广西壮族自治区农业信息中心2024年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区农业信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1720.03万元，其中本年收入1720.03 万元，较2023年度决算数减少205.61万元，下降10.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1720.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少205.61万元，下降10.68%，主要原因是信息化建设项目等预算费用财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少12.64万元，下降1000%。主要原因是结转结余资金在2023年度已使用完毕。

（二）本单位2024年度总支出1720.03万元，其中本年支出1720.03万元, 较2023年度决算数减少218.25万元，下降11.26%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）10.00万元，主要用于年度农情等培训项目。较2023年决算数减少9.00万元，减少47.37%，主要原因是落实过紧日子要求，减少培训费支出。

2.社会保障和就业支出（类）16.21万元，主要用于单位在编人员的养老等社会保险支出。较2023年决算数减少23.59万元，减少59.28%，主要原因是2023年社会保障和就业支出（类）分类在机关事业单位基本养老保险支出科目，2024年按自治区财政厅下达的预算该科目部分调整到农林水支出下的事业运行绩效工资科目。

3.卫生健康支出（类）4.07万元，主要用于在编人员的医疗保险支出。较2023年决算数减少8.6万元，减少67.88%，主要原因是2023年卫生健康支出（类）分类在事业单位医疗科目，2024年按自治区财政厅下达的预算该科目部分调整到农林水支出下的事业运行绩效工资科目。

4.农林水支出（类）1683.14万元，主要用于信息化建设、信息化维护等项目。较2023年决算数减少164.43万元，减少8.90%，主要原因是本年度财政拨款的信息化建设、信息化维护等项目预算费用减少。

5.住房保障支出（类）6.60万元，主要用于单位在编人员的公积金缴费。较2023年决算数减少12.64万元，减少65.70%。主要原因是2023年住房保障支出（类）分类在住房公积金科目，2024年按自治区财政厅下达的预算该科目部分调整到农林水支出下的事业运行绩效工资科目。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 1720.03万元，较2023年度决算数减少205.61万元，下降10.68%。其中：基本支出461.65万元，项目支出1258.38万元。

广西壮族自治区农业信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.08万元，支出决算为1720.03万元，完成年初预算的106.56%。

（一）教育支出（类）年初预算10万元，支出决算10万元分项如下：

1.进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数10.00万元，决算支出10.00万元，主要用于2024年全区农情信息员培训班支出和全区市、县农业农村局网络信息员培训。完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.34万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的99.20 %。分项如下：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数3.13万元，决算支出3.01万元，主要用于本单位离退休人员相关支出。完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员活动减少支出公用经费减少，结余资金已退回财政。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数8.81万元，决算支出8.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数4.40万元，决算支出4.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。分项如下：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数4.07万元，决算支出4.07万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的100%。

（四）农林水支出（类）年初预算数1577.07万元，支出决算为1683.14万元，完成年初预算的106.73%。分项如下：

1.农业农村（款）事业运行（项）年初预算数1161.25万元，决算支出1203.87万元，主要用于本单位事业管理与运转保障、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算拨款事业管理与运转保障项目费用。

2.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数110.00万元，决算数176.51万元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。完成年初预算的160.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算拨款农业统计调查与信息收集项目费用。

3.农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算数30.82万元，决算支出30.68万元，主要用于信息化建设等方面支出。完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有政府采购节约性资金等原因。

4.农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数155.00万元，决算支出153.50万元，主要用于信息化建设等方面支出。完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有政府采购节约性资金等原因。

5.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数120.00万元，决算支出118.58万元，主要用于信息化建设等方面支出。完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有政府采购节约性资金等原因。

（五）住房保障支出（类）年初预算数6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。分项如下：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数6.60万元，决算支出6.60万元，主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出428.28万元，完成年初预算的101.22 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算拨款基础支出中的基本工资和绩效工资项目费用。

