广西壮族自治区农业农村厅本级2024年度部门决算

第三部分：自治区农业农村厅2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入38,224.44万元，其中本年收入36,498.53万元，较2023年度决算数增加6,427.33万元，增长20.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36,498.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5,941.87万元，增长19.45%，主要原因是因机构改革，我厅增加了全区农业农村科技发展和政策有关职责，有关经费从科技厅划转、追加到我厅，致使2024年科研经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年相同。

3.事业收入0万元，与2023年相同。

4.经营收入0万元，与2023年相同。

5.其他收入0万元，与2023年相同。

6.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年相同。

7.上年结转和结余1,725.91元，主要是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加485.46万元，增加39.14%，主要原因是2023年度跨年度实施项目，按权责发生制列支结转项目资金有所增加。

（二）本单位2024年度总支出38,224.44万元，其中本年支出36,826.15万元, 较2023年度决算数增加6,710.94万元，增长22.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1,288.57万元：主要用于培训费开支及基层农技人员定向培养支出。较2023年度决算数减少100.35万元，减少7.23%，主要原因是落实过紧日子精神减少培训支出。

2.科学技术支出（类）9,465.77万元，主要用于广西重点研发计划项目等支出，较2023年度决算数增加9,465.77万元，增加的原因是该项资金为2024年机构改革后科技厅划转我厅的新增业务经费。

3.社会保障和就业支出（类）2,063.84万元，主要用于厅本级离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出等。较2023年度决算数减少300.42万元，减少12.71%，主要原因是：（1）离休人员减少；（2）因2024年度社保基数调减，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少；（3）死亡抚恤支出减少。

4.卫生健康支出（类）267.15万元，主要用于厅机关本级及农业综合执法局职工医疗保险补助经费支出等。较2023年度决算数减少34.86万元，减少11.54%，主要原因是2024年度调减职工养老保险基数，卫生健康支出减少。

5.农林水支出（类）23,264.93万元，主要用于行政运行、一般行政管理、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农村合作经济、农产品加工与促销、渔业发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农业支出等支出。较2023年度决算数减少2,313.53万元，减少9.04%，主要原因是行政运行、农产品质量安全、农业行业业务管理、对外交流与合作、农产品加工与促销、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农业支出等支出减少。

6.住房保障支出（类）475.89万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2023年度决算数减少5.67万元，减少1.18%，主要原因是2024年度基数调整减少住房保障支出。

7.结余分配0万元，与2023年相同。

8.年末结转和结余1,398.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少283.61万元，减少16.86%，主要原因是加强项目资金管理，清理、盘活使用历年结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业农村厅本级2024年度一般公共预算财政拨款支出36,826.15万元，较2023年度决算数增加6,710.94万元，增长22.28%。其中：基本支出8,089.71万元，项目支出28,736.44万元。

自治区农业农村厅2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,395.88万元，支出决算为36,826.15万元，完成年初预算的134.42%。

（一）教育支出（类）年初预算为1,353.50万元，支出决算为1,288.57万元，完成年初预算的95.2%。

1.进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数891.50万元，决算支出859.69万元，主要用于农业农村厅系统人员进修培训等支出。完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子精神节约使用三公两费。

2.进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算数462万元，决算支出428.88万元，主要用于广西农业农村系统各院校基层农技人员定向培养支出等。完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际报名学员数减少，按实际人数发放定向培养补助支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元,支出决算为9,465.77万元，本类资金全部是2024年追加预算。

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数0万元，支出决算数为32.56万元，主要用于科技厅划入我厅人员的基本支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加科技厅划入我厅人员基本支出预算。

2.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数0万元，支出决算数为40.61万元，主要用于科技创新讲习、评审劳务费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加科技创新讲习、评审劳务费预算。

3.基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数0万元，支出决算数为904.60万元，主要用于广西科技基地和人才专项支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出全部是2024年度追加的项目支出。

