是与广西旅发科技有限公司合作建设广西现代特色农业示范区管理服务平台。绩效目标完成成效：通过开展广西现代特色农业示范区建设补助资金综合评价工作，深入了解各地示范区资金使用情况和存在问题，进一步强化了资金监督管理、加快资金使用进度。通过龙头企业资料审核，46 家国家级重点龙头企业通过监测，通过率 94%，新认定自治区级重点龙头企业 81 家，89 家自治区级重点龙头企业通过监测 ，通过率 82%，指导成立广西农业产业化重点龙头企业协会，入会企业 173 家。

2.“行业改革与重大专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发布农村集体产权制度改革试点宣传稿件1份，《优化“三资”管理 激发清廉乡村“活力” 》文章在农民日报上刊登，并收到农业农村部官网转发；二是组织到南宁横州市、桂林资源县、灵川县、贵港市桂平市、来宾市合山市等5个县市区开展业务建设专题调研；三是完成《广西农村集体经济组织建设与高质量发展研究》报告1份。绩效目标完成成效：通过调研宣传，进一步巩固提升农村集体产权制度改革，扩大农村三变改革的影响力，引导社会资本投入农村促进集体经济发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度部门决算公开表

附件2.广西壮族自治区农村经济经营管理站2024年度预算项目绩效自评表