广西壮族自治区农业技术推广站2024年度部门决算

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4816.79万元，其中本年收入4614.8万元，较2023年度决算数增加2806.19万元，增长155.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4556.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2779.17万元，增长156.34%，主要原因是2024年增加了农业增产增收攻坚行动项目补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入58.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加27.02万元，增长87.16%，主要原因是与外单位的协作项目经费增加。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余201.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加16.69万元，增长9.01%，主要原因是部分项目为跨年度项目。

（二）本单位2024年度总支出4816.79万元，其中本年支出4578.38万元, 较2023年度决算数增加2786.46万元，增长155.5%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）17.99万元：主要用于技术培训，农技推广人员素质提升。较2023年度决算数减少4.69万元，下降20.68%，主要原因是培训计划缩减，支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）137.68万元：主要用于养老保险和职业年金缴费，改革前获得荣誉补助。较2023年度决算数减少20.58万元，下降13%，主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）30.13万元：主要用于医疗保险缴费。较2023年度决算数增加1.19万元，增长4.11%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4.农林水支出（类）4343.52万元：主要用于技术推广、基地建设等。较2023年度决算数增加2808.43万元，增长182.95%，主要原因是增加了农业增产增收攻坚行动项目补助资金。

5.住房保障支出（类）49.06万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加2.1万元，增长4.47%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

7.年末结转和结余238.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加36.42万元，增长18.03%，主要原因是与外单位的协作项目经费增加，年末结转资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4556.78万元，较2023年度决算数增加2779.17万元，增长156.34%。其中：基本支出697.89万元，项目支出3858.89万元。

自治区农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.89万元，支出决算为4556.78万元，完成年初预算的283.05%。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为19万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的94.68%。主要用于技术培训及农技人员素质提升。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少培训费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为138.85万元，支出决算为137.68万元，完成年初预算的99.16%。主要用于离退休支出、养老保险及职业年金缴纳。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为37.82万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的105.68%，主要用于离退休相关支出，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.35万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的96.72%，主要用于单位职工养老保险缴费支出，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.68万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的96.7%，主要用于单位职工职业年金缴费支出，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.15万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的96.73%。主要用于医疗保险缴费。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为1370.37万元，支出决算为4321.92万元，完成年初预算的315.38%。主要是增加了农业增产增收攻坚行动项目补助资金。主要用于人员支出、技术推广与基地建设。

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算为485.37万元，支出决算为481.02万元，完成年初预算的99.10%，主要用于工资性支出、人员补贴、基本运转支出、对个人和家庭补助支出等，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

2.农业农村（款）一般行政事务管理（项）年初预算为233.28万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算数的95.17%，主要用于行政事业管理运行保障、残疾人保障金、评审劳务费、劳务派遣经费、党建工作经费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少相关支出。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算649.72万元，支出决算为626.38万元，完成年初预算数的96.41%，主要用于农业技术推广与服务、基层农技推广体系改革与建设支出，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目工程受天气、市场行情、价格波动等影响，少量资金结余。

4.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元，主要用于自治区主席院士顾问团专项经费，决算数小于年初预算数的主要原因为自治区主席院士顾问团因工作安排变动，无法来邕，因此该项目无法支出。

5.农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为2992.51万元，主要用于农业增产增收攻坚行动项目补助资金，决算数大于年初预算数的主要原因是农业增产增收工作需要，年中临时增加了该项目经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.52万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的97.11%。主要用于职工住房公积金缴纳，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出697.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出589.08万元，完成年初预算105.58%。主要是因为人员支出增加。

（二）商品和服务支出64.66万元，完成年初预算的70.54%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助44.15万元，完成年初预算的78.47%。主要是因为对个人和家庭补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西农业技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西农业技术推广站2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.54万元，完成年初预算的17.7%，比上年减少0.19万元，主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，公务接待费支出决算0.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的100%。原因是我单位无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。公务用车运行支出0.89万元，完成年初预算的12.08%，比上年减少0.7万元，原因是公务运行支出减少。主要用于公务用车因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年广西农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.89万元，平均每辆0.445万元。

（三）公务接待费支出0.65万元，完成年初预算的48.87%，比上年增加0.5万元，原因是接待人数增加。国内公务接待批次4次，人次41人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出64.66万元，比年初预算数减少27.01万元，降低29.46%，比2023年决算数减少14.71万元，降低18.53%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额3010.65万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2999.37万元。授予中小企业合同金额3001.1万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额3001.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.71%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额3855.08万元，其中，本级项目10个，本级项目支出全口径3855.08万元，包含一般公共预算（自治区本级）、单位自有资金。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目均评为一等，涉及资金3855.08万元。自评发现的主要问题及原因：一是受市场价格波动影响，原计划项目建设内容及资金进行部分调整，影响了部分项目建设进程。二是有的试验示范展示工作质量和管理水平有待提高，有的新品种、新技术、新装备示范展示效果有待加强。下一步改进措施：一是切实抓好项目前期工作，统筹规划，及时调整项目部署，解决项目实际困难。二是通过统筹资金，多部门联合，加大工作力度，解决遇到的问题，全力推进项目建设。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务)项目自评得分为98.89分，一等，项目全年预算数为324.72万元，执行数为321.27万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成开展技术试验点24个、新建水井以及相关配套设施1个、开展新技术和新成果展示和试验的面积119.9亩，各项工程及试点示范工作均已在规定时间完成，且均已完成验收。二是示范基地作物单产与上年广西单产相比增6.3%，试验展示的新技术、新成果达到5个，6个食用菌新品种新技术试验示范点共计生产产值115.99万元。三是服务对象满意度在95%以上。自评发现的主要问题及原因：一是因雨季以及项目试水时间较长等原因，独立灌溉系统无法按时进行验收。二是由于作物生长周期原因，油菜为跨年作物，计划在下一年6月前完成验收。下一步改进措施：一是根据生产实际及试验示范情况，进一步科学合理设置指标，确保完成目标指标有一定难度系数，不至于偏差太大。二是通过统筹资金，多部门联合，加大工作力度，解决遇到的问题，全力推进项目建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补填、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.广西壮族自治区农业技术推广站2024年度部门决算公开表

附件2.广西壮族自治区农业技术推广站2024年度预算项目支出绩效自评表