4.科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算数为0万元，支出决算数为8,488万元，主要用于广西重点研发计划、糖料蔗专项资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费是2024年度追加的项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,852.53万元，支出决算为2,063.84万元，完成年初预算的111.41%。

1.行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数841.26万元，决算支出837.62万元，主要用于自治区农业农村厅机关离退休人员相关支出。完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员相关支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数674.18万元，决算支出577.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调整减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数337.09万元，决算支出288.52万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，决算支出360.67万元，主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度年中根据去世人员工资测算抚恤金，追加一次性抚恤金预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为311.81万元，支出决算为267.15万元，完成年初预算的85.68%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数311.81万元，决算支出267.15万元，主要用于自治区农业农村厅机关在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职人员基本医疗保险缴费基数调整减少。

（五）农林水支出（类）年初预算为23,372.41万元，支出决算为23,264.93万元，完成年初预算的99.54%。

1.农业农村（款）行政运行（项）年初预算数4,160.36万元，决算支出4,250.11万元，主要用于自治区农业农村厅机关基本支出。完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际人员变动增人增资。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数2,246.70万元，决算支出1,916.76万元，主要用于自治区农业农村厅行政事业管理和运行保障、会议费、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的85.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子精神，节约使用差旅费、会议费、印刷费、办公用品购置费等保运转资金。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数1,310.76万元，决算支出1,264.50万元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品动态监管，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，部分项目签订合同时间较晚，按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付，我单位已向财政申请结转项目尾款，并于2025年完成支付。

4. 农业农村（款）执法监管（项）年初预算数566.58万元，决算支出514.65万元，主要用于农业法规建设、委托法律顾问服务、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、执法专项行动活动等方面支出。完成年初预算的90.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付，我单位已向财政申请结转项目尾款，并于2025年完成支付。

5. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数1,288.10万元，决算支出1,108.35万元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业资源调查等方面的支出。完成年初预算的86.05%。预决算差异的主要原因是部分项目按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付，我单位已向财政申请结转项目尾款，并于2025年完成支付。

6. 农业农村（款）农业行业业务管理（项）年初预算数2,142.58万元，决算支出1,864.71万元，主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业一般性基本业务管理工作的支出。完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目在年中机构改革后开展，按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付。

7. 农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算数5,036万元，决算支出3,908.61万元，主要用于对外农业交流合作活动、行业产业宣传等方面支出。完成年初预算的77.61%。预决算差异的主要原因是部分项目按照项目进展及合同约定，项目尾款需跨年支付，我单位已向财政申请结转项目尾款，并于2025年完成支付。

8. 农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算数100万元，决算支出99.80万元，用于农业经营主体能力提升资金支出。完成年初预算的99.8%。预决算差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

9. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算数0万元，决算支出44.35万元，主要用于年中追加农业增产增收攻坚行动项目补助支出。

10. 农业农村（款）渔业发展（项）年初预算数0万元，决算支出111.59万元，主要用于年中追加中央成品油价格调整对渔业补助支出。

11. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数1,800万元，决算支出2,813.55万元，用于直属国有困难企业补助经费、高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设项目支出。完成年初预算的156.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年中追加高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设项目预算。

12.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算数999.45万元，决算数1,000.69万元，用于乡村振兴专项基本支出。完成年初预算100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加增资及公务员年度考核奖等支出预算。

13.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算数3,721.89万元，决算数2,710.27万元，用于乡村振兴专项工作经费、会议费等补充保运转支出。完成年初预算的72.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年原自治区乡村振兴局整体划入自治区农业农村厅，根据机关运转实际需要、落实“过紧日子”要求，调减了本项预算。

14.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出其他目标价格补贴（项）年初预算数0万元，决算数256.99万元，主要用于广东帮扶广西项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度追加帮扶项目经费。