（二）商品和服务支出22.38万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出10.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业信息中心2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业信息中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.53万元，完成年初预算的85.27 %，比上年减少0.03万元，主要原因是公务用车运行维护费用有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.35万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区农业信息中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.35万元，完成年初预算的95.99%，比上年减少0.14万元，原因是公务用车运行维护费用有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农情信息统计调查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.35万元，平均每辆1.68万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的28.13%，比上年增加0.11万元，原因是公务接待餐费增加。国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1147.37元，其中：政府采购货物支出67.945万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1079.42万元。授予中小企业合同金额840.66万元，占政府采购支出总额的73.27%，其中：授予小微企业合同金额758.75万元，占授予中小企业合同金额的90.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.59%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备 5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额1279.19万元。全部为自治区财政拨款资金。其中，本级项目10个，本级项目支出1279.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金1101.69万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例86.12%；2个项目评为二等，涉及资金177.5万元，占项目总数比例20 %，占项目支出总额比例13.88 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目文档协同机制待完善‌；二是多方协作响应时效待提升。下一步改进措施：一是强化领导小组动态督导职能，建立"周检查、月通报"的进度管控机制，通过"三查三验"工作法（查施工规范、查材料标准、查安全预案；验工序衔接、验数据记录、验整改效果）实现工程质量全周期闭环管理；二是加强各方的沟通机制，采用"线上+线下"双通道沟通模式；其次明确各环节对接人及响应时限要求，关键节点实施双确认机制。切实提升各方协作效率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化维护项目自评得分为96.99分，一等，项目全年预算数为693.57万元，执行数为693.18万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是采购运维服务数量24项：已完成采购网络中心机房专用及安全设备运维服务1项、广西农业云平台运维服务1项、广西农业信息中心点对点专线租赁服务1项、无线网络数据流量服务1项、广西农业农村厅网站群运维服务1项、广西农产品贸易网运维服务1项、广西农情信息管理系统运维服务1项、广西农业自然灾害预警监控系统运维服务1项、广西农产品产销价格监测预警系统运维及数据采集服务1项、广西农业全产业链公共服务平台运维服务1项、广西农产品身份信息核查监管平台运维服务1项、农业信息中心内控综合管理平台运维服务1项、广西农业农村舆情监控管理服务1项、广西农田建设管理专家库系统运维服务1项、广西农田建设参建单位信用评价系统运维服务1项、广西智慧农田综合管理信息化平台系统运维1项、广西农业农村厅协同办公系统平台运维服务1项、“三农”网络影音平台和“三农”图片库平台运维服务1项、广西现代特色农业馆更新维护1项、多媒体教室及会商室运维服务1项、广西12316“三农”信息服务运维服务1项、广西农业生产指挥调度中心信息化平台运维1项、安全访问设备升级1项、视频会议室改造升级1项。二是采购安全服务数量3项：网络等保测评1项、网络及信息系统安全检测、异地容灾备份服务1项，广西农村土地承包经营权确权登记管理信息系统自治区级平台商用密码应用安全性评估服务1项。自评发现的主要问题及原因：一是过程管理缺位‌：承建方存在"先施工后补档"现象，导致关键工序资料缺失或失真‌；二是沟通机制失效‌：部分承建单位项目对接人响应滞后，需求对接出现"时间差"与"信息差"。下一步改进措施：一是强化项目监理的全过程管控职能，通过动态监督施工质量、进度及安全规范执行情况，确保监理工作覆盖从前期方案审查、施工巡查到竣工验收的各个环节；同时完善过程资料的标准化归档，对隐蔽工程、关键工序实施旁站监理，并依托定期例会机制协调各方责任主体，实现工程质量与施工合规性的双重把控。；二是资金闭环管控‌：推行"三单匹配"机制（合同-进度-付款），依托财政一体化系统实现自动稽核，严格遵循《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2022〕26号）。

《项目支出绩效自评表》详见《广西壮族自治区农业信息中心2024年度预算项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.广西壮族自治区农业信息中心2024年度部门决算公开表

附件2. 广西壮族自治区农业信息中心2024年度预算项目支出绩效自评表