15.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数0万元，决算数1,400万元，用于中央农业生产专项资金-头雁项目。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为505.63万元，支出决算为475.89万元，完成年初预算的94.11%。主要用于在职人员住房公积金支出。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度住房公积金计提基数调整减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,089.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,726.38万元，完成年初预算的80.48%。差异主要原因是机构改革划出自治区党委农办人员经费。经费主要包括：基本工资1,359.96万元，津贴补贴1,336.85万元，奖金1,400.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费577.03万元，职业年金缴费288.52万元，职工基本医疗保险缴费267.15万元，其他社会保障缴费3.59万元，住房公积金475.89万元，其他工资福利支出16.84万元。

（二）商品和服务支出1,101.26万元，完成年初预算的77.76%。差异主要原因是机构改革划出自治区党委农办商品和服务支出。经费主要包括：办公费58.53万元，印刷费35.33万元，水费0.18万元，电费2.98万元，邮电费64.95万元，差旅费237.04万元，维修（护）费6.06万元，租赁费5.10万元，会议费6.02万元，培训费2.22万元，公务接待费11.29万元，劳务费7.67万元，工会经费84.27万元，福利费20.90万元，公务用车运行维护费89.84万元，其他交通费用315.08万元，其他商品和服务支出153.79万元。

 （三）对个人和家庭的补助支出1,262.07万元，完成年初预算的113.55%。差异主要原因是机构改革划入科技厅人员经费对个人和家庭的补助支出及追加一次性抚恤金等。经费主要包括：离休费323.03万元，退休费472.60万元，抚恤金360.67万元，其他对个人和家庭的补助支出105.77万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区农业农村厅本级2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区农业农村厅本级2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出243.14万元，完成年初预算的60.49%，比上年增加23.18万元，决算数小于预算数主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为100.70万元；公务用车购置及运行费支出决算为129.86万元；公务接待费支出决算为12.58万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出100.70万元，完成年初预算的47.73%，比上年增加46.04万元，原因是2023年是新冠疫情实施 “乙类乙管”防控政策的第一年，未能及时系统谋划和完善出国境计划，与境外国家和地区的交流仍以线上形式为主导。2024 年，随着全球疫情影响减弱，国际人员往来逐步恢复常态，与境外国家和地区的联络已从线上交流转向以实地拜访、面对面沟通，出国境公务活动增加，由此导致2024年出国境经费实际支出上升。全年使用财政拨款安排自治区农业农村厅机关出国团组9个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计27人次。开支内容包括：

1.赴香港、澳门开展农业领域经贸交流合作（3人）；

2.厅机关赴柬埔寨开展农业领域交流访问（4人）；

3.赴荷兰参加“乡村振兴与现代特色农业全产业链发展专题培训”（2人）；

4.赴法国执行招商展览任务（4人）；

5.赴乌兹别克斯坦执行经贸洽谈任务（6人）；

6.赴日本参加现代农业高质量发展专题培训（1人）；

7.赴法国执行专项任务（1人）；

8.赴巴西、乌拉圭开展农业交流合作访问（1人）；

9.厅机关赴柬埔寨开展农业交流合作访问（5人）。

（二）公务用车购置及运行费支出129.86万元。其中：

公务用车购置支出27.29万元，完成年初预算的97.46%，比上年增加2.30万元，原因是我单位根据购车批准购买公务用车，2023年购置小轿车，2024年购置商务车。全年共购置了1辆公务用车。主要用于离退休干部服务工作。

公务用车运行支出102.57万元，完成年初预算的81.15%，比上年减少25.68万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。决算数较上年减少的主要原因是因交通便利，乘坐动车出差逐年增加，公务用车运行维护费支出减少。公务用车运行支出主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年自治区农业农村厅本级开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出102.57万元，平均每辆4.27万元。

（三）公务接待费支出12.58万元，完成年初预算的34.44%，比上年增加0.52万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。决算数较上年微增长的主要原因是2024年度因机构改革，我厅增加了全区农业农村科技发展和政策有关职责，根据新增工作需求开展接待活动。国内公务接待批次92次，人次807次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出1,101.26万元，比年初预算数减少76.97万元，完成年初预算的93.47％，比上年决算数减少36.73万元，减少3.23％。决算数小于预算数及决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额10,617.99万元，其中：政府采购货物支出167.15万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出10,270.84万元，授予中小企业合同金额2,517.80万元，占政府采购支出总额的23.71%，其中：授予小微企业合同金额1,444.08万元，占授予中小企业合同金额的13.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.68%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.4%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是特种专业技术用车、离退休干部服务用车、主要负责人用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目91个，项目支出总额326,467.74万元（全口径，包含本级财政拨款资金、自治区转移支付资金、2023年结转项目、糖料蔗良种推广补贴等其他资金）。其中，本级项目58个，本级项目支出40,838.11万元；对下转移支付项目33个，对下转移支付285,629.63万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：65个项目评为一等，涉及资金119,489.57万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例36.6%；14个项目评为二等，涉及资金33,577.96万元，占项目总数比例15.38%，占项目支出总额比例10.29%；4个项目评为三等，涉及资金171,921.93万元，占项目总数比例4.3%，占项目支出总额比例52.66%；8个项目评为四等，涉及资金1,478.28万元，占项目总数比例8.79%，占项目支出总额比例0.45%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目被评为三、四等级，主要原因是受机构改革影响，从科技厅和原乡村振兴局划入的经费未能及时开支。二是部分财政拨款调整率大于等于30%，主要原因是为落实政府过紧日子要求，向自治区财政申请收回当年未使用的公务接待经费等项目资金。三是个别绩效指标未量化，不便于评价和考核。

下一步改进措施：一是定期调度跨年项目的实施进度，对未按计划完成项目的单位进行约谈或发出提醒函，确保项目能够如期完成。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。三是完善绩效指标设置工作机制，利用访谈、调研等工作机制，到项目责任处室或单位深入了解重大项目实施的过程、产出与效果，结合项目历年的实施情况，科学合理地设置绩效指标。

（二）部分重点项目绩效自评情况

（1）对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.99分，一等，项目全年预算数为4,935.78万元，执行数为3,858.73万元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况：一是在中国广西CCTV-13新闻频道、CCTV-1综合频道春节期间共计投放农业品牌广告32天（2025年1月20日—2025年2月20日），计划投放204次，实际投放204次，广告100%准确高效执行，央视投放宣传农业品牌广告片平均收视率为1.05%；在今日头条、微信公众号、新浪微博等新媒体平台发布宣传稿件6000余篇，曝光量1100万次，通过宣传不断提升农业品牌影响力。二是共完成99场“桂字号”农业品牌宣传活动，其中，“桂字号”农业品牌推介会2场（北京，杭州）、委托新华社进行“桂字号”农业品牌宣传23场、县媒体采风13场、王府井宣传36次、北京天安门广告宣传38次。“桂字号”农业品牌推介合计签约金额约1亿元。三是在央视网等中央媒体、广西日报等自治区媒体分别报道了25篇、30篇精选文章。中央媒体与自治区主流媒体对我区农业宣传次数达7025次。四是第八届广西农村创业大赛决赛于12月18日成功举办。五是组织开展2024年广西国际农业博览会现代农业产业链招商推介会等21次农业农产品交流活动，中国荔枝龙眼产销对接活动签约金额达1.47亿元。六是成功举行2024年广西国际农业博览会，广西国际农业博览会区内参展企业超过950家，其余展会活动累计超过150家，现场销售额超1000万元；同时举办现代农业产业链招商推介会，推动在桂投资签约39.2亿元。存在的主要问题及原因：一是未支出部分为央视宣传项目尾款，需结转下年度使用。因机构改革，宣传方案于9月10日后进行招标，央视宣传项目于12月完成合同签订，相应的央视宣传任务延迟至2025年继续开展。二是央视宣传等宣传任务实际完成值与年初目标值有所偏差的主要原因是2024年乡村振兴局划转至我厅，增加了部分原乡村振兴局的宣传任务，导致实际完成值偏多。三是荔枝龙眼产销对接活动签约交易额超额完成的主要原因是2024年荔枝市场行情变化大，产量低，荔枝价格翻倍，采购商积极性高，导致二十二届中国（广西）荔枝龙眼产销对接活动签约交易额高于预期。下一步改进措施：一是定期调度央视宣传项目实施进度，确保项目按期完成并支付项目尾款。二是加强年中绩效运行监控的深度，对偏离绩效目标的指标进行深入分析，寻找解决措施并及时调整绩效指标。

（2）农业生产发展专项资金（粮食生产激励资金—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.13分，一等，项目全年预算数为11,000.00万元，执行数为3,446.85万元，完成预算的31.34%。项目绩效目标完成情况：通过激励扶持2023年粮食生产成效突出的60个县（市、区），2024年全区完成粮食播种面积4,262.7万亩，同比2023年的4,252.05万亩，增加10.65万亩、增长0.25%；全区粮食总产量1,403.8万吨，同比增长0.6%。存在的主要问题及原因：市县预算支出进度较差的主要原因：一是粮食生产激励资金是依据上年度各县（市、区）粮食生产综合评价评分结果进行确定，需要待统计部门明确上年度粮食生产数据，并于第二年上半年按程序组织开展粮食生产综合评价后，才能确定激励县名单和激励金额，因此资金一般于年中下达，资金下达较晚，导致支出进度较差。二是受宏观经济下行、市县财政紧张影响，市县资金拨付率低。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为5,557.41万元，已支付3,446.85万元，待支付2,110.56万元。下一步改进措施：一是提前做好确定激励县名单和激励金额的前期工作，待统计部门明确粮食生产数据后，立即开展相关工作，提高资金分配下达前期准备工作效率。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

（3）农业生产发展专项资金（支持牛羊产业发展若干政策措施—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.69分，一等，项目全年预算数为8,000.00万元，执行数为2,950.78万元，完成预算的36.88%。项目绩效目标完成情况：一是全区完成收贮优良牧草种植和桑枝饲料化利用15.3138万吨，二是完成奖补引进牛羊（奶水牛）良种种质资源11373头。三是完成奖补北海市等9个地级市48个新建（扩建）牛羊（奶水牛）生态养殖示范场。四是完成奖补2个养殖场回收杂交母水牛324头。项目的实施引进牛羊（奶水牛）良种种质资源数量达11373头，撬动社会资本投入畜牧业生产资金量达2.53亿元。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因是牛羊产业发展若干政策为先建后补项目，各项目任务早已实施完成。但因部分项目县需要等财政局的通知才能提交验收及请款材料，且受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，项目支出进度较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为6,980.10万元，已支付3,190.62万元，待支付3,789.48万元。下一步改进措施：一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

（4）农业生产发展专项资金（茶叶全产业链开发—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.02分，一等，项目全年预算数为3,500.00万元，执行数为1,058.65万元，完成预算的30.25%。项目绩效目标完成情况：完成补助广西茉莉芬芳茶业股份有限公司茉莉花茶自动化加工生产线项目等32个茶叶全产业链建设项目，引导和扶持20个相关主体改善加工厂，并于昭平县开展1个桂茶推介及评比活动。通过项目的实施，广西茶叶产量全国排名为第10名，2024年茶产业综合产值603亿元，同比增长超过10%，各茶叶全产业链开发项目共带动3200户以上农户参与茶叶全产业链就业。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是项目实施企业验收材料准备不全面，未及时向财政提交相关材料，导致支出进度较慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为1,756.37万元，已支付1,205.52万元，待支付550.85万元。下一步改进措施：一是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。二是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

（5）农产品质量安全监管—补助市县项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分，一等，项目全年预算数为6,720.00万元，执行数为2,064.40万元，完成预算的30.72%。项目绩效目标完成情况：一是南宁市良庆区那陈镇等20个网格化监管达标乡镇通过验收。二是完成补助14个市、110个县、1149个乡镇开展农产品质量安全风险（例行）监测。三是完成农田土壤及农产品重金属污染定位预警监测采集及检测样品点位数4824个，采集样品数6454个，其中，农田土壤样品1629个、农产品重金属污染定位监测样品4825个。四是完成补助南宁市宾阳县等24个县级检测机构开展“双认证”建设。五是完成补助南宁市等全区14个市开展农产品质量安全监督抽查。通过项目的实施，2024年全区农产品质量安全保持了稳中向好的总体态势，全区未发生系统性、区域性农产品质量安全事件，农产品质量安全例行监测合格率稳定在98%以上。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是市县预算支出进度较慢。主要原因：一是地方农检机构定量检测能力不足。“十三五”以来，农业农村部及自治区本级未再设立支持市县农产品质量安全检测机构更新仪器设备的资金项目。全区除梧州市、贵港市外，其余市级农产品质量安全检测机构仅有农药残留定量检测能力且大部分仪器超使用年限使用，县一级检测机构基本没有农残、药残定量检测能力。地方农检机构定量检测能力不足，极大地制约了每年农产品质量安全检测工作的正常开展，致使农产品质量安全监管经费支出进度缓慢。二是受宏观经济下行、市县财政紧张、项目资金未纳入直达专户保障等影响，市县财政资金拨付较慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为3,046.56万元，已支付2,152.26万元，待支付894.30万元。下一步改进措施：一是逐年增加农药残留定量检测仪器升级改造的资金，提高县一级检测能力。二是强化约谈机制，针对未能按期完成绩效目标的项目实施主体进行约谈或发出提醒函，深入分析未完成的原因并提出整改措施。三是落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，针对连续两年未完成绩效目标的项目适当扣减下一年度预算安排，优化调整用于其他重点工作支出缺口，充分发挥财政资金效益。

（6）农业生产发展专项资金（现代种业提升工程—补助市县）项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.94分，一等，项目全年预算数为4,500.00万元，执行数为1,773.39万元，完成预算的39.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成支持国家审定畜禽新品种（配套系）富凤麻鸡培育项目等58个农业种质资源保护项目。二是完成支持粮食作物良种繁育基地项目等17个农业良种繁育基地项目。三是完成支持农作物种子市场质量监督项目等34个现代种业支撑工程项目。项目的实施共产出了蚕种一代杂交种数量54.88万张，完成示范557个优质稻、玉米等新品种，实际出圃122.34万株无病苗。存在的主要问题及原因：存在的主要问题是个别项目未完成验收，市县预算支出进度较慢。主要原因是县财政困难，项目资金拨付进度慢，个别由事业单位承担的项目无法获得预付款，影响项目实施进度，导致项目无法按时完成验收，支出进度慢。截至2025年4月底，该项目县实施部门已提交财政部门支付数为2,702.13万元，已支付1,677.50万元，待支付1,024.63万元。下一步改进措施：一是指导项目所在地农业农村部门加强与政府汇报、与财政沟通对接，做好日常跟踪服务，对进度落后的市县农业农村局发函提醒；二是密切联系项目属地政府分管领导，争取支持，加快资金拨付；三是加强项目现场指导检查，对超期未完工和财政资金支付进度慢的项目，组织召开项目协调推进会，形成工作合力，共同推进项目实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补填、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品产销市场及农业产业化发展等方面的支出。

渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.广西壮族自治区农业农村厅本级2024年度部门决算公开表

附件2.广西壮族自治区农业农村厅本级2024年度部门预算项目绩效自